Pago de cliente mediante cheque (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Haga clic en Clientes > Diarios > Pagos > Diario de pagos. Haga clic en Líneas y, a continuación, en Funciones > Generar pagos. Haga clic en Diálogo.

Utilice este formulario para generar controles de conformidad con el formato especificado para la forma de pago o exportar el formato seleccionado en la Generar pagos formulario.

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Botones

Botón	Descripción
Documento	Establecer opciones de impresora para el tipo de documento que se va a imprimir. En este caso, comprobaciones son el tipo de documento.
Aviso de pago	Permite configurar las opciones de la impresora para el informe de aviso de pago.

Campo

Campo	Descripción
Cuenta bancaria	La cuenta bancaria para crear los cheques de.
Desde	Primer número de cheque que se debe usar en esta ejecución de cheques.
Número de cheques en blanco	Número de cheques que se imprimirán.
Aviso de pago	Seleccione esta casilla de verificación para imprimir un informe de aviso de pago.

Consulte también

Generar pagos: cliente (formulario de clase)

Configurar un formato de archivo para un método de pago

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).