Belegbuchungen (Form)

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Hauptbuch > Abfragen > Belegbuchungen. Hinzufügen oder entfernen Sie die Abfragekriterien und klicken Sie dann auf OK.

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Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Debitoren > Alle Debitoren. Wählen Sie ein Debitorenkonto aus. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Debitor auf Buchungen. Wählen Sie eine Buchung aus, und klicken Sie anschließend auf Beleg.

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Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren. Wählen Sie ein Kreditorenkonto aus. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Kreditor auf Buchungen. Wählen Sie eine Buchung aus, und klicken Sie anschließend auf Beleg.

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Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Abfragen > Buchungen > Ausgaben. Wählen Sie eine Buchung aus, und klicken Sie anschließend auf Beleg.

Verwenden Sie dieses Formular Belegbuchungen nach Erfassungsnummer und Buchungsdatum anzeigen.

Wenn erwartet Belegbuchungen in diesem Formular nicht angezeigt werden, kann der Stapel nicht noch verarbeitet wurden. Wenn die juristische Person Batch oder asynchrone Übertragung von Nebenbuch Buch.-Blatt-Einträge verwendet, können diese Einträge nicht in diesem Formular sofort angezeigt.

Aufgabe, für die dieses Formular verwendet wird

(SAU) Anpassen von Zakat-Informationen für Belegbuchungen

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Überblick	Die Liste der Sachkontobuchungen nach Nummer und Buchungsdatum der anzeigen.
Allgemeines	Hier werden zusätzliche Informationen zu der auf der Registerkarte Überblick ausgewählten Buchung angezeigt.
Betrag	Hier werden Details zu dem auf der Registerkarte Überblick ausgewählten Buchungsbetrag angezeigt.
Zakat	Zakat-Informationen für die ausgewählte Buchung anzeigen. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Erfassung in untergeordnetem Sachkonto	Öffnen der Erfassung in untergeordnetem Sachkonto Form, in dem Sie die Nebenbuch-Erfassungspositionen für die Buchung anzeigen können.
Grundlage der Buchung	Öffnen der Grundlage der Buchung Form, in dem Sie alle Transaktionen, die zu der ausgewählten Buchung anzeigen können.
Buchungen	Hiermit zeigen Sie die Sachkontobuchungen an, die auf demselben Sachkonto wie die ausgewählte Buchung vorgenommen werden.
Audit-Trail	Öffnen der Audit-Trail Form, in dem Sie den Audit-Trail-Eintrag für die ausgewählte Buchung anzeigen können.
Gebuchte Mehrwertsteuer	Öffnen der Gebuchte Mehrwertsteuer Form, in dem Sie die gebuchten Mehrwertsteuereinträge für den Beleg der ausgewählten Transaktion und den Gesamtbetrag der Mehrwertsteuer anzeigen können.
Originaldokument	Zeigen Sie das Dokument, dem für die Belegbuchung erstellt wurde.
Sachkontoaktualisierungen	Öffnen der Sachkontoaktualisierungen Form, in dem Sie anzeigen können, wie Buchungen des aktuellen Buchungstyps in Konten im Hauptbuch gebucht werden. Hinweis Dieses Steuerelement steht nur beim Öffnen eines Formulars aus dem Ausgabenbuchungen Form.
Zugehörige Belege	Öffnen der Zugehörige Belege Form, in dem Sie zusätzliche Belege, die im Zusammenhang mit der ausgewählten Beleg für eine bestimmte Transaktion sind anzeigen können.
Zakat-Buchungen bearbeiten	Bearbeiten Sie Zakat-Informationen für ausgewählte Belegbuchungen. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.

Felder

Feld	Beschreibung
Erfassungsnummer	Die Erfassungsnummer für die Buchung.
Datum	Das Datum, an dem die Sachkontobuchung vorgenommen wurde.
Abgeschlossenes Jahr	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, hat das Geschäftsjahr abgeschlossen wurde.
Sachkonto	Das Konto, dem die Buchung gebucht wird.
Journal	Das Journal, das für die Buchung in Erfassungen verwendet wird.
Währung	Der Währungscode, der beim Buchen angegeben wurde.
Betrag in Buchungswährung	Der Buchungsbetrag in der Buchungswährung.
Betrag	Der Buchungsbetrag in der Buchhaltungswährung.
Betrag in Berichtswährung	Der Buchungsbetrag in der Berichtswährung.
Buchungsebene	Die Buchungsebene für die Transaktion zum Zeitpunkt der Buchung.
Dokument	Die Nummer des Dokuments, durch das die Buchung generiert wurde.
Dokumentdatum	Das Datum für Belege oder externen Dokumenten war, die bei der Buchung angegeben.
Lfd. Nummer	Die Nummer der Erfassung, in der die Buchung generiert wurde.
Ebene	Die aktuelle Ebene für Zuweisungsbuchungen. Die Anzeige wird automatisch aktualisiert, wenn solche Buchungen vorgenommen werden.
Typ	Der Typ der Zeitraum für das Geschäftsjahr, die für Buchungen im Hauptbuch verwendet wird: Vortrag – Die Periode kann zum Erfassen von Anfangssalden aus der vorherigen Periode verwendet werden. Benutzung – Die Periode kann zum Erfassen von Buchhaltungsbuchungen verwendet werden. Abschluss– Der Zeitraum kann verwendet werden, im Hauptbuchtransaktionen aufgezeichnet werden soll, wenn ein Punkt oder ein Geschäftsjahr zu schließen.
Erstellt von	Der Benutzer, der die Buchung eingegeben.
Ursachencode	Der Ursachencode, der ausgewählt wurde, wenn eine Transaktion gebucht oder storniert wurde.
Kommentar zur Ursache	Die Beschreibung der Gründe, die eingegeben wurde, wenn eine Transaktion gebucht oder storniert wurde.
Buchungsart	Die Art des Geschäftes, die bei der Buchung in einer Sachkontoerfassung oder automatisch in einem anderen Teil des Systems angegeben wurde.
Buchungstyp	Die Buchungsart für die aktuelle Buchung.
Habenbuchung	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, erfolgt die Buchung als Habenbuchung.
Korrektur	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, ist die Buchung eine Korrektur.
Menge	Die Anzahl der Einheiten, sofern vorhanden, für den gebuchten Betrag.
Kurs	Der Währungswechselkurs. Dies ist ein berechnetes Feld. Dies bedeutet, dass für sehr kleine Beträge der Wechselkurs, der angezeigt wird, von dem Wechselkurs abweichen, die in definiert ist die Währungswechselkurse Form.
Beschreibung	Die Beschreibung, die für die Aktualisierung der Buchung gedruckt wurde.
Name	Der Name des Haupt-Account auf der ausgewählten Zeile.
Zakat-Elementcode	Das Zakat-Element-Code für die Buchung von Transaktionen in einem Sachkonto. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen, deren primäre Adresse in Saudi-Arabien ist, verfügbar und eine juristische Person ausgewählt ist, in der Unternehmen -Feld in der Hauptkonten - Kontenplan: %1 Formular.
Anlagengruppe	Die Anlagengruppe für die Zakat-Element. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen, deren primäre Adresse in Saudi-Arabien ist, verfügbar und eine juristische Person ausgewählt ist, in der Unternehmen -Feld in der Hauptkonten - Kontenplan: %1 Formular.
Zulieferer	Wählen Sie die Fremdarbeitsbestellung für die ausgewählte Buchung. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen, deren primäre Adresse in Saudi-Arabien ist, verfügbar und eine juristische Person ausgewählt ist, in der Unternehmen -Feld in der Hauptkonten - Kontenplan: %1 Formular.
Vertragsnummer	Geben Sie die Vertragsnummer für das ausgewählte Subunternehmen. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen, deren primäre Adresse in Saudi-Arabien ist, verfügbar und eine juristische Person ausgewählt ist, in der Unternehmen -Feld in der Hauptkonten - Kontenplan: %1 Formular.
Zakat-Verkaufstyp	Wählen Sie die Verkaufsart "Zakat" für die ausgewählte Buchung. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen, deren primäre Adresse in Saudi-Arabien ist, verfügbar und eine juristische Person ausgewählt ist, in der Unternehmen -Feld in der Hauptkonten - Kontenplan: %1 Formular.
Verkaufs-/Projektkennung	Geben Sie den Verkauf oder des Projekts die ID des Zakat-sales-Typs. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen, deren primäre Adresse in Saudi-Arabien ist, verfügbar und eine juristische Person ausgewählt ist, in der Unternehmen -Feld in der Hauptkonten - Kontenplan: %1 Formular.

Siehe auch

Anzeigen einer Spesenabrechnung im Hauptbuch

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).