Acerca de las notas de abono
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cuando un importe de una factura de cliente tiene un valor negativo, la factura se clasifica como nota de abono. Cuando se imprime el documento, tiene el título Nota de abono.
Cuando se crea una nota de abono para abonar un importe facturado anteriormente, se debe seleccionar primero el importe facturado para la asignación de abono. A continuación, se debe crear una nota de abono mediante el mismo procedimiento usado para crear una factura de cliente corriente. Esto es, debe seleccionar las transacciones que se han registrado anteriormente en una factura de cliente y, a continuación, crear y registrar una propuesta de nota de abono.
Se pueden incluir transacciones seleccionadas para la asignación de abono, transacciones de crédito y transacciones registradas en la misma factura o nota de abono. A continuación, el documento se clasifica como una factura o una nota de abono, en función de si el importe total es positivo o negativo.
Asignación de abono de pedidos de ventas
El procedimiento para las asignación de abono de pedidos de ventas es diferente del procedimiento de asignación de abono de las transacciones de proyecto. La siguiente tabla describe las diferencias.
Origen de la transacción |
Para modificar en el proyecto |
Para modificar en el inventario |
|---|---|---|
Consumo de artículos como el diario de artículos, el pedido de compra del proyecto o el requisito de artículo. |
Use la función Seleccionar para nota de abono en Gestión de proyectos y en el proyecto de contabilidad. |
Use la función Asignación de abono en Clientes para crear una nota de abono. |
Entrega de artículos, como pedido de ventas. |
Use la función Nota de abono de pedido de ventas en Ventas y marketing para crear una nota de abono. |
Use la función Asignación de abono en Ventas y marketing para crear una nota de abono. |