Documentos sobre la facturación directa del Contrato Enterprise
Este artículo le ayudará a conocer los archivos de facturas asociados a su Contrato Enterprise directo. Para obtener información sobre cómo descargar los archivos, consulte Visualización de los detalles de resumen de uso de Azure y descarga de informes de inscripciones directas de EA.
Todos los documentos están disponibles entre el día 12 y el 15 de cada mes. Sin embargo, cuando una factura es inusualmente cuantiosa, es posible que esté disponible más tarde.
Descripción del archivo de factura
La factura es un archivo PDF que contiene al menos dos páginas.
La primera página es el resumen de la facturación. Contiene información general sobre la factura, el importe pendiente y las instrucciones de pago, si procede. También contiene información sobre la dirección de la organización y detalles de gran importancia sobre el pedido.
En la segunda página se indican los productos individuales del pedido.
Términos de la factura
En la parte superior de la primera página, encontrará el resumen con los campos siguientes:
Factura: el número, generado por Microsoft, es único e identifica los gastos del período de facturación correspondiente.
Fecha de la factura: la fecha en que Microsoft creó la factura.
Número de pedido de compra: el número de pedido de compra que especifique. El número de pedido de compra no se puede actualizar en una factura que ya se ha generado.
Fecha de PC: por lo general, es la fecha en la que se introdujo el pedido en los sistemas de Microsoft.
Período de facturación: el intervalo de fechas que abarca la factura.
Condiciones de pago: se describe la disposición para cuando venza el pago de la factura.
Importante
Use las instrucciones proporcionadas en la factura para pagar mediante transferencia bancaria o ACH. No envíe un cheque físico a la dirección de Microsoft que se muestra en la factura.
Fecha de vencimiento: fecha en que la que vence el pago de la factura a Microsoft.
Direcciones
Las direcciones siguientes varían en función del tamaño y la configuración de la organización.
- La dirección de Vendido a hace referencia al nombre y la dirección de la organización que compró la suscripción.
- La dirección de Facturar a hace referencia a la dirección del departamento de facturación.
- La dirección de Enviar a hace referencia a los detalles de la ubicación a la que se envían los productos o que se utiliza para la exención fiscal (para la India).
- La dirección de Cliente final es la dirección en la que se usa el servicio.
Resumen de facturación
En el resumen de facturación se desglosa el importe total pendiente. Total = Cargos – Utilización del compromiso (si procede) + Impuesto sobre ventas.
Detalles de facturación por producto
En la segunda página se indican los detalles de facturación por producto, incluido el precio por unidad, la cantidad, la utilización del compromiso (si procede), el cargo neto, el tipo impositivo, el importe de impuestos y el total correspondientes a cada cargo de utilización.
Este es un ejemplo de la primera página del archivo de factura.
Este es un ejemplo de la última página del archivo de factura.
Los precios que se muestran en la factura son solo para fines informativos.
Descripción del archivo de factura resumida
El archivo de factura resumida es una versión concisa del archivo PDF detallado con una amplia categorización de las compras a nivel de familia de productos. La primera página es la misma que la del PDF de la factura. La segunda página contiene un resumen de facturación por familia de productos que abarca los cargos de uso y la cantidad correspondiente en la que se incurre.
Este es un ejemplo de la primera página del archivo de factura resumida.
Este es un ejemplo de la última página del archivo de factura resumida.
Descripción del archivo de transacciones
El archivo de transacciones es un archivo CSV que incluye la misma información que la factura en un formato que le ayuda a conciliar rápidamente los cargos. Contiene los siguientes detalles de los elementos de línea:
| Elemento de la factura | Descripción |
|---|---|
| Número de factura | Un número único generado por Microsoft que identifica los gastos del período de facturación correspondiente. |
| Fecha de la factura | La fecha en que Microsoft creó la factura. |
| Tipo de documento | Determina si es una factura o una nota de crédito. |
| Número de contrato | Número de id. de licencia / número de inscripción / número de contrato. |
| Facturar a | El número de cliente, el nombre de cliente de Facturar a y el país del cliente de Facturar a son los detalles del departamento de facturación. |
| Vendido a | El número de cliente, el nombre de cliente de Vendido a y el país del cliente de Vendido a son detalles de la organización que compró la suscripción. |
| Enviar a | El número de cliente, el nombre de cliente de Enviar a y el país del cliente de Enviar a son detalles de la ubicación a la que se envían los productos o que se utiliza para la exención fiscal (para la India). |
| Nombre del cliente final y país del cliente final | Detalles del consumidor final en el que se usa el servicio. |
| Purchase Order Number | El número de pedido de compra que especifique. |
| Divisa de facturación | Muestra la moneda que ha elegido el cliente final en términos de pago. |
| Tipo de transacción | Refleja si es una factura de débito o una nota de crédito. |
| Número de elemento de línea | El id. de línea con fines de referencia interna. |
| País de uso | La ubicación donde se utiliza el producto. |
| Entrega | Muestra cómo se entrega la factura. |
| Número de referencia de MS | Un número de referencia para el producto. |
| Nombre del elemento | La descripción del producto comprado. |
| Familia de productos | La categorización lógica de los productos. |
| Tipo de licencia | Refleja los términos de compra del producto. |
| Nivel de precios | La categorización de precios del producto. |
| Opción de facturación | El modo de pago. |
| Gravable | Indica si el producto está sujeto a impuestos. |
| grupo | La clasificación del producto en un sistema, servidor o aplicación. |
| Fecha de inicio del período de servicio, Fecha de finalización del período de servicio | Indica el período de servicio que le corresponde. |
| Código de motivo | Se usa en el momento de la devolución. |
| Descripción | La explicación del código de motivo. |
| Cantidad | El número de unidades compradas o usadas. |
| Unit Price | El precio por unidad de producto. |
| Extended Amount | La cantidad multiplicada por el precio por unidad. |
| Uso de compromiso | La cantidad de compromiso monetario que se ha utilizado. |
| Importe neto | El importe ampliado menos la utilización del compromiso. |
| Tipo impositivo | El tipo impositivo que se le aplica al producto en función del país de facturación. |
| Importe de impuestos | El importe neto multiplicado por el tipo impositivo. |
| Total | La suma del importe neto y el importe de impuestos. |
| Es de terceros | Indica si el producto o servicio es de terceros. |
Pasos siguientes
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