Configuración de los parámetros de costo descargado

La página Parámetros de costos descargados se usa para configurar la información general y los parámetros de configuración que se utilizan en el módulo de Costo descargado para la publicación, las actualizaciones de estado, las secuencias de números y el comportamiento. La configuración de los parámetros se comparte entre las entidades legales y puede ser modificada por un administrador.

Abra la página de parámetros de costo de entrega

Para trabajar con los parámetros, vaya a Coste de aterrizaje > Configuración > Parámetros de costo aterrizado y luego configure los campos como se describe en las siguientes subsecciones.

Pestaña General

Ficha desplegable General

La siguiente tabla describe los campos que están disponibles en la ficha desplegable General de la pestaña Genearl de la página Parámetros de costos descargados.

Configuración	Descripción
Usar la tasa de envío	Se establece una tarifa de envío para un período definido y se utiliza para estimar los costos de los productos que utilizan varias monedas. Establezca esta opción en Sí para utilizar una tarifa de envío.
Tipo de cambio	La colección predeterminada de tipos de cambio que se utiliza para los cálculos de varias monedas para un viaje y los costos del viaje.
Actualizar la cantidad del pedido de compra	Seleccione lo que ocurre si un usuario cambia la cantidad en una línea de orden de compra: Aceptar - La cantidad del viaje se ajusta automáticamente. Advertencia - Si la línea está unida a un viaje, se muestra una advertencia, pero se actualiza la cantidad del viaje. Error - Si la línea está adjunta a un viaje, se muestra un mensaje de error y la orden de compra no se puede actualizar. Por lo tanto, la línea de pedido debe eliminarse primero del viaje.

Ficha desplegable Gestión de costes

La siguiente tabla describe los campos que están disponibles en la ficha desplegable Gestión de costes de la pestaña Genearl de la página Parámetros de costos descargados.

Configuración	Descripción
Especificación de registro	Seleccione el ajuste de valor en el libro mayor: Total - Se contabiliza una cifra total en el libro mayor. Grupo de artículos - El ajuste se especifica por grupo de artículos. Número de artículo - El ajuste se especifica por artículo. Este valor proporciona la mayor cantidad de detalles.
Permitir coste cero	Establezca esta opción en No para mostrar un error si un usuario intenta publicar una estimación de costo para una factura de viaje o una orden de compra que no incluye un valor para el costo de viaje esperado. El mensaje de error indica que no se puede asignar un costo de 0 (cero) y la contabilización de facturas fallará. En este caso, el usuario puede actualizar manualmente la estimación (o reconfigurar el costo automático) y luego extraer el valor actualizado o eliminar el costo si no aplica. Establezca esta opción en Sí para permitir que el costo del viaje quede en blanco. En este caso, se asignará un precio de 0 (cero) de acuerdo con el área de costo. Luego, se puede procesar una factura de costo del proveedor contra el costo de precio cero cuando se recibe el viaje. Le recomendamos que configure la estimación en el registro de costo automático para evitar que aparezca un costo de precio cero. Aunque esta estimación no es del todo precisa, debería ser más precisa que el supuesto coste cero.
Fecha de registro de ajuste	Cuando registra una factura de costo de viaje de Cuentas por pagar, la tabla de liquidaciones (ajustes de inventario) también se actualiza. Seleccione la fecha que se establece de forma predeterminada en la página Seleccione los costos del viaje mientras está en el diario de facturas: Fecha de transacción - Use la fecha de diario (fecha de registro). Fecha de factura de la orden de compra - Utilice la fecha de contabilización financiera de la factura de stock (orden de compra). Fecha seleccionada - El usuario puede especificar una fecha de publicación. Aunque la fecha se puede dejar en blanco, si todavía está en blanco cuando se registra la factura de costo, el usuario recibirá un error.
Usar asiento de factura de compra	Cuando esta opción se establece en Sí, las transacciones de acumulación de costos utilizarán el mismo número de comprobante que se utiliza para la factura de compra. Cuando está configurado en No, el sistema utilizará el siguiente número disponible para la secuencia numérica Comprobante de acumulación de costes que se configura en la pestaña Secuencias numéricas de la página Parámetros de costo descargado. Esta opción tiene efecto solo cuando se factura un pedido de compra, si la opción Registrar en la cuenta de gastos del libro mayor está establecida en Sí en la pestaña Factura de la página Parámetros de proveedores.
Bloquear registro manual en cuenta de compensación	Establezca esta opción en Sí para evitar la contabilización en cuentas de compensación donde la transacción no se ha vinculado a un viaje seleccionando Funciones > Seleccione los costos del viaje en el Panel de acciones del diario de facturas de proveedor. Le recomendamos que configure esta opción en Sí para que la cuenta de viaje y compensación se pueda liquidar correctamente.
Usar la cuenta de acumulación de cargos del tipo de coste	Cuando esta opción se establece en Sí, la cuenta de acumulación de cargos que está configurada para el código de tipo de costo relevante en la página Códigos de tipo de costo se utilizará para acumular costos como gasto. Esta opción tiene efecto solo cuando se factura un pedido de compra, si la opción Registrar en la cuenta de gastos del libro mayor está establecida en Sí en la pestaña Factura de la página Parámetros de proveedores.
Registrar ajustes como desviación	Cuando esta opción se establece en Sí, anula la funcionalidad estándar y obliga a que las transacciones de ajuste de inventario que están relacionadas con las variaciones entre los costos estimados y los costos reales se registren en una cuenta de variación. Cuando esta opción se establece en No, las transacciones de ajuste de inventario que están relacionadas con las variaciones se manejan según la configuración del método de cálculo de costos y el código de tipo de costo. Para el costo estándar, las variaciones aún se registrarán en la cuenta de variaciones. Para el promedio ponderado móvil (WMA), las variaciones se registrarán en la cuenta de variación o en el inventario. Esta opción tiene efecto solo cuando se factura un pedido de compra, si la opción Registrar en la cuenta de gastos del libro mayor está establecida en Sí en la pestaña Factura de la página Parámetros de proveedores.

Ficha desplegable Validación

La siguiente tabla describe los campos que están disponibles en la ficha desplegable Validación de la pestaña Genearl de la página Parámetros de costos descargados.

Configuración	Descripción
Múltiples facturas de coste	Seleccione lo que ocurre si se procesa más de una factura contra un viaje, folio o contenedor por el mismo cargo misceláneo. Aceptar - El sistema debe permitir facturas de costos múltiples. Advertencia - Se muestra una advertencia. Error – Se muestra un mensaje de error.
Múltiples proveedores por folio	Seleccione lo que ocurre si se agregan más de las órdenes de compra de un proveedor a una publicación. Aceptar - El sistema debe permitir la acción. Advertencia - Se muestra una advertencia, pero la acción aún se puede realizar. Error - Se muestra un mensaje de error y se evita la acción. Su agente de aduanas o las leyes locales pueden exigir un valor específico para este campo.
Tolerancia de varios modos de entrega	Seleccione lo que ocurre si los bienes de una orden de compra que utiliza un modo de entrega diferente al del viaje se agregan a ese viaje. Aceptar - El sistema debe permitir la acción. Advertencia - Se muestra una advertencia, pero la acción aún se puede realizar. Error - Se muestra un mensaje de error y se evita la acción.
Tolerancia de varios almacenes	Seleccione lo que ocurre si un viaje incluye varias líneas de pedido que deben entregarse en diferentes almacenes. Estas líneas de pedido se pueden distribuir en uno o más pedidos de compra. Aceptar - El sistema debe permitir la acción. Advertencia - Se muestra una advertencia. Error – Se muestra un mensaje de error.
Falta volumen	Seleccione lo que ocurre si un usuario agrega un artículo sin volumen a un viaje. Aceptar - El sistema debe aceptar el artículo. Advertencia - Se muestra una advertencia. Error – Se muestra un mensaje de error. Si se utilizan volúmenes para calcular y distribuir los costos, le recomendamos que seleccione Advertencia o Error.
Proveedor de servicios sin coste de viaje	Seleccione lo que ocurre si un usuario intenta procesar una factura de un proveedor de servicios que no se ha vinculado a un viaje. Aceptar - El sistema debe permitir la acción. Advertencia - Se muestra una advertencia. Error – Se muestra un mensaje de error. Le recomendamos que seleccione Advertencia.

Ficha desplegable Valores predeterminados

La siguiente tabla describe los campos que están disponibles en la ficha desplegable Valores predeterminados de la pestaña Genearl de la página Parámetros de costos descargados.

Configuración	Descripción
Nombre del diario	Seleccione el diario predeterminado que la función Crear diario de llegadas debe usar.
Estado de viaje	Seleccione el estado que debe tener un viaje antes de que los usuarios puedan configurar un contenedor de envío de alquiler en el sistema. Esta acción suele ocurrir cuando las mercancías están en tránsito o en el muelle.
Plantilla de recorrido	Seleccione la plantilla de viaje predeterminada que se utilizará para los nuevos contenedores de envío de alquiler. Por lo general, seleccionará una plantilla de viaje que incluya los costos de alquiler.
Movimiento	Si la cantidad excedente / insuficiente de una entrega se encuentra dentro de la tolerancia definida, se procesará automáticamente un diario de movimiento. Seleccione el diario de movimiento predeterminado para usar. El campo Cuenta de compensación para el nombre del diario de movimiento seleccionado debe tener un valor.
Transferir	Cuando se procesa una entrega insuficiente, la cantidad de recepción corta se transferirá a un almacén de entrega insuficiente. Seleccione el diario de transferencia predeterminado para usar.
Deshabilitar pedidos de compra que no sean de viajes	Desactive la función de entrega de costo de desembarco por encima o por debajo de la tarifa para las órdenes de compra que no están asociadas a un viaje.
Desactivar pedidos de compra que no sean de mercancía en tránsito	Desactive la función de entrega de costo de desembarco por encima o por debajo de la tarifa para las órdenes de compra que no usan la funcionalidad de mercancía en tránsito.
Período de gracia de recepción en exceso de mercancía en tránsito	Especifique la cantidad de días después de la primera recepción de un contenedor de envío en los que aún se pueden completar recibos adicionales para ese contenedor de envío.

Pestaña de actualizaciones de estado

El sistema utiliza valores de estado para indicar el estado de cada viaje. Los valores de estado de la travesía se pueden aplicar automáticamente a las travesías mediante el seguimiento de travesías o trabajos por lotes periódicos. Alternativamente, puede aplicarlos manualmente abriendo el viaje y luego seleccionando un estado en el grupo Actualización de viaje en la pestaña Administrar del Panel de acciones.

Puede crear tantos valores de estado de viaje como quiera. Sin embargo, cuatro de ellos deben definirse como utilizados para un propósito especial en la pestaña Actualizaciones de estado de la página Parámetros de costo descargado. En la tabla siguiente se describen los campos allí disponibles.

Configuración	Descripción
Estimado	Seleccione el estado del viaje que identifica que se ha finalizado un viaje.
En tránsito	Seleccione el estado del viaje que identifica que un viaje está en tránsito.
Listo para la gestión de costes	Seleccione el estado del viaje que identifica que un viaje está listo para la gestión de costes. Este estado se utiliza cuando todas las facturas de compra de acciones y las facturas de costo del viaje donde el campo Crédito en el costo del viaje está configurado como Vendedor han sido procesadas para el viaje. Los viajes que no superen el proceso de gestión de costes tendrán el estado Listo para gestión de costes.
Con estimación previa	Seleccione el estado del viaje que identifica un viaje está en estimación previa. Este estado se usa cuando se agrega una nueva transacción de costo a un viaje después de que ya se haya calculado el costo. Se pueden agregar nuevas transacciones de costos a un viaje previamente calculado cuando se recibe una segunda factura de flete o un cargo por estadía inesperado. Este estado se aplica automáticamente cuando se agrega un nuevo costo de viaje a un viaje con costo.

Pestaña del creador de viajes

La siguiente tabla describe las secciones en la pestaña Creador de viajes de la página Parámetros de costo descargado.

Grupo	Description
Editor de viajes	La sección Editor de viajes se agregó en la versión 10.0.39 de Supply Chain Management. Proporciona las siguientes configuraciones nuevas: Generar datos manualmente: cuando esta opción está configurada en Sí, los datos de la página Editor de viajes no se actualizan automáticamente cada vez que cambia un valor de filtro. En su lugar, puede cambiar varios valores de filtro antes de actualizar la página manualmente, lo que mejora el rendimiento de la página y la experiencia del usuario. Mantener el número de dimensión de seguimiento generado automáticamente al dividir la línea de pedido de origen: cuando esta opción se establece en Sí, el sistema conserva el número de dimensión de seguimiento generado automáticamente después de dividir una línea de pedido de origen. Cuando esta opción se establece en No, el sistema genera un nuevo número de dimensión de seguimiento después de dividir una línea de pedido de origen.
Tolerancias	Los campos Tolerancia de volumen exterior y Tolerancia de peso exterior definen los umbrales por encima de los cuales los bienes se consideran sobrevolumen y sobrepeso. Cuando un usuario agrega productos en la página Editor de viajes, si el volumen o el peso excede el valor que estableció aquí, el sistema muestra una advertencia. El valor de cada campo se expresa como un porcentaje del volumen o peso máximo que se establece para el tipo de contenedor de envío relevante. Recomendamos que el valor esté entre el 5 y el 10 por ciento del volumen o peso máximo.
Configuración de creación de folio	El sistema puede crear múltiples folios durante el proceso de creación del viaje. Utilice esta sección para definir cuándo se debe crear una nueva publicación. Para cada fila de esta sección, el sistema verificará la tabla y el campo especificados y creará un folio para cada valor de campo único.

Pestaña de estimaciones de costes

La pestaña Estimaciones de costes de la página Parámetros de costo descargado proporciona solo un campo: Versión de cálculo de costes predeterminada. Este campo se aplica solo cuando el método de gestión de costes es Gestión de costes estándar. Seleccione la versión de cálculo de costes predeterminada que se utilizará para la tarea periódica Actualización del precio de costo del artículo. Es posible que deba cambiar esta configuración cada vez que comience un nuevo año financiero.

Pestaña Dimensiones de inventario

La pestaña Dimensiones de inventario de la página Parámetros de costo aterrizado se usa para controlar qué dimensiones de inventario disponibles deben mostrarse de forma predeterminada en cada página de costos de destino donde se utilizan dimensiones.

Seleccione una dimensión y luego establezca la opción Líneas de viaje, Mercancías en tránsito y/o Coste estimado en Sí para cada página donde esa dimensión debería mostrarse de forma predeterminada. Repita este paso para otras dimensiones, según sea necesario.

La configuración de esta pestaña establece las dimensiones predeterminadas para cada página designada en todas las entidades legales. Sin embargo, los usuarios que están trabajando en una de las páginas designadas pueden anular las dimensiones predeterminadas seleccionando Inventario > Dimensiones de la pantalla en el Panel de acciones.

Ficha Secuencias numéricas

La pestaña Secuencias numéricas de la página Parámetros de costo aterrizado enumera cada tipo de secuencia de números de referencia que requiere el costo de aterrizaje, pero que no se comparte entre las entidades legales. Para cada referencia de la lista, seleccione un código de secuencia numérica.

Pestaña Secuencias numéricas compartidas

La pestaña Secuencias numéricas compartidas de la página Parámetros de costo aterrizado enumera cada tipo de secuencia de números de referencia que se comparte entre las entidades jurídicas para el costo descargado. Actualmente, solo hay una secuencia numérica en la lista. Esta secuencia numérica se utiliza para la identificación del viaje.

Pestaña Visibilidad de funciones

El costo descargado agrega características (campos y funciones) a varias páginas de uso frecuente en Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management. Estas páginas incluyen páginas relacionadas con los datos maestros del proveedor, los productos lanzados, las órdenes de compra, las órdenes de transferencia y la configuración del almacén. Si está utilizando el costo de aterrizaje, debe hacer que esas funciones estén visibles en todas partes antes de poder beneficiarse de ellas. Si no está utilizando el costo de aterrizaje, puede ocultar las funciones para mantenerlas fuera del camino.

En la pestaña Visibilidad de la función de la página Parámetros de costo descargado, configure la opción Activar en Sí para hacer visibles las características de costos de aterrizaje dondequiera que estén disponibles. Establézcalo en No para ocultar las funciones en páginas comunes fuera del costo de lanzamiento. Sin embargo, incluso cuando la opción está configurada en No, el propio módulo, incluida la página Parámetros de costo aterrizado, permanecerá disponible para los usuarios que tengan los permisos correctos para acceder a ella.