Formular "Kreditoren"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren. Wählen Sie auf der Alle Kreditoren Listenseite im Aktivitätsbereich, Klicken Kreditor, um einen neuen Kreditors zu erstellen, oder eines Kreditors in der Liste aus.

-oder-

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Der Inhalt dieses Themas stammt teilweise von vorhergehenden Versionen von Microsoft Dynamics AX, deren Übersetzung von menschlichen Übersetzern vorgenommen wurde. Teile dieses Themas wurden ohne menschlichen Eingriff maschinell übersetzt. Der Inhalt wird "wie vorliegend" bereitgestellt und die Abwesenheit von Fehlern wird nicht gewährleistet. Evtl. können Vokabel-, Syntax- oder Grammatikfehler vorliegen. Microsoft übernimmt keine Verantwortung für Ungenauigkeiten, Fehler oder Schäden, die durch Falschübersetzungen im Thema oder dessen Verwendung entstehen.

Mithilfe dieses Formulars können Sie die Kreditoren erstellen und verwalten, zu denen das Unternehmen Geschäftsbeziehungen unterhält.

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Erstellen eines Kreditorenkontos

Anzeigen von Zahlungen an einen Kreditor

(USA) Set up vendors for 1099 reporting

(BEL) Erstellen eines Kreditorenkontos mit einer Unternehmensnummer

(ISL) Erstellen eines Kreditorenkontos und Anfügen der Rechnungserklärung

(MEX) Erstellen eines Kreditorenkontos mit Steuerregistrierungsdetails

(SAU) Einrichten von Zakat-Informationen für einen Kreditor und Vertragsinformationen für einen Zulieferer

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Die Registerkarten und Steuerelemente, die diesem Formular für die Transportverwaltung und das Bestandsmanagement in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 hinzugefügt wurden, werden nicht in diesem Thema beschrieben. Informationen zu diesen Features finden Sie unter Lagerortverwaltung.

Registerkarten (Aktivitätsbereich)

Registerkarte	Beschreibung
Kreditor	Dient zum Erstellen oder Verwalten von Kreditoreninformationen.
Beschaffung	Dient zum Erstellen oder Verwalten von Beschaffungsinformationen für den ausgewählten Kreditor.
Rechnung	Dient zum Erstellen oder Verwalten von Rechnungs- und Zahlungsinformationen für den ausgewählten Kreditor.
Allgemeines	Dient zum Anzeigen oder Verwalten von allgemeinen Informationen für den ausgewählten Kreditor.

Registerkarten (unterer Bereich)

Registerkarte	Beschreibung
Allgemeines	Dient zum Eingeben oder Anzeigen allgemeiner Informationen zum Kreditor.
Adressen	Dient zum Eingeben oder Anzeigen von Adressdaten für den Kreditor.
Kontaktinformationen	Dient zum Eingeben oder Anzeigen von Kontaktinformationen für den Kreditor.
Sonstige Details	Dient zum Eingeben oder Anzeigen von Habenbeträgen, Sperrstatus und zugehörigen Parteiinformationen für den Kreditor.
Kreditorprofil	Dient zum Eingeben oder Anzeigen von Diversitätsinformationen für den Kreditor.
Informationen zum Einkauf	Dient zum Eingeben oder Anzeigen von Währung, Sparte und Kontaktname für den Kreditor. Sie können auch eingeben oder anzeigen, ob der Kreditor Teil einer Unternehmenskette ist.
Rechnung und Lieferung	Dient zum Eingeben oder Anzeigen von Standardeinstellungen für Rechnungen, Lieferdetails und Steuerinformationen für den Kreditor.
Standardwerte für Bestellungen	Dient zum Eingeben oder Anzeigen des Standardorts, der Rabatte und der Änderungsverwaltung für Bestellungen, die für den Kreditor erstellt werden.
Zahlung	Hier können Sie für Zahlungen relevante Informationen für den Kreditor eingeben oder anzeigen, wie z. B. Zahlungsbedingungen oder Skonti.
Steuererklärung (US 1099)	Dient zum Eingeben oder Anzeigen von Informationen des Steuerformulars für die Steuererklärung gemäß US 1099 für den ausgewählten Kreditor in den Vereinigten Staaten. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Finanzdimensionen	Hier werden Informationen zu Finanzdimensionen angezeigt (beispielsweise die Standarddimensionen und die Verwendung der Dimensionen in Kontostrukturen und erweiterten Regelstrukturen). Dimensionswerte können im Formular Finanzdimensionen erstellt werden.
Zakat	Dient zum Eingeben von Zakat-Informationen für Kreditoren. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.

Schaltflächen (Aktivitätsbereich)

Schaltfläche	Beschreibung
Löschen	Löscht den ausgewählten Kreditor. Sie können keinen Kreditor löschen, wenn dieser anderen Datensätzen zugeordnet ist, z. B. Kontakte und Produkte.
Gesperrt	Öffnet das Formular Kreditorenstatus ändern, in dem der Sperrstatus eines Kreditors geändert werden kann. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Nein – Für den Kreditor gelten keine Sperren. Rechnung – Für den Kreditor können keine Rechnungen gebucht werden. Alle – Der Kreditor ist für alle Buchungsarten (einschließlich Bestellanforderungen, Rechnungen und Zahlungen) gesperrt. Zahlung – Für den Kreditor können keine Zahlungen generiert werden. Materialanforderung - nur Bestellanforderungen können erstellt werden, aber keine anderen Buchungen. Nie – Der Kreditor wird niemals für Inaktivität gesperrt.
Rechnungen	Öffnet das Formular Rechnungserfassung, in dem Sie die Details aller Rechnungen vom ausgewählten Kreditoren- bzw. Lieferantenkatalog anzeigen können.
Kreditor zu anderer juristischer Person hinzufügen	Öffnet das Formular Kreditor zu anderer juristischer Person hinzufügen, in dem Sie einen Kreditor einrichten können, der mit einer anderen juristischen Person in Ihrer Organisation geschäftliche Beziehungen unterhält. Wählen Sie für den Kreditor in der ausgewählten juristischen Person eine Kreditorengruppe, eine Währung und einen Sperrstatus aus.
Kontakte	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Kontakte anzeigen – Öffnet eine Liste mit Kontakten für den ausgewählten Kreditor. Kontakte hinzufügen – Öffnet das Formular Kontakt, in dem Sie einen neuen Kreditorenkontakt erstellen können. Microsoft Outlook-Kontakten hinzufügen – Hiermit wird der Kreditor Ihren persönlichen Kontakten in Microsoft Outlook hinzugefügt. Der Systemadministrator muss zuerst die Synchronisierung zwischen Microsoft Dynamics AX und Microsoft Outlook einrichten.
Bankkonten	Öffnet das Formular Kreditoren-Bankkonten, in dem Sie Kreditorenbankkonten erstellen und verwalten können. Nehmen Sie anhand dieser Informationen Zahlungen direkt in einem Kreditorenbankkonto vor.
Steuerkennungen des Kreditors	Öffnet das Formular Steuerkennungen des Kreditors, in dem Sie die bundesstaatlichen Steuerinformationen für jeden US-Bundesstaat in den USA erstellen und verwalten können, in der Sie Geschäftsbeziehungen mit einem Kreditor unterhalten.
Sammelaktualisierung	Öffnet das Formular Standardwerte für Sammelaktualisierung, in dem Sie die Aktualisierung von Kreditorendokumenten konfigurieren können.
Bescheinigungen	Öffnet das Formular Bescheinigungen, in dem Sie Details zu Bescheinigungen eingeben können, über die der ausgewählte Kreditor verfügt.
Buchungen	Öffnet das Formular Kreditorenbuchungen, in dem alle Buchungen beim ausgewählten Kreditor angezeigt werden können.
Saldo	Öffnet das Formular Kreditorensaldo, in dem Sie die Zusammenfassung und die detaillierten Informationen zum Kreditorensaldo anzeigen können.
Steuerliche Angaben	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Steuererklärung (US 1099) aktualisieren - Dient zum Hinzufügen Formularinformationen 1099 für den Kreditor hinzugefügt. Kreditorenausgleich für Steuerformulare (US 1099) – Öffnet das Formular Kreditorenausgleich für Steuerformulare (US 1099), in dem Sie den Betrag für US 1099 anzeigen und eine Steuererklärung gemäß US 1099 für den ausgewählten Kreditor anzeigen können.
Kreditorenanforderungen	Öffnen Sie die Liste Kreditorenanforderungen, in der Anforderungen von Mitarbeitern und dem Kreditor anzeigen können, falls vorhanden Anforderungen.
Kreditorsuche	Öffnet das Formular Kriterien für die Kreditorensuche, in dem Sie nach einem anderen Kreditorendatensatz suchen können.
Anhänge	Dient zum Anzeigen von Dokumenten oder Notizen in Zusammenhang mit dem ausgewählten Kreditorendatensatz.
Steuern	Öffnet das Formular Adressen verwalten, in dem von Steuerregistrierungsnummern für Kreditoren nach deren Adressen verwalten können. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 installiert ist.
Bestellung	Dient zum Erstellen einer neuen Bestellung für den Kreditor.
Angebotsanforderung	Dient zum Erstellen einer neuen Angebotsanforderung (RFQ) für den Kreditor.
Bestellanforderung	Dient zum Erstellen einer neuen Bestellanforderung für den Kreditor.
Geplante Einkaufsbestellungen	Dient zum Erstellen einer neuen Bestellung für geplante Produktionsaktivitäten.
Vereinbarungen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Handelsvereinbarungen – Öffnet das Formular Erfassungen für Preis-/Rabattvereinbarungen, in dem Sie mit einem Kreditor abgeschlossene Preis- und Rabattvereinbarungen erstellen und verwalten können. Rahmenbestellungen – Öffnet das Formular Rahmenbestellungen, in dem Sie eine Vereinbarung zum Kauf einer bestimmen Menge oder eines Werts eines Produkts bei dem Kreditor erstellen können.
Bestellungen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Alle Bestellungen – Öffnet eine Liste mit allen Bestellungen für den ausgewählten Kreditor. Bestellungsbestätigung – Dient zum Anzeigen von Details zu einer Bestellung für den ausgewählten Kreditor. Einkaufsrückstandspositionen – Dient zum Anzeigen von Einkaufsrückstandspositionen, zur Nachverfolgung von fehlenden Lieferungen und zur Anzeige voraussichtlicher Lieferdaten für Bestellungen.
Produktzugang	Dient zum Anzeigen aller gebuchten Produktzugänge. Eine Erfassungsbuchung wird generiert, wenn Sie den Produktzugang auf der Grundlage der Artikel buchen, die Sie vom Kreditor erhalten haben.
Angebotsanforderungserfassung	Dient zum Anzeigen aller Angebotsanforderungserfassungen für den ausgewählten Kreditor. Eine Erfassung wird beim Senden einer Angebotsanforderung sowie beim Annehmen, Ablehnen oder Zurücksenden einer Antwort auf eine Angebotsanforderung erstellt.
Handelsvereinbarungen	Dient zum Anzeigen aller Handelsvereinbarungen, die mit dem ausgewählten Kreditor getroffen wurden.
Rahmenbestellungen	Dient zum Anzeigen aller Rahmenbestellungen, die dem ausgewählten Kreditor erteilt wurden.
Einkaufspreise	Dient zum Anzeigen einer Liste von Artikeln, die beim Kreditor gekauft wurden, sowie den entsprechenden Einkaufspreis.
Rabatte	Dient zum Anzeigen, Hinzufügen oder Aktualisieren von Rabatten für den ausgewählten Kreditor.
Zusätzlicher Einkaufsartikel	Öffnet das Formular Zusätzliche Artikel, in dem Sie zusätzliche Artikel erstellen und verwalten können, die den Auftrags- und Bestellpositionen hinzugefügt werden sollen, wenn eine bestimmte Menge eines Artikels verkauft oder eingekauft wird.
Nichtübereinstimmungen	Dient zum Erstellen eines Datensatzes für Qualitätsmängel. Ein Qualitätsmangel beschreibt einen Artikel, der den vordefinierten Leistungs- oder Qualitätsstandards nicht entspricht.
Einrichten	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Externe Artikelbeschreibung - Dient zum Erstellen und Verwalten von Daten zu einem Artikel, der für einen Kreditor spezifisch ist. Externe Codes – Dient zum Definieren und Verwalten von externen Codes für verschiedene Felder, die zum elektronischen Senden und Empfangen von Dokumenten über Application Integration Framework (AIF) bei Transaktionen mit dem ausgewählten Kreditor verwendet werden. Planung – Dient zum Erstellen und Anzeigen von Beschaffungsplanungen für Produkte, die beim Kreditor gekauft werden. Kreditor für Katalogimport konfigurieren – Dient zum Einrichten des Kreditors für den Import der Produktliste des Kreditors in einem Katalog, in dem Mitarbeiter Produkte bestellen können. Weitere Informationen zum Einrichten des Katalogimports finden Sie unter Importieren eines Katalogs von einem Kreditor.
Rechnung	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Kreditorenrechnung – Dient zum Eingeben und Buchen einer neuen Kreditorenrechnung. Rechnungspool ausschließlich Buchung – Dient zum Eingeben einer Kreditorenrechnung beim Empfang. Die Rechnung wird erst gebucht, wenn eine Prüfung oder andere Aufgabe abgeschlossen wurde. Rechnungserfassung – Dient zum Erstellen und Verwalten von Erfassungen für Buchungen beim Kreditor. Rechnungsbuch – Dient zum Eingeben und Buchen von Kreditorenrechnungen. Eine andere Arbeitskraft genehmigt sie. Rechnungsgenehmigungserfassung – Dient zur Prüfung und Buchung von Kreditorenrechnungen im Rechnungspool.
Zahlungserfassung	Dient zum Erstellen einer Zahlung an einen Kreditor.
Buchung	Dient zum Einrichten von Sachkontonummern für automatische Sachkontobuchungen für Kreditorenbuchungen.
Standardkonto	Einrichten von Standardkonten für einen Kreditor, damit Sie kann Journaleinträge für Kreditorenbuchungen schnell und effizient eingegeben.
Abgleichsrichtlinie	Dient zum Einrichten einer Standardrichtlinie für zweiseitigen oder dreiseitigen Abgleich für bei einem Kreditor gekaufte Artikel. Weitere Informationen zu Abgleichsrichtlinien, finden Sie Formular "Abgleichsrichtlinie".
Preistoleranzen	Richten Sie den Prozentsatz, um den der Nettoeinheitspreis der Rechnung den Nettoeinheitspreis der Bestellung überschreiten und innerhalb der zulässigen Toleranz für Rechnungsabgleichsunterschiede noch berücksichtigt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten des Kreditorenrechnungsabgleichs.
Offene Buchungen ausgleichen	Dient zum Anzeigen offener Kreditorenbuchungen sowie zum Markieren dieser Buchungen zum Ausgleich. Beispiel: Sie können nicht angewendete Zahlungen mit gültigen unbezahlten Rechnungen abgleichen.
Abgeschlossene Buchungen bearbeiten	Hier werden abgeschlossene Buchungen für das ausgewählte Kreditorenkonto angezeigt. Abgeschlossene Buchungen werden auch als ausgeglichene Buchungen bezeichnet. Sie können einen Ausgleich auch stornieren.
Rechnung	Hier werden die Rechnungserfassungen für den ausgewählten Kreditor angezeigt.
Ausstehende Kreditorenrechnung	Dient zum Anzeigen der Kreditorenrechnungen, die gespeichert und mit Produktzugängen abgeglichen, aber nicht gebucht wurden.
Zahlungshistorie	Dient zum Anzeigen der Zahlungshistorieinformationen für den ausgewählten Kreditor.
Rechnungshistorie und Detailabgleich	Dient zum Anzeigen, Korrigieren und Genehmigen von Kreditorenpreis- und Mengenabgleichsdifferenzen für Buchungen. Darüber hinaus können Sie anzeigen, ob Abgleichsdifferenzen für Rechnungssummen und Belastungen vorhanden sind.
Historie der Genehmigungserfassung und Detailabgleich	Hier wird der Status von Buchungen für Bestellungen bei einem Kreditor angezeigt.
Solawechselerfassung	Hier werden Informationen zu Positionen in einem für einen Kreditor erstellten Solawechsel angezeigt.
Solawechselstatistik	Hier wird eine Statistik zum Status eines Solawechsels für einen Kreditor angezeigt.
Übernehmen	Öffnet das Formular Vorauszahlung anwenden, in dem ein Vorauszahlungsbetrag einer Kreditorenrechnung zugeordnet werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Vorauszahlungen anwenden".
Stornieren	Öffnet das Formular Vorauszahlungsantrag stornieren, in dem der vollständige Betrag storniert werden kann, der als Vorauszahlung einer Kreditorenrechnung zugeordnet wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Vorauszahlungsantrag stornieren".
Aktivitäten	Öffnet das Formular Aktivitäten, in dem Termine und sonstige Aktivitäten in Zusammenhang mit dem Kreditor oder Kreditorenkontakten erstellt und verwaltet werden können.
Branchen	Dient zum Einrichten von Branchen für den ausgewählten Kreditor.
Zuständigkeit	Dient zum Erstellen und Verwalten von Mitarbeiterzuständigkeiten für den ausgewählten Kreditor.
Intercompany	Dient zum Einrichten von Handelsbeziehungen, Aktionsrichtlinien und Wertzuordnungen für den ausgewählten Kreditor.
Druckverwaltung	Dient zum Einrichten der Druckverwaltung für den ausgewählten Kreditor.
Kategorien	Dient zum Zuweisen des Kreditors zu Beschaffungskategorien. Weitere Informationen finden Sie unter Beschaffungskategorien (Formular).
Anfrage erstellen	Dient zum Erstellen und Verwalten einer Anfrage für den ausgewählten Kreditor.
Anfragen	Dient zum Anzeigen von Details zur Anfrage, in denen der ausgewählte Kreditor aufgeführt ist.
Interessent	Dient zum Erstellen eines Interessentendatensatzes für den ausgewählten Kreditor.
Transaktionslog	Hier werden die Details aller Mitteilung, der Buchungen und anderer Aktivitäten mit dem ausgewählten Kreditor.
Knowledge-Artikel	Dient zum Anzeigen von Anfragen und Lösungen für den ausgewählten Kreditor.
Kampagne	Dient zum Anzeigen von Kampagnen, die den ausgewählten Kreditor einschließen.
Anrufe	Hiermit können Sie das Anrufprotokoll des ausgewählten Kreditors anzeigen.
Anrufliste	Dient zum Anzeigen der Anruflisten, die den ausgewählten Kreditor einschließen.
Mailings	Dient zum Anzeigen der Mailinglisten, die den ausgewählten Kreditor einschließen.
Periodenstatistik	Öffnet das Formular Statistik, in dem Sie die Statistik des ausgewählten Kreditors anzeigen können, z. B. die Anzahl der Rechnungen und der Zahlungen.
Interessent	Öffnet das Formular Grafikeinstellung, in dem Sie ein Diagramm definieren können, das die Statistik für die Interessenten angezeigt werden, die dem ausgewählten Kreditor angezeigt werden.

Schaltflächen (unterer Bereich)

Schaltfläche	Beschreibung
Name ändern	Dient zum Aktualisieren des Kreditorennamens. Hinweis Dieses Steuerelement ist nicht verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 installiert ist.
Parteizuordnung ändern	Dient zur Auswahl einer Partei aus dem globalen Adressbuch, dem der ausgewählte Kreditorendatensatz zugeordnet werden soll.
Auf Karte anzeigen	Öffnet eine Onlinekarte für die ausgewählte Adresse.
Standardwerte festlegen	Öffnet das Formular Standardadresse, in dem Sie eine neue Standardadresse für den ausgewählten Kreditorendatensatz auswählen können.
Erweitert	Öffnet das Formular Adressen verwalten, in dem Sie eine Adresse für den ausgewählten Kreditorendatensatz erstellen, ändern oder löschen können. Sie können auch Adressen anzeigen, die für den ausgewählten Datensatz nicht mehr aktiv sind, oder Adressen, die künftig aktiv sind. Wenn Sie die Kreditorenrechnung per Scheck begleichen, können Sie eine alternative Adresse mit dem Zweck Zahlungsempfänger einrichten.
Verträge	Öffnet das Formular Vertrag - Kreditorendetails, in dem Sie Vertragsinformationen für einen Kreditor eingeben können. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet und wenn das Kontrollkästchen Zulieferer aktiviert ist.

Felder

Feld	Beschreibung
Kreditorenkonto	Die eindeutige Kennung für einen Kreditor Sie können einrichten, dass die Kennung beim Erstellen eines Kreditors automatisch erstellt wird. Weitere Informationen zum Einrichten eines Nummernkreises für ein Kreditorenkonto finden Sie unter Formular "Kreditorenkontenparameter".
Datensatztyp	Wählen Sie aus, ob der Kreditor eine Person oder eine Organisation handelt.
Name	Der Name des Kreditors. Dieser Name wird auf Dokumente wie Rechnungen und Kontoauszüge gedruckt, die an den Kreditor gesendet werden.
Suchbegriff	Die Kurzbezeichnung für den Kreditor. Wenn Sie in dieses Feld einen Wert eingeben, wird dieser Begriff für die Suche nach Kreditorendaten verwendet. Wenn in diesem Feld keine Informationen eingegeben werden, wird in Suchvorgängen der Wert im Feld Kreditorenkonto verwendet.
Nationale Registrierungsnummer	Dient zum Eingeben der Kennnummer, die vom isländischen Staat zur Kennzeichnung von Personen und Organisationen verwendet wird. Hinweis (ISL) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Island befindet.
Gruppe	Geben Sie die Kreditorengruppe ein, der der Kreditor angehört. Jedem Kreditor muss eine Kreditorengruppe zugeordnet werden. Wenn Sie die Kreditorengruppe auswählen, werden die Werte einiger Felder im Formular Kreditorengruppen automatisch in das Kreditorenkonto kopiert. Die folgenden kopierten Werte sind verfügbar: Zahlungsbedingungen Abrechnungszeitraum Sachkonten für Lagerbuchung, einschließlich des Kontos Mehrwertsteuergruppe Standardkontoeinstellungen Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Kreditorengruppen".
Adressbücher	Das Adressbuch, dem der ausgewählte Kreditorendatensatz zugewiesen ist. Sie können den Kreditorendatensatz einem anderen Adressbuch auch hinzufügen.
DUNS	Dient zum Eingeben der Data Universal Numbering System (DUNS) - Nummer, die der Organisation des ausgewählten Kreditors zugewiesen ist.
Sprache	Die Sprache, die für alle externen Dokumente verwendet wird, die an den ausgewählten Kreditor gerichtet sind, z. B. Bestellungen. Wenn Sie einen Kreditor erstellen, wird die Standardsprache aus dem Formular Kreditorenkontenparameter in dieses Feld kopiert. Sie können diese aber ändern.
Verwendungszweck	Hier können Sie angeben, wie die ausgewählte Adresse verwendet wird: Rechnung – Die Adresse für das Senden von Rechnungen. Lieferung – Die Hauptlieferadresse, es sei denn, zum Zeitpunkt der Lieferung ist eine Ersatzlieferadresse ausgewählt. Alternative Lieferung – Die Lieferadresse, die verwendet wird, wenn zum Zeitpunkt der Lieferung eine andere Adresse als die Hauptlieferradresse angegeben wird. Ersatzlieferadressen sind optional. SWIFT - Die Adresse, die für Geldüberweisungen an ausländische Banken verwendet wird. Zahlung – Die Zahlungsadresse. Service – Die für Serviceeinsätze verwendete Adresse. Startseite – Die Privatadresse. Sonstiges – Die Adresse, die für einen nicht in der Liste aufgeführten Ort verwendet wird. Unternehmen – Die Unternehmensadresse. Zahlungsempfänger - Die Adresse, die als die Zahlungsadresse verwendet wird, wenn Kreditorenschecks generiert werden. Versandadresse von Fremdhersteller – Die Adresse, die verwendet wird, falls dem Debitor die Fracht direkt vom Spediteur in Rechnung gestellt wird. Diese Daten werden beim Verarbeiten von Aufträgen in die Spediteursoftware kopiert. Aufstellung - Die Adresse, die als die Aufstellungsadresse verwendet wird, wenn interne Aufstellungen generiert werden.
Adresse	Hier werden die formatierten Informationen für die ausgewählte Adresse angezeigt. Dabei handelt es sich um die Adresse, die auf einem gedruckten Dokument angezeigt wird. Der ursprüngliche Adressdatensatz kann Informationen enthalten, die abhängig vom speziellen Länder- und Regionsformat nicht in der Ansicht erscheinen.
Verwendungszweck	Hier können Sie den Zweck der ausgewählten Adresse anzeigen oder eingeben. Zum Beispiel wird die Adresse möglicherweise nur für Lieferungen oder für Lieferungen und Dienstleistungen verwendet.
Primär	Zeigt an, ob es sich um eine primäre Adresse handelt. Eine primäre Adresse ist die primäre Adresse der ausgewählten Partei. Dabei kann es sich auch um die Standardadresse der Partei handeln.
Privat	Zeigt an, ob die Adresse privat ist. Wenn die Adresse als privat markiert ist, müssen Sie zum Anzeigen der Adresse über die entsprechende Rolle verfügen.
Kontakt	Geben Sie den Namen Ihrer Kontaktperson ein, oder wählen Sie die Kontaktperson aus, die dem Kreditor zugeordnet ist und deren Detaildaten im Formular Kontaktdetails eingegeben werden. Hinweis Wenn Sie eine Kontaktperson eingeben, die nicht auf dem Inforegister Kontaktinformationen angegeben ist, werden die Daten der ausgewählten Kontaktperson im Formular Kontaktdetails automatisch in die Felder dieser Registerkarte kopiert. Wenn die Kontaktperson ändert und Sie neue Werte aus dem Formular Kontaktdetails anzeigen möchten, müssen Sie die Werte in den Feldern auf dem Inforegister Kontaktinformationen löschen, bevor Sie die neue Kontaktperson auswählen.
Geburtstag	Das Geburtsdatum des Hauptkontakts beim Kreditor, der im Bericht "Quellensteuer - Zertifizierungserklärung" verwendet wird. Hinweis (ITA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Italien befindet.
Geburtsort	Der Geburtsort des Hauptkontakts beim Kreditor, der im Bericht "Quellensteuer - Zertifizierungserklärung" verwendet wird. Hinweis (ITA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Italien befindet.
Land/Region für Auslandswohnort	Wählen Sie das Land/die Region aus, in dem bzw. der sich der Wohnort des Kreditors befindet. Sortiercode im Bericht "Quellensteuer - Zertifizierungserklärung" verwendet.
SIRET (Frankreich)	Geben Sie die SIRET-Nummer des Kreditors ein. Weitere Informationen finden Sie unter (FRA) NAF-Codes und SIRET-Nummern. Hinweis (FRA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Frankreich befindet.
NAF-Kennung	Geben Sie den französischen NAF-Code (Nomenclature des Activités Françaises) für den Kreditor an. Hinweis (FRA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Frankreich befindet.
Kreditwürdigkeit	Die Kreditwürdigkeit des Kreditors. Die Informationen in diesem Feld dienen nur statistischen Zwecken.
Kreditlimit	Der maximale Betrag, den die Organisation als offenen Saldo für das ausgewählte Kreditorenkonto aufweisen darf. Dieser Betrag wird immer in der Währung der Organisation angegeben. Der Saldo des betreffenden Kontos wird gemäß der Auswahl im Bereich Kreditwürdigkeit des Formulars Kreditorenkontenparameter berechnet. Wenn ein Kontensaldo das hier angegebene Kreditlimit überschreitet, können keine weiteren Bestellungen an den ausgewählten Kreditor gebucht werden. Hinweis Wenn dieses Feld leer ist oder Sie 0 eingegeben haben, wird keine Kreditlimitprüfung durchgeführt.
Währung	Die Währung, die automatisch auf den Rechnungen des ausgewählten Kreditors eingegeben wird. Wenn Sie die Währung für einen Kreditor mit offenen Bestellungen ändern, können Sie auch die Währung für die vorhandenen Bestellungen ändern. Wenn Sie die Währung für die vorhandenen Bestellungen ändern, werden alle Bestellungen, die gebuchte oder ausstehende Rechnungen enthalten, übersprungen. Die Währung kann für teilweise fakturierte Bestellungen nicht geändert werden. Hinweis Sie können die Währung im Rechnungs- oder Bestellkopf ändern, bevor Sie die Bestellpositionen eingeben. Verwenden Sie das Formular Wechselkurse, um Währungscodes und Wechselkurse zu erstellen.
Kreditorensperre	Die Art der geltenden Sperre für das Kreditorenkonto (falls zutreffend).
Ursachencode	Die Ursache für die Sperre des Kreditors.
Freigabedatum der Kreditorensperre	Geben Sie hier das Datum ein, an dem die Kreditorensperre endet. Wenn Sie kein Freigabedatum eingeben, bleibt die Sperre auf unbestimmte Zeit bestehen.
Einkäufergruppe	Die Einkäufergruppe, der der Kreditor zugeordnet ist. Verwenden Sie die Einkäufergruppe, um Kreditoren mit Mitarbeitern und Artikeln zu verknüpfen. Wenn Sie über die Artikeldeckung oder die Vorkalkulation einer Produktion eine Bestellung anlegen, wird die Einkäufergruppe in den Bestellkopf kopiert, sofern für den Kreditor keine Einkäufergruppe eingerichtet war. Die Einkäufergruppe wird in Bestellvorschläge kopiert und in Berichten angezeigt.
Debitorenkonto	Die Nummer des Debitorenkontos, falls der Kreditor auch ein Debitor ist. Wenn ein Debitor aufgrund einer Überzahlung oder einer Gutschrift über ein Guthaben verfügt, wird der Betrag im Debitorenkonto durch den periodischen Einzelvorgang Rückerstattung auf das Kreditorenkonto übertragen. Hinweis Wenn der Debitor nicht über ein Kreditorenkonto verfügt, wird ein Konto für Einmal-Kreditoren für die Zahlung an den Debitor verwendet.
ABC-Code	Wählen Sie hier ggf. einen ABC-Code aus.
Nur Angebot	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Kreditor eine Antwort auf Angebotsanforderung bzw. Vorschläge vorgelegt hat, jedoch noch nicht für Einkäufe genehmigt wurde. Mithilfe dieser Anzeige können Angebote und andere Dokumente dem Kreditorenkonto zugeordnet werden.
Einmal-Lieferant	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn es sich um einen einmaligen Kreditor handelt.
Ortsansässig	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Kreditor die Richtlinien Ihrer Organisation für ortsansässige Unternehmen erfüllt. Die Erfassung dieser Daten ermöglicht ortsansässigen Unternehmen eine Priorität bei bestimmten Verträgen.
Kleines Unternehmen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Kreditor die Richtlinien Ihrer Organisation für kleine Unternehmen erfüllt.
Weiblicher Eigentümer	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn eine Frau Eigentümerin des Kreditorenunternehmens ist. Dieses Feld wird nur für statistische Zwecke verwendet.
In Minderheitseigentum	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn eine Minorität Eigentümer des Kreditorenunternehmens ist. Die Informationen in diesem Feld dienen nur statistischen Zwecken.
Eigentümer ist Kriegsveteran	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Eigentümer des Kreditorenunternehmens ein Kriegsveteran ist.
HUBZone	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls sich der Kreditor in einer so genannten "Historically Underutilized Business Zone" in den Vereinigten Staaten befindet.
Sparte	Die Sparte, in der der Kreditor tätig ist. So können Sie beispielsweise einen Code eingeben, um Kreditoren durch die internationaler Industrial (ISIC), für statistische Zwecke.
Zuständiger Mitarbeiter	Wählen Sie den Mitarbeiter aus, der als Hauptkontakt für den Kreditor ist.
Segment	Wählen Sie das Geschäftssegment für den Kreditor aus.
Untersegment	Wählen Sie das Geschäftsuntersegment für den Kreditor aus.
Kette	Wählen Sie hier die Organisationskette aus, zu der der Kreditor gehört.
Hinweise	Hier können Sie zusätzliche Anmerkungen zum Kreditor eingeben.
Rechnungskonto	Das Rechnungskonto, sofern vorhanden, dem der Kreditor zugeordnet ist. Das Rechnungskonto ist das Konto, auf dem der Rechnungsbetrag gutgeschrieben wird, wenn Sie eine Kreditorenrechnung für eine Bestellung erstellen. Wenn Sie kein Rechnungskonto angeben, wird das Kreditorenkonto als Rechnungskonto verwendet. Verwenden Sie Rechnungskonten, wenn mehrere Ihrer Kreditoren dieselbe Rechnungsadresse haben, oder wenn Rechnungen an den Kreditor über Dritte abgewickelt werden.
Nummernkreisgruppe	Geben Sie hier eine Nummernkreisgruppe für bestimmte Dokumente für den ausgewählten Kreditor ein. Diese Abfolge wird anstelle der standardmäßigen Kreditorennummernkreise verwendet, die im Formular Kreditorenkontenparameter eingerichtet wurden. Dies betrifft Dokumente wie Rechnungsbelege, interne Rechnungen, Lieferscheinbelege, interne Lieferscheine, Gutschriftbelege und interne Gutschriften. Hinweis Wenn dieses Feld leer ist, wird für Rechnungsbelege und Gutschriftbelege verwendet.
Preistoleranzgruppe für Kreditoren	Wählen Sie die für den Kreditorenrechnungsabgleich zu verwendende Kreditor-Preistoleranzgruppe aus. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten des Kreditorenrechnungsabgleichs. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Rechnungsabgleichüberprüfung aktivieren im Formular Kreditorenkontenparameter aktiviert ist.
Kreditorenausnahmengruppe	Wählen Sie hier eine Ausnahmegruppe aus, falls die Rechnungen des Kreditors von Rechnungsprüfungsregeln ausgenommen sind.
Kontenart	Die Kontenart des Gegenkontos für den ausgewählten Kreditor.
Gegenkonto	Das Gegenkonto der Kontenart, die Sie im Feld Kontenart ausgewählt haben. Hierbei handelt es sich um das in Erfassungspositionen für den ausgewählten Kreditor verwendete Standardgegenkonto. Wenn das Feld nicht verfügbar ist, können Sie mithilfe des Formulars Standardkontoeinstellungen ein standardmäßiges Gegenkonto auswählen. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Rechnung auf Standardkonto, und wählen Sie anschließend das Standardgegenkonto aus:
Bestimmungsortcode	Der Bestimmungsortcode, der verwendet werden kann, um Lieferungen in Zonen zu unterbrechen, wenn Sie beispielsweise der Kreditor liefert an verschiedenen Tagen in unterschiedliche Landesteile.
Mehrwertsteuergruppe	Geben Sie an, ob für die Rechnung Mehrwertsteuer berechnet werden soll.
Preise inkl. Mehrwertsteuer	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Preise für den ausgewählten Kreditor Mehrwertsteuer enthalten.
Steuerbefreiungsnummer	Die Umsatzsteuernummer des ausgewählten Kreditors. Einkäufe bei Unternehmen in anderen Ländern oder Regionen werden häufig unter Verwendung von Steuernummern in der Steuererklärung angegeben. Hinweis Bei Unternehmen, die in einem Land bzw. einer Region in der Europäischen Union ansässig sind, muss die Steuernummer des Kreditors auf allen Kreditorenrechnungen angegeben sein.
Unternehmensnummer	Geben Sie hier die eindeutige Kennnummer ein, die dem Kreditor zugewiesen ist. Hinweis (BEL) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Belgien befindet.
Quellensteuer berechnen	Aktivieren Sie diese Option, wenn für die in Erfassungen gebuchten Kreditorenzahlungen Quellensteuer berechnet werden soll.
Quellensteuergruppe	Wählen Sie die für den Kreditor gültige Quellensteuergruppe aus.
Unternehmenstyp	Wählen Sie hier den Unternehmenstyp als 01: Juristische Person, 02: Rechtsperson oder 05: Ausländischer Kreditor aus. Hinweis (MEX) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Mexiko befindet. RFC-Nummer:, CURP-Nummer und Eintragung im Bundesland Felder sind nur verfügbar, wenn Sie 01: Juristische Person oder 02: Rechtsperson der als Unternehmenstyp auswählen.
RFC-Nummer:	Geben Sie die 12-stellige RFC-Nummer (Registro Federal del Contribuyentes, RFC) des Kreditors ein. Die ersten drei Zeichen stehen für den Unternehmensnamen, die nächsten sechs Zeichen für das Datum der Unternehmensregistrierung (JJMMTT), und die letzten drei Zeichen werden von den zuständigen Behörden nach dem Zufallsprinzip zugewiesen. Hinweis (MEX) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Mexiko befindet.
CURP-Nummer	Geben Sie die 18-stellige CURP-Nummer (Clave Única de Registro de Población, CURP) des Kreditors ein. Die ersten vier Zeichen stehen für den Namen der Person, die nächsten sechs Zeichen für das Geburtsdatum (JJMMTT), das nächste Zeichen für das Geschlecht (M: Weiblich oder H: Männlich) und die nächsten zwei Zeichen für das Bundesland dar, in dem die Person. Die letzten fünf Zeichen werden von der Steuerbehörde nach dem Zufallsprinzip zugewiesen. Hinweis (MEX) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Mexiko befindet.
Eintragung im Bundesland	Geben Sie hier die Nummer der Eintragung im Bundesland ein. Hinweis (MEX) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Mexiko befindet.
Kreditortyp	Wählen Sie den Kreditortyp aus: 04: Inländischer Kreditor, 05: Ausländischer Kreditor oder 15: Inländischer/internationaler Kreditor. Hinweis (MEX) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Mexiko befindet. Steuerregistrierungskennung, Länder-/Regionscode und Nationalität Felder sind nur verfügbar, wenn Sie 05: Ausländischer Kreditor als der Kreditorentyp auswählen.
Arbeitsgangtyp	Wählen Sie als Arbeitsgangtyp für DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros) die Option 03: Professionelle Services, 06: Miete/Pacht oder 85: Sonstiges aus. Die ausgewählte Option wird als Standard festgelegt, wenn Einkaufsbuchungen für den Kreditor erstellt werden. Hinweis (MEX) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Mexiko befindet.
Steuerregistrierungskennung	Geben Sie die Steuerregistrierungskennung eines ausländischen Kreditors ein. Hinweis (MEX) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Mexiko befindet.
Länder-/Regionscode	Wählen Sie den Länder-/Regionscode des ausländischen Kreditors aus. Hinweis (MEX) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Mexiko befindet.
Nationalität	Geben Sie hier die Nationalität des ausländischen Kreditors ein. Hinweis (MEX) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Mexiko befindet.
Rechnungserklärung	Wählen Sie die Kennung der Rechnungserklärung für den Kreditor aus. Hinweis (ISL) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Island befindet.
Kreditortyp	Wählen Sie hier den Kreditortyp für die Quellensteuer aus, z. B. Leer, Eigen, Ausland oder Einzeln. Hinweis (THA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Thailand befindet.
Standort	Der Standort, an dem die Waren des ausgewählten Kreditors normalerweise eingehen.
Lagerort	Der Lagerort, an dem die Lieferungen des ausgewählten Kreditors normalerweise eingehen. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Lagerorte".
Gruppe der sonstigen Zuschläge	Wählen Sie die Belastungsgruppe des Kreditors aus, der bestimmt, ob Zuschläge automatisch pro Rechnung für den Kreditor berechnet werden. Beispiele für Zuschläge sind Porto, Bearbeitungsgebühren, ZBL und Frachtgebühren. Sie können unterschiedliche Arten von Belastungen für jeden Kreditor variieren und gruppieren, und aktivieren die Belastungen abhängig vom Kreditorenkonto, von der Artikelnummer oder dem Artikel. Weitere Informationen finden Sie unter Zuschläge Groups (Form) sowie unter Charges code (Form). Vor dem Buchen und Drucken einer Bestellung bzw. Rechnung können Sie diese mithilfe einer in jeder Bestellung/Rechnung enthaltenen Funktion prüfen und Zuschläge bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Zuschläge Buchungen (Formular).
Artikel - Kreditorengruppe	Die Kreditorengruppe für externe Artikelbeschreibungen.
Bestellpool	Der Bestellpool, in dem Bestellungen für den ausgewählten Kreditor abgelegt werden. Bestellpools dienen zum Gruppieren von Bestellungen oder zum Filtern und Auswählen von Objekten.
Unsere Kontonummer	Die Kontonummer für die Organisation in den Datensätzen des ausgewählten Kreditors.
Bestellungspreise bzw. -betrag	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Preise und Beträge auf Bestellungen zu drucken.
Einkaufskalender	Der Arbeitstagekalender des ausgewählten Kreditors. Mithilfe des Kalenders können Sie Bestell- und Lieferdaten berechnen.
Sammelrabatt	Der Sammelrabatt, mit dem Rabatte für mehrere Bestellpositionen gesteuert werden.
Gesamtrabattgruppe	Die Preis-/Rabattgruppe, über die ein Rechnungsrabatt für den ausgewählten Kreditor festgelegt wird.
Preisgruppe	Wählen Sie die Preisgruppe für den Kreditor aus. Die Gruppe wird verwendet, um die Einkaufspreise des Kreditors zu berechnen. Sie können mehrere Vereinbarungen pro Kreditor, Artikel oder für Kombinationen von beidem einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Handelsvereinbarungen". Sie können zum Beispiel eine Preisgruppe für eine bestimmte Gruppe von Kreditoren einrichten. Bei Artikeln sollten Sie den Preis des Artikels innerhalb der betreffenden Preisgruppe angeben, der abhängig vom Volumen und vom Datum variieren kann. Die Preisvereinbarungen können außerdem unterschiedliche Positionsrabatte umfassen, die vom Volumen, vom Datum und vom Betrag abhängen können. Wenn Sie die Preisgruppe im Formular Kreditoren ändern oder Preis- und Rabattvereinbarungen kombinieren, werden die Preise in den verschiedenen Auftrags- und Bestellpositionen nicht automatisch aktualisiert.
Positionsrabattgruppe	Die Positionsrabattgruppe, die für Einkäufe vom ausgewählten Kreditor vorgeschlagen wird.
Zusätzliche Artikelgruppe	Die zusätzliche Artikelgruppe, die dem ausgewählten Kreditor zugeordnet wird. In der zusätzlichen Artikelgruppe werden zusätzliche Artikel aufgeführt, die einer Bestellung hinzugefügt werden, wenn eine bestimmte Artikelmenge eingekauft wird.
Einstellungen überschreiben	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Änderungsverwaltungseinstellungen für Bestellungen überschreiben möchten, die für den Kreditor erstellt werden. Wenn Sie den Prozess für Auftragsänderungen verwenden möchten, müssen Sie im Formular Beschaffungsparameter die Einstellung Änderungsmanagement für Bestellungen aktivieren.
Änderungsmanagement aktivieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie den Prozess zur Auftragsänderung für den ausgewählten Kreditor aktivieren möchten. Dieses Kontrollkästchen kann nur aktiviert werden, wenn zuerst das Kontrollkästchen Einstellungen überschreiben aktiviert ist.
Überschreiben der Einstellungen pro Bestellung zulassen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie den Prozess zur Auftragsänderung pro Bestellung für den ausgewählten Kreditor aktivieren möchten. Dieses Kontrollkästchen kann nur aktiviert werden, wenn zuerst das Kontrollkästchen Einstellungen überschreiben aktiviert ist.
Zahlungsbedingungen	Die Zahlungsbedingungen des Kreditors.
Zahlungsmethode	Die üblicherweise für Zahlungen an den Kreditor verwendete Zahlungsmethode.
Zahlungstyp	Die Klassifizierung der Zahlungsmethode. Die vom System definierten Zahlungstypen sind Scheck, Elektronischer Zahlungsverkehr, Solawechsel und Andere. Zahlungstypen werden für Zahlungsmethoden im Formular Zahlungsmethoden eingerichtet. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Zahlungstypen für Zahlungsmethoden von Kreditoren.
Zahlungsspezifikation	Weitere Spezifikationen zur Handhabung der für den Kreditor ausgewählten Zahlungsmethode.
Zahlungsplan	Der Zahlungsplan, der bei der Vorbereitung von Kreditorenrechnungen verwendet wird.
Skonto	Skontocode und - methode, Anzahl von Tagen und Prozentsatz für einen Kreditor.
Bankkonto	Die Kreditoren-Bankkontonummer für Zahlungen.
Zahlungskennung	Die Zahlungskennung, die verwendet wird, wenn Sie Zahlungen verwenden.
Zahlungstag	Der für den ausgewählten Kreditor gültige Zahlungstag. Als Zahlungstag kann ein bestimmter Tag der Woche oder des Monats festgelegt werden. Der Zahlungstag wird bei der Berechnung des Fälligkeitsdatums verwendet. Wenn das angegebene Fälligkeitsdatum hinter dem Zahlungsdatum liegt, wird das angegebene Fälligkeitsdatum übernommen.
Code für die Zentralbank	Der für Berichte an eine Zentralbank verwendete Code. Wenn dieser für das Land/die Region in dem/der die Organisation ansässig ist, erforderlich ist, verwenden Sie das Formular Zahlungszweckcode, um den Code zu erstellen.
Kostenträgertext	Die Beschreibung des Zwecks des Codes, der im Feld Code für die Zentralbank ausgewählt wurde.
Steuererklärung (US 1099)	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn eine Steuererklärung (US 1099) für einen Einkauf beim Kreditor erstellt werden soll. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, werden keine 1099-Daten für den Kreditor gesammelt. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
W-9 empfangen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das W-9-Formular vom Kreditor eingegangen ist. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Nach W-9 suchen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um sicherzustellen, dass der Kreditor ein W-9-Formular übermittelt hat. Wenn der Kreditor kein W-9-Formular übermittelt hat, wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn Sie für den Kreditor eine Rechnung erstellen oder aktualisieren. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Steuernummer	Die Steuernummer (US, Taxpayer Identification Number, TIN), die dem Kreditor vor dem Einreichen der 1099-Steuererklärungen zugeordnet wird. Die Nummer wird automatisch neu formatiert, wenn Sie einen anderen Steuerkennungstyp als Unbekannt auswählen. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Steuerkennungstyp	Der Typ der US-Steuernummer (Taxpayer Identification Number, TIN), die für den Kreditor eingegeben wird. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Steuerformularfeld (US 1099)	Der Standardwert für das Steuerformularfeld (US 1099) in Kreditorenbuchungspositionen. Weitere Informationen finden Sie unter (USA) About year-end 1099 reporting. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Anzeige für ausländische Instanz	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Kreditor im Besitz einer ausländischen Organisation ist. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Zweite Steuernummer	Dieses Kontrollkästchen ist aktiviert, wenn das IRS den Kreditor zweimal innerhalb von drei Kalenderjahren benachrichtigt hat, dass der Kreditor falsche Identifikationsinformationen bereitgestellte: Name, US-Steuernummer (TIN) oder Kombination des Namens und des Bundes-ZINNS. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Auf dem Steuerformular (US 1099) zu verwendender Name	Der Name für den Kreditor in Steuererklärungen (US 1099). Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
DBA	Der Firmenname (DBA)- Name des Kreditors. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Namenskontrolle	Die Namenskontrolle anhand des Steuer-Postetiketts (US 1099).
CUSIP	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass die Kennnummer des Committee on Uniform Security Identification Procedures (CUSIP) für das Schuldpapier gilt. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
CUSIP-Kennung	Geben Sie die aus neun alphanumerischen Zeichen bestehende CUSIP-Kennnummer ein, um das Schuldpapier zu identifizieren. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
CUSIP-Details	Geben Sie die Abkürzung für die Börse und den Aussteller, die Couponrate und das Jahr der Fälligkeit ein. Die CUSIP-Details können nur eingegeben werden, wenn das Kontrollkästchen CUSIP deaktiviert ist. Geben Sie hier das Fälligkeitsjahr nur ein, wenn die CUSIP-Kennnummer nicht zutrifft. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Kandidatendetails	Geben Sie hier den Namen des Kandidaten und des Ausstellers ein. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Investorentyp	Wählen Sie hier den Typ des Investors aus den folgenden Optionen aus: Keine Eigentümer – Der Eigentümer des Schuldpapiers Kandidat/Broker – Ein Broker, der den Eigentümer des Schuldpapiers vertritt Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Registrierungsnummer des Unternehmens	Geben Sie hier die Registrierungsnummer des Unternehmens für das Kreditorenunternehmen ein. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.
Zakat-Dateinummer	Geben Sie hier die Zakat-Dateinummer des Kreditorenunternehmens ein. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.
Dienstleistungstyp	Geben Sie hier den Dienstleistungstyp des Kreditorenunternehmens ein. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.
Zulieferer	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Kreditor gleichzeitig ein Zulieferer ist. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.
Finanzdimensionen	Die Finanzdimensionen, die im Formular Finanzdimensionen eingerichtet wurden.
Bei Verwendung der Dimension '%1'	Die Kontostrukturen und die erweiterten Regelstrukturen, von denen die Finanzdimensionen verwendet werden, die in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ausgewählt wurden. Hinweis Der Name des Felds hängt von den ausgewählten Optionen in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ab.