Liquidar un cheque con pago diferido para un proveedor

Liquide un cheque con pago diferido emitido a un proveedor cuando el banco haya compensado la transacción del cheque después de que el cheque haya vencido y lo haya compensado el banco.

Complete los siguientes procedimientos antes de empezar este.

1. Configuración de cheques con pago diferido

2. Registrar un cheque con pago diferido para un proveedor

El rol de este procedimiento es Tesorero. Este procedimiento usa la empresa de demostración USMF.

1. Vaya a Proveedores > Pagos > Cheques con fecha futura de proveedor.
2. Haga clic en Liquidar.
3. Haga clic en Liquidar entidades de compensación.
   • Liquide la cuenta de proveedor para la transacción de cheque.
4. Cierre la página.
5. Vaya a Contabilidad general > Movimientos de diario > Diarios generales.
6. En el campo Mostrar, seleccione Todos.
7. Active o desactive la casilla Mostrar solo creados por el usuario.
8. En la lista, marque la fila seleccionada.
9. Haga clic en Líneas.
10. Haga clic en Asiento.
11. Cierre la página.