Editar Id. de la factura en pedidos de ventas para Europa del Este

Este artículo proporciona información sobre los parámetros de cuentas por cobrar que afectan los números de factura en los albaranes y las facturas para la República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia y Polonia.

Para entidades legales en la República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia y Polonia, la opción Editar ID de factura en pedidos de ventas le permite ingresar manualmente los números de albarán y factura en el albarán y las facturas del cliente. Las siguientes opciones están disponibles en la página Parámetros de cuentas por cobrar , en la ficha desplegable Factura en la pestaña Actualizaciones.

Parámetro	Descripción
Editar Id. de la factura en pedido de ventas	Si se selecciona esta opción, podrá hacer lo siguiente: Edite el campo Albarán en la página Contabilización del albarán. Edite el campo Factura en la página Contabilización de factura. Seleccione el parámetro Verificar el número de factura utilizado.
Comprobar el número de factura utilizado	Si se selecciona esta opción, durante el proceso de contabilización de facturas, el sistema verificará que el número de factura no exista ya para las facturas contabilizadas. Si el número existe, se muestra un mensaje de error.