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Agrupar recepciones en una factura única

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Si desea facturar varios albaranes de compra a la vez, puede seleccionar varias líneas de recibo en la factura de compra.

Para poder crear un albarán de compra combinado, es necesario haber registrado primero más de un albarán del mismo proveedor y en la misma divisa. En otras palabras, debe haber rellenado dos o más pedidos de compra, así como haberlos registrado como recibidos, pero no facturado.

Cuando se combinan varios albaranes de compra en una factura y se registran, se crea una factura de compra registrada para las líneas facturadas. El campo Cantidad facturada del pedido de compra de origen, o del pedido abierto de compra, se actualiza en función de la cantidad facturada. Sin embargo, este documento de compra original no se elimina, aunque se haya recibido y facturado por completo, por lo que debe eliminar el documento de compra.

Nota

La factura de compra resultante no puede corregirse o cancelarse posteriormente. Si desea modificar una factura de compra que se crea de esta manera, debe usar notas de crédito de compra. Para obtener más información, vea Corregir o cancelar las facturas de compra sin abonar

Para combinar albaranes

  1. Elija el icono Bombilla que abre la función Dígame. , escriba Facturas compra y luego elija el enlace relacionado.

  2. Seleccione la acción Nuevo. Para obtener más información, consulte Registrar compras.

  3. En la ficha desplegable Líneas, haga clic en Acciones, y elija la acción Traer líns. recep.

  4. Seleccione las distintas líneas de albarán que desee incluir en la factura.

    Si se ha seleccionado una línea de albarán incorrecta o desea comenzar desde el principio, simplemente elimine las líneas de la factura de compra y vuelva a usar la función Traer líns. recep.

  5. Para registrar la factura, elija la acción Registrar.

Procedimiento para eliminar pedidos de compra abiertos después del registro de recepción combinada

  1. Elija el icono Bombilla que abre la función Dígame. , escriba Eliminar peds. compra factdos y seleccione el enlace relacionado.
  2. Rellene los campos según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción..
  3. Elija el botón Aceptar.

También puede eliminar los pedidos individuales manualmente.

Repita las tareas 1 a 3 para cualquier otro documento asignado, como pedidos abiertos de compra.

Consulte también .

Compras
Corregir o cancelar facturas de compra sin abonar
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