Compartir a través de

Configurar días de pago y de periodos no-pago

  • Artículo

Los días de pago y periodos no-pago se utilizan para calcular fechas de vencimiento. El cálculo de fecha de vencimiento se utiliza para los documentos de compras y ventas.

Un día de pago es un día en el que se pagan facturas.

Un periodo no-pago es un intervalo de fechas durante el cual la empresa no realiza pagos. Esta funcionalidad se utiliza con frecuencia para los periodos de vacaciones.

Para facturas de compras y ventas, se tienen en cuenta los días de pago y los periodos no-pago del cliente y el proveedor.

Para configurar días de pago y periodos no-pago para una empresa

  1. Seleccione el ícono Bombilla que abre la característica Dígame., ingrese la Información de la empresa y luego elija el vincular relacionado.

  2. Amplíe la ficha desplegable Pagos.

  3. Rellene los campos tal como se describe en la tabla siguiente.

    Campo Description
    Código de días de pago Escriba el código de días de pago.
    Código de períodos de impago Escriba el código de los periodos no-pago.

  4. Para abrir la página Días pago, elija la acción Días pago.

  5. En la página Días pago, en el campo Día pago, escriba el día de pago de la empresa.

  6. Elija el botón Aceptar.

  7. Para abrir la página Periodos no-pago, elija la acción Periodos no-pago.

  8. Escriba información en los campos relevantes.

  9. Elija el botón Aceptar.

Para configurar días de pago para clientes y proveedores

  1. Seleccione el ícono Bombilla que abre la característica Dígame., ingrese Clientes o ingrese Proveedores y luego elija el vincular relacionado.
  2. Seleccione el cliente o el proveedor correspondiente y, a continuación, la acción Días pago .
  3. En la página Días pago, en el campo Día pago, escriba el día de pago del cliente o proveedor.
  4. Elija el botón Aceptar.

Para configurar periodos no-pago para clientes y proveedores

  1. Seleccione el ícono Bombilla que abre la característica Dígame., ingrese Clientes o ingrese Proveedores y luego elija el vincular relacionado.

  2. Seleccione el cliente o el proveedor correspondiente y, a continuación, la acción Periodos no-pago .

  3. Rellene los campos tal como se describe en la tabla siguiente.

    Campo Description
    Desde Fecha Escriba la fecha de inicio del periodo no-pago.
    Hasta la fecha Escriba la fecha de fin del periodo no-pago.
    Descripción Escriba una descripción.

  4. Elija el botón Aceptar.

Consulte también

Funcionalidad local en España

Encuentre módulos de aprendizaje electrónico gratuitos para Business Central aquí