Rücklieferungen (Formular)

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Verwenden Sie dieses Formular, um Rücklieferungen zu erstellen, anzuzeigen, zu verwalten und zu löschen.

Aufgaben, für die dieses Formular verwendet wird

Stornieren einer Rücklieferung

Löschen einer Rücklieferung

Erstellen eines Artikelersetzungsauftrags

Rückgabe eines Artikels, der aus einem Kaufvertrag bestellt wurde

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Rücklieferungsaktivitäten

Interaktive Schaltfläche	Beschreibung
Rücklieferung	Erstellt eine neue Rücklieferung.
Ersatzauftrag	Erstellen eines ehrlichen Ersetzungsauftrag, der basierend auf der ausgewählten Rücklieferung ist. Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn der Artikel nicht erfasst wurde. Es ist möglich, einen Ersetzungsauftrag beim Zugang und der Registrierung eines Artikels, auf Grundlage des Dispositionscodes erstellen, der der Position zugeordnet ist.
Einkaufsrücklieferung	Erstellen einer Einkaufrücklieferung für Artikel, die von einem Kreditor gekauft wurden. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn die Rücklieferung den Status Offen oder Geschlossen hat. Artikel sind verfügbar, zurückzukehren, wenn sie aus den Positionen sind, die den Dispositionscode Haben oder Ersatz und Entlastung haben. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 installiert ist.
Bearbeiten	Ändern Sie die Details der Rücklieferung. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird die Rücklieferung vom schreibgeschützten Modus, Modus in den Bearbeitungsmodus.
Löschen	Löscht die ausgewählte Rücklieferung. Hinweis Einschränkungen gelten, ob diese Aktivität verwendet werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Löschen einer Rücklieferung.
Auftrag stornieren	Ziehen Sie die ausgewählte Rücklieferung. Hinweis Einschränkungen gelten, ob diese Aktivität verwendet werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Stornieren einer Rücklieferung.
Kopfzeilenansicht	Zeigt auf Inforegistern Informationen in Kopfzeilen und mit Kopfzeilen zusammenhängende Informationen an.
Positionsansicht	Zeigt die Informationen in Kopfzeilen und Positionen zusammen an. Sie können die Registerkarten für Positionen und Positionsdetails erweitern, wenn Sie weitere Informationen zu Positionen anzeigen möchten.
Auftrag suchen	Erstellen Sie Rücklieferungspositionen, die eine Debitorenrechnung verweisen. Wählen Sie die Debitorenrechnungspositionen aus, die der Rücklieferung zu kopieren. Sie können nur von Rechnungen auswählen, die zuvor auf das aktuelle Rechnungskonto gebucht wurden. Hinweis In Microsoft Dynamics AX 2012 R2 wenn der Auftrag, der der aktuellen Rücklieferung zugeordnet ist, einer Rahmenbestellung erstellt wurde, wird die Kaufvertragszusage automatisch, der Änderung in der Menge oder im Betrag für die Produkte widerzuspiegeln aktualisiert, die Geschäft zurückzusenden. Weitere Informationen finden Sie unter Rückgabe eines Artikels, der aus einem Kaufvertrag bestellt wurde. Hinweis Dies ist die empfohlene Methode, aus der Rücklieferungspositionen zu erstellen.
Belastungen verwalten	Erstellen, Ändern von sowie oder stellen Sie zugehörige auf der Belastungen, die für die ausgewählte Rücklieferung angegeben werden. Hinweis Sollen Zuschläge nur pro Rücklieferungsposition im Positionen Raster anzugeben, klicken Sie auf die Schaltfläche Rücklieferungsposition und wählen Sie dann Belastungen verwalten aus.
Bestätigung	Generieren und Drucken Sie die Rückgabebestätigung bei Erhalt der dem Artikel.
Rücklieferung	Generieren und Drucken Sie die Rücklieferung.
Lieferschein	Generieren Sie den Lieferschein für die ausgewählte Rücklieferung.
Lieferschein	Hier werden die Lieferscheine angezeigt, die zuvor für die ausgewählte Rücklieferung generiert wurden.
Rechnung	Hier wird eine Liste der Rechnungen "Gutschriften) für die ausgewählte Rücklieferung.
Anhänge	Öffnen Sie die Dokumente, die der ausgewählten Rücklieferung zugeordnet sind. Diese Anlagen umfassen externe Dokumente und Hinweise.

Allgemeine Aktivitäten

Interaktive Schaltfläche	Beschreibung
Intercompany-Rücklieferung	Hier werden die Intercompany-Rücklieferung an, die der ausgewählten Rücklieferung in einer Direktlieferungsintergesellschaftsrücklieferungskette zugeordnet ist.
Ursprüngliche Rücklieferung	Hier wird die ursprüngliche Rücklieferung für den Intercompany-Rücklieferung angezeigt.
Bestellung	Dient zum Anzeigen der Bestellung, die der ausgewählten Rücklieferung in einer Direktlieferungsintergesellschaftsrücklieferungskette zugeordnet ist.
Intercompany-Bestellung	Hier werden Intercompany-Bestellungen an, die der ausgewählten Rücklieferung in einer Intergesellschaftsrücklieferungskette zugeordnet sind.
Referenzen	Hier können die Referenzaufträge angezeigt, die der Rücklieferung zugeordnet sind. Zu Referenzaufträgen zählen Debitorenanforderungen, Debitorenreferenzen, Rücksendungs ent acronym Zahlen und Intercompany-Aufträge.
Ersatzauftrag	Hier werden Ersetzungsaufträge an, die der Rücklieferung zugeordnet sind.
Bestellung	Anzeigen von Bestellungen an, die der Rücklieferung zugeordnet sind.

Rücklieferungskopf

Diese Registerkarte wird nur in der Positionsansicht des Formulars angezeigt.

Feld	Beschreibung
Ursachencode für Rückgabe	Der Code, der den Grund des Debitors für die Rückgabe des Artikels angibt. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Codes für Rücklieferungsursachen.
Frist	Das Datum, bis zu dem der zurückgelieferte Artikel eingehen muss. Hinweis Eine Benachrichtigung wird nicht generiert, wenn der zurückgelieferte Artikel nicht bis zum Ablauf der Frist eingegangen ist.
Auftrag	Die Auftragsnummer, die der Rücklieferung entspricht. Verwenden Sie dieses Feld, um die ausgewählte Rücklieferung im Formular Auftrag zu öffnen, wenn Sie die Rücklieferung fakturieren müssen.
Debitorenreferenz	Die Referenznummer des Debitors für diese Buchung.
Kontakt	Der Name des zur Rückgabe zu kontaktieren Kundenvertreters.
Ersetzungsreferenz	Der Ersetzungsauftrag für die Rücklieferung.
Vorabersatz	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurde ein Ersetzungsauftrag erstellt, bevor die Artikel, der zurückgegeben wurde, empfangen wurde.

Rücklieferungspositionen

Dieses Raster wird nur in der Positionsansicht des Formulars angezeigt.

Schaltfläche	Beschreibung
Rücklieferungsposition	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Wiederbeschaffungsartikel - Wählen Sie einen Wiederbeschaffungsartikel für die ausgewählte Rücklieferungsposition aus. Hinweis Diese Aktivität ist für bestimmte Dispositionscodes nur verfügbar. Belastungen verwalten - Dient zum Erstellen, Ändern von sowie oder stellen Sie zugehörige auf der Belastungen, die für die ausgewählte Rücklieferungsposition angegebene werden. Anhänge - Anzeigen der Dokumente, die der ausgewählten Rücklieferungsposition zugeordnet sind. Dimensionen - Wählen Sie die Lagerungsdimensionen aus, die auf der Rücklieferungsposition anzuzeigen.
Lager	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Am Lager - Anzeigen des verfügbaren Lagerbestand angezeigt, der der ausgewählten Rücklieferungsposition zugeordnet ist. Los - Anzeigen von Informationen zu dem Los angezeigt, das dem Artikel in der Rücklieferungsposition zugeordnet ist. Buchungen - Anzeigen der Lagerbuchungen angezeigt, die dem Artikel in der Rücklieferungsposition zugeordnet sind. Am Lager - Anzeigen des verfügbaren Intercompany-Lagerbestand an, der der ausgewählten Rücklieferungsposition zugeordnet ist. Verknüpfung entfernen - Entfernen Sie die Verknüpfung mit der zugehörigen Intercompany-Bestellposition. Dimensionen - Öffnen Sie das Formular Lagerungsdimensionen verfolgen, um die Lagerungsdimensionen nachzuverfolgen und anzeigen, die der ausgewählten Rücklieferung zugeordnet sind.
Position aktualisieren	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Erfassung - Erfassen von Artikeln, die für die Rücklieferungsposition geliefert wurden. Tipp Sie können diese Aktivität als Alternative zum Lagerort verwenden Prozess Waren empfangen, der das Formular Wareneingangsübersicht verwendet. Verknüpfung erstellen - Wieder eine Verbindung zu der damit verbundenen Kaufvertrag Engagement, wenn Sie den Link entfernt mit dem Verknüpfung entfernen-Steuerelements entfernten. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 installiert ist. Zugeordnet - Anzeigen der zugehörige Kaufvertragszusage für die zurückgegebenen Produkte angezeigt. Diese Aktivität ausgeführt werden kann, wenn Sie auf Auftrag suchen auf geklickt haben, um die Rücklieferungsposition zu erstellen und eine entsprechende Kaufvertragszusage vorhanden ist. Sie können mit einem Kaufvertrag aus einer Rücklieferung nur verknüpfen. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 installiert ist. Verknüpfung entfernen - Entfernen Sie die Verknüpfung mit der zugehörigen Kaufvertragszusage. Wenn der Link entfernt werden, wird die entsprechende Zusage im Kaufvertrag nicht aktualisiert, um die Änderung in der Menge oder im Betrag für die Produkte widerspiegeln, die Geschäft zurückzusenden. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 installiert ist.

Feld	Beschreibung
Artikelnummer	Die eindeutige Kennung des Artikels.
Produktname	Die Artikelbeschreibung, die aus dem Formular Details für freigegebene Produkte stammt.
Menge	Die Menge der zurückgeliefert werden Artikel wurde, ausgedrückt in der Verkaufseinheit. Hinweis Die Menge, die in diesem Feld angezeigt wird, ist ein negativer Wert.
Einheit	Die Einheit, in der der Artikel verkauft wird.
Variante	Die artikelspezifischen Attribute. Hinweis Sie können Sie die Artikelvariante nach der Aktualisierung von auftragsbezogenen Transaktionen nicht ändern. Dazu zählen z. B. Erfassungs-, Lieferschein- und Rechnungsaktualisierungen.
Größe	Die Größe des Artikels.
Farbe	Farbe des Artikels.
Standort	Der Standort, die den Artikel versandt, die bestellt wurde.
Lagerort	Der Lagerort, der den zurückgelieferten Artikel erhält.
Chargennummer	Die Chargennummer des Artikels.
Seriennummer	Die Seriennummer des Artikels.
Preis je Einheit	Der Verkaufspreis des Artikels.
Nettobetrag	Der Nettobetrag der Rücklieferungsposition.
Zurückgegebene Menge	Die Menge der eingegangenen Artikel am Lagerort.
Verkaufskategorie	Die Kategorie in der Hierarchie der Verkaufskategorien. Wenn die Rücklieferungsposition eine Produktnummer beinhaltet, die intern definiert wird, wird die Kategorie von den Einstellungen im Produktkatalog abgeleitet.
Rückgabestatus	Der Status der Rücklieferungsposition. Der Status gibt an, wie weit die Rücklieferungsposition in ihrem Lebenszyklus fortgeschritten ist. Folgende Werte werden verwendet: Voraussichtlich - keine Artikel auf dieser Rücklieferungsposition eingegangen sind. Dieser Wert gilt für Rücklieferungen mit dem Status Erstellt oder Offen zu. Erfasst - Der Artikel ist in einer Artikelerfassung nach Eingang erfasst. Weitere Informationen finden Sie unter Buchen der Wareneingangserfassung für zurückgelieferte Produkte. Quarantäne - Der Artikel ist derzeit in Quarantäne. Eingegangen - Der Artikel wurde im Lager eingegangen und der Lieferschein wurde generiert. Fakturiert - die Rücklieferungsposition ist fakturiert wurden. Wenn alle Positionen fakturiert werden, wird der Rücklieferungsstatus zu Geschlossen festgelegt. Storniert - Wenn Sie eine Rücklieferung zu stornieren, werden alle zugehörigen Rücklieferungspositionen zu Storniert festgelegt.

Positionsdetails

Diese Registerkarte wird nur in der Positionsansicht des Formulars angezeigt.

Registerkarte	Feld	Beschreibung
Allgemeines	Verkaufskategorie	Die Kategorie in der Hierarchie der Verkaufskategorien. Falls die Auftragsposition eine Produktnummer beinhaltet, die intern definiert wird, wird die Kategorie von den Einstellungen im Produktkatalog abgeleitet.
	Produktname	Die Artikelbeschreibung aus dem Formular Details für freigegebene Produkte.
	Text	Die Beschreibung des Artikels oder der Dienstleistung in der Auftragsposition. Diese Beschreibung wird in Berichten und Abfragen verwendet. Die Beschreibung wird auch in das Feld Beschreibung in einigen verkaufsbezogenen Erfassungen kopiert. Die Beschreibung in diesen Erfassungen kann manuell geändert werden. Hinweis Wenn die Rücklieferungsposition keine Artikelnummer enthält, um den Artikel eindeutig identifiziert, können Sie eine Beschreibung in dieses Feld eingeben, um den Artikel gekennzeichnet. Wenn die Artikelnummer in der Auftragsposition eindeutig gekennzeichnet ist, enthält die vorliegende Beschreibung weitere Informationen zum verkauften Artikels bzw. zur verkauften Dienstleistung.
	Extern	Die Artikelnummer des Debitors für den Lagerartikel.
	Rückgabestatus	Der Status der Rücklieferungsposition, die angibt, wie weit die Rücklieferungsposition in ihrem Lebenszyklus fortgeschritten ist. Folgende Werte werden verwendet: Voraussichtlich - die Rücklieferungsposition wurde noch nicht verarbeitet. Dieser Wert gilt für Rücklieferungen mit dem Status Erstellt oder Offen zu. Erfasst - Der Artikel ist in einer Artikelerfassung nach Eingang erfasst. Weitere Informationen finden Sie unter Buchen der Wareneingangserfassung für zurückgelieferte Produkte. Quarantäne - Der Artikel ist derzeit in Quarantäne. Eingegangen - Der Artikel wurde im Lager eingegangen und der Lieferschein wurde generiert. Fakturiert - die Rücklieferungsposition ist fakturiert wurden. Wenn alle Positionen fakturiert werden, wird der Rücklieferungsstatus zu Geschlossen festgelegt. Storniert - Wenn Sie eine Rücklieferung zu stornieren, werden alle zugehörigen Rücklieferungspositionen zu Storniert festgelegt.
	Geschätzte Ankunftszeit	Das voraussichtliche Eingangsdatum der Rücklieferung.
	Tatsächliches Wareneingangsdatum	Das Datum, an dem die Rücklieferung eingegangen ist.
	Abschlussdatum	Das Datum, an dem die Buchung für den zurückgelieferten Artikel abgeschlossen wurde.
	Ursprung	Die Rolle der Rücklieferung in einer Intercompany-Kette. Folgende Werte werden verwendet: Quelle - die Rücklieferung ist der ursprüngliche Auftrag, der manuell erstellt wurde. Abgeleitet - die Rücklieferung ist ein generierter Auftrag, der indirekt als Teil einer Intercompany-Kette erstellt wurde. Hinweis Dieses Feld ist leer, wenn die Rücklieferung kein Intercompany-Auftrag ist.
	Rücklieferungsloskennung	Die Losnummer des zurückgegebenen Artikels. Die Losnummer wird eingegeben, wenn die Rücklieferungsposition erstellt wird, indem Sie auf Auftrag suchen klickt. Hinweis In Microsoft Dynamics AX 2012 R2 können Sie dieses Feld verwenden, um Details zu den Auftrag anzeigen, dem die ausgewählte Rücklieferung stammt. Klicken Sie auf den Link im Feld, um den Auftrag zu öffnen. Wenn das Formular im Bearbeitungsmodus ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld und wählen Sie Details anzeigen aus, um den Auftrag zu öffnen.
	Rücklieferungseinstandspreis	Die Lagerkosten des zurückgegebenen Artikels. Wenn Sie die Rücklieferungsposition erstellen, indem Sie auf Auftrag suchen klicken, wird der Einstandspreis des zurückgelieferten Artikels mit dem Einstandspreis der ursprünglichen Debitorenrechnung bestimmt. Wenn Sie die Rücklieferungsposition nicht erstellen, indem Sie auf klicken Auftrag suchen, spiegelt der Rücklieferungseinstandspreis die Standardlagerkosten des Artikels. Sie können diesen Wert manuell ändern. Weitere Informationen zum Einstandspreis finden Sie unter Freigegebene Produktdetails (Formular).
	Dispositionscode	Gibt an, wie mit dem Artikel verfahren ist. Der Dispositionscode wird, wenn der zurückgelieferte Artikel erfasst wird, ausgenommen Dispositionscodes angegeben, die der Nur gutschreiben Dispositionsaktivität zugeordnet sind.
	Reservierung zulassen	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird das Los als In Auftrag klassifiziert, bis die Artikel erfasst wurden. Dies vereinfacht den Artikel, der für eine Reservierung beispielsweise aus einem Auftrag, aus einem Umlagerungsauftrag oder aus einem Produktionsauftrag zurückgegebenes als verfügbar ist. Diese Aktion ist nur wirksam, wenn das Kontrollkästchen Bestellte Artikel reservieren im Formular Parameter für Lager- und Lagerortverwaltung ausgewählt ist.
	Erstellungsdatum und -uhrzeit	Das Datum und Uhrzeit, zu der die Rücklieferungsposition erstellt wurde.
Produkt	Variante	Die artikelspezifischen Attribute. Hinweis Sie können die Artikelvariante, nachdem Sie Auftragsbuchungen, wie die Erfassung, Lieferschein aktualisieren, oder Rechnung nicht möglich.
	Größe	Die Größe des Artikels.
	Farbe	Farbe des Artikels.
	Chargennummer	Die Chargennummer des Artikels.
	Seriennummer	Die Seriennummer des Artikels.
	Standort	Der Standort, die den Artikel versandt, die bestellt wurde.
	Lagerort	Der Lagerort, der den Artikel versandt, die bestellt wurde.
	Lagerplatz	Der Lagerplatz des Artikels im Lagerort.
	Palettennummer	Die eindeutige Kennung der Palette. Diese Kennung wird auch als Nummer der Versandeinheit (NVE) bezeichnet.
	Referenztyp	Der Typ der Referenzkennung
	Referenznummer	Die Nummer des Auftrags, Projektkennung, Produktionslos oder eine andere Kennung in Zusammenhang mit dieser Buchung. Diese Nummer wird in der Regel nur verwendet, wenn die Rücklieferungsposition den Status Quarantäne hat.
	Los-Referenz	Die Loskennung der mit dieser Buchung zusammenhängenden Artikel.
Außenhandel	Herkunftsland/-region	Die eindeutige Kennung des Landes oder der Region, in dem bzw. in der der Artikel hergestellt wurde. Für Buchungspositionen, die einem Produkt zugeordnet werden können, werden die Informationen in diesem Feld dem Artikeldatensatz entnommen. Sie können nicht bearbeitet werden. Für Buchungspositionen, die einer Beschreibung zugeordnet werden können, kann ein Land oder eine Region eingegeben werden.
	Herkunfts-Bundesland	Die eindeutige Kennung des Staats, aus dem der ausgewählte Artikel stammt. Für Buchungspositionen, die einem Produkt zugeordnet werden können, werden die Informationen in diesem Feld dem Artikeldatensatz entnommen. Sie können nicht bearbeitet werden. Für Buchungspositionen, die einer Beschreibung zugeordnet werden können, kann ein Staat eingegeben werden.
	Warencode	Der Warencode des Artikels. Für Buchungspositionen, die einem Produkt zugeordnet werden können, werden die Informationen in diesem Feld dem Artikeldatensatz entnommen. Sie können nicht bearbeitet werden. Für Buchungspositionen, die einer Beschreibung zugeordnet werden können, kann ein Warencode eingegeben werden.
	Gewicht je Einheit	Das Gewicht je Einheit des ausgewählten Artikels. Für Buchungspositionen, die einem Produkt zugeordnet werden können, werden die Informationen in diesem Feld dem Artikeldatensatz entnommen. Sie können nicht bearbeitet werden. Für Buchungspositionen, die einer Beschreibung zugeordnet werden können, kann das Gewicht pro Einheit eingegeben werden.

Allgemeines

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Feld	Beschreibung
Rücksendungsnummer	Die Rücksendungs ent acronym Nummer für die Rücklieferung, die generiert wird, wenn eine Rücklieferung erstellt und, die Rücklieferung zu autorisieren verwendet wird.
Ursachencode für Rückgabe	Der Code, der den Grund des Debitors für die Rückgabe des Artikels angibt.
Frist	Das Datum, bis zu dem der zurückgelieferte Artikel eingehen muss.
Auftrag	Der Originalauftrag Zusammenhang mit der Rücklieferung.
Debitorenreferenz	Die Referenznummer des Debitors für diese Buchung.
Debitorenkonto	Die Kennung des Debitors, der den Auftrag generierte.
Name	Der Name des Debitors.
Rechnungskonto	Die zu fakturierenden Debitorenkontonummer.
Kontakt	Der Name der Kontaktperson des Debitors.
E-Mail	Die zu verwenden, E-Mail-Adresse, wenn mit der Debitors bezüglich dieser Rückgabe kontaktiert wird.
Rückgabestatus	Der Status der Rücklieferung. Folgende Werte werden verwendet: Erstellt - Wenn Sie eine neue Rücklieferung erstellen, wird der Status auf Erstellt festgelegt, und alle zugehörigen Rücklieferungspositionen besitzen den Status Voraussichtlich. Offen - Wenn Artikelanfang, Lager eintreffen, den Status der Rücklieferung zu Offen geändert wird. Eine Rücklieferungsposition kann eine der folgenden Statusarten aufweisen: Voraussichtlich, Erfasst, Eingegangen, Quarantäne, Fakturiert oder Storniert. Storniert - wenn ein Debitor eine Rücklieferung bedauert und Sie die Rücklieferung zu stornieren, wird der Status auf Storniert festgelegt. Der Status aller zugehörigen Rücklieferungspositionen wird auch zum Storniert festgelegt. Geschlossen - Wenn die Rücklieferung vollständig (die Gutschrift wurde verarbeitet wurden), fakturiert wurde, wird der Status der Rücklieferung in "Abgeschlossen" festgelegt. Alle zugehörigen Rücklieferungspositionen werden zu Fakturiert festgelegt.
Ersetzungsreferenz	Der Ersetzungsauftrag für die Rücklieferung.
Vorabersatz	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurde ein Ersetzungsauftrag erstellt, bevor der zurückgelieferte Artikel geliefert wurde.
Standort	Der Lagerstandort. Wenn Sie einen standardmäßigen Standort für den Debitor einrichten, wird der Wert in den Kopf der Rücklieferung kopiert, wenn Sie eine neue Rücklieferung für den Debitor erstellen.
Lagerort	Der Lagerort. Wenn Sie einen Standardlagerort für den Debitor einrichten, wird der Wert in den Kopf der Rücklieferung kopiert, wenn Sie eine neue Rücklieferung erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Lagerort festlegen.

Einstellung

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Feld	Beschreibung
Auftragserfasser	Die Kennung der Person, die die Rücklieferung erhalten hat.
Sprache	Die Sprache, die für Artikelnamen und zum Drucken externer Dokumente verwendet wird. Hinweis Der gesamte auf Dokumenten gedruckte Text, wie etwa Artikeltexte und Zahlungsbedingungen, muss manuell in die jeweilige Sprache übersetzt werden.
Währung	Die Währung, die für die Fakturierung das verwendet wird, wird für den ursprünglichen Auftrag angegeben.
Intercompany-Aufträge automatisch erstellen	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird ein Intercompany-Auftrag erstellt, wenn Sie den Auftrag schließen.
Direktlieferung	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird ein Intercompany-Auftrag direkt an den Partnersunternehmen zurückgegeben und die Lieferinformationen werden im Intercompany-Auftrag aktualisiert.
Ursprung	Die Rolle der Rücklieferung in einer Intercompany-Kette. Folgende Werte werden verwendet: Quelle - die Rücklieferung ist der ursprüngliche Auftrag, der manuell erstellt wurde. Abgeleitet - die Rücklieferung ist ein generierter Auftrag, der indirekt als Teil einer Intercompany-Kette erstellt wurde. Hinweis Dieses Feld ist leer, wenn die Rücklieferung kein Intercompany-Auftrag ist.
Indirekte Erstellung zulassen	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, kann eine indirekte Auftragsposition erstellt werden, wenn er eine Direktlieferung handelt. Dieses Kontrollkästchen ist aktiviert, wenn Sie das Kontrollkästchen Direktlieferung aktivieren.
Erstellungsdatum und -uhrzeit	Datum und Uhrzeit, zu der Rücklieferungserstellung.

Adresse

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Feld	Beschreibung
Liefername	Der Name oder der Unternehmensname, der in der Lieferadresse verwendet wird.
Lieferadresse	Die Lieferadresse für den Auftrag.
Adresse	Um die Adresse des Lagerorts, von dem der Debitor den Artikel versenden soll.
Kontakt für Lieferung	Die Kontaktperson des Debitors am Lieferzielort.

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).