Imprimir copias de pagos como cheques no negociables
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Después de que un pago se haya generado y se haya registrado en el diario de pago, puede imprimir una copia del pago como cheque no negociable. Un cheque no negociable es un documento que no se puede comprar, vender, intercambiar ni transferir.
Para poder imprimir copias de pagos, debe seguir estos pasos:
Configure un banco para imprimir copias de pagos. Para obtener más información, consulte Parámetros de efectivo y administración de banco (formulario).
Configure una forma de pago de proveedor para imprimir copias de pagos. Para obtener más información, consulte Métodos de pago - Proveedor (formulario).
Configuración del diseño de cheques no negociables para una cuenta bancaria
Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Común > Cuentas bancarias.
Seleccione la cuenta bancaria para la que configurar el diseño del cheque. En el panel de acciones, seleccione la ficha Configurar y, a continuación, haga clic en el botón Comprobar. Se abrirá el formulario Diseño de cheques.
En la ficha Copias, seleccione una opción para una firma y una marca de agua.
Haga clic en Imprimir prueba. Se abrirá el formulario Diseño de cheques - prueba de impresión.
Seleccione Formato de cheque no negociable como el tipo de cheque que imprimir y, a continuación, haga clic en Aceptar. Se mostrará el diseño del cheque.
Imprimir una copia de un pago del formulario de cheque
Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Común > Cheques.
Seleccione un cheque o cheques con estado de Pagado.
Haga clic en Imprimir copia de cheque.
Imprimir una copia de un pago del formulario Historial de pago
Haga clic en Proveedores > Común > Proveedores > Todos los proveedores. En el panel de acciones, seleccione la ficha Factura y, a continuación, haga clic en el botón Historial de pagos.
O bien
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Proveedores > Todos los proveedores. En el panel de acciones, seleccione la ficha Factura y, a continuación, haga clic en el botón Historial de pagos.
Seleccione pago o pagos y haga clic en Imprimir copia de pago.
Nota
Puede imprimir una copia de un pago sólo si la forma de pago permite copias de pago y el tipo de cuenta de contrapartida es Banco. Para obtener más información, consulte Métodos de pago - Proveedor (formulario) y Asiento del diario - Diario de pago del proveedor (formulario).
Imprimir una copia de un pago en un diario de pagarés
Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagarés > Diario de creación de pagarés.
O bien
Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagarés > Diario de renegociación de pagarés.
Seleccione un diario o presione CTRL+N para crear una nueva línea y, a continuación, haga clic en Líneas. Se abrirá el formulario Asiento del diario.
Seleccione un pago o pagos y haga clic en Imprimir > Copia de pago.
Nota
Puede imprimir una copia de un pago sólo si la forma de pago permite copias de pago y el tipo de cuenta de contrapartida es Banco. Para obtener más información, consulte Métodos de pago - Proveedor (formulario) y Asiento del diario - Diario de pago del proveedor (formulario).