Lista de ventas de la UE (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Utilice este formulario para el informe de ventas de la Unión Europea (UE) a la autoridad fiscal de valor agregado de impuestos con fines de declaración (IVA). Se recupera la información de ventas actualizadas y las facturas del proyecto. Si tiene que ser, esta información puede corregirse antes de informar.

También puede crear manualmente las transacciones en el formulario.

Requisitos previos para transferir transacciones a este formulario

Artículo	Descripción
Códigos de país/región	En el Configuración de dirección formulario, configurar información de país o región para los países/regiones pertinentes.
Clientes	En el Empresas cliente de formulario, en el Factura y entrega FastTab, escriba un valor en el NIF campo. En el Direcciones FastTab, agregar o seleccione una dirección.
Parámetros	En el Parámetros de comercio exterior formulario, configurar una secuencia numérica para la lista de ventas de UE. En el Lista de ventas de la UE área, seleccione el Notificar el descuento por pronto pago la casilla de verificación para notificar el descuento por pronto pago.
Códigos de impuestos	En el Códigos de impuestos de formulario, en el Configuración del informe FastTab, borrar el Excluido casilla de verificación para incluir los montos de códigos de impuestos en las columnas de valor de la lista de ventas de UE.
Grupos de impuestos de artículos	En el Grupos de impuestos de artículos , seleccione un tipo de informe. El tipo de informe determina donde se incluye el importe de la línea de transacción en la lista de ventas de la UE: Valor de artículos, Valor de servicios, Valor de inversión, o Valor no asignado.

Si la configuración es correcta y crea una factura de servicio, una factura de cliente o una factura de proyecto, la Código de la lista en el Lista de ventas de la UE formulario se establecerá en Comercio en UE, si la entidad jurídica y la organización del cliente se encuentran en diferentes países o regiones. Por ejemplo, si es la entidad jurídica en Dinamarca (tipo de país o región de Nacional), y es la organización del cliente en los países bajos (tipo de país o región de UE), el Código de la lista campo se establecerá en Comercio en UE. Se especifica el tipo de país o región para cada país o región en la Parámetros de comercio exterior formulario. Si se entrega a un cliente en los países bajos, pero recibe el pago de la organización del cliente en Bélgica, el Código de la lista campo se establecerá en Comercio comunitario/triangular. Puede cambiar manualmente el código de la lista antes de actualizar una factura.

Tareas que usan este formulario

Generar la lista de ventas de la UE

Navegación por el formulario

En el Selección lista, puede seleccionar uno de los siguientes niveles para determinar qué información se muestra en el formulario:

• Incluido– Esto es el nivel predeterminado cuando se abre el formulario. El formulario muestra las transacciones transferidas que se incluirán en el siguiente informe. Puede cambiar la información antes de informar, excepto para el Distribución y Número campos. También puede marcar las transacciones como se ha informado de tener.

• Notificado– El formulario muestra las transacciones que se informaron previamente. Todavía puede cambiar la información y marcan como incluido. , A continuación, se puede incluir en el siguiente informe como corrección si selecciona el Corregido casilla de verificación en el Corrección ficha. También puede marcar las transacciones como cerrado.

• Cerrado– El formulario muestra las transacciones que se han marcado como cerrados. No se puede cambiar la información en el formulario. Para cambiar la transacción, debe transferir la transacción al primer nivel como una nueva transacción que se notificará la próxima vez. También puede eliminar las transacciones de este nivel.

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas

Ficha	Descripción
Visión general	Ver los datos que está relacionada con ventas de la UE.
Corrección	Especificar si una transacción debe tratarse como una corrección.

Botones

Botón	Descripción
Eliminar	Eliminar las transacciones seleccionadas. Si acepta la consulta predeterminada, se borrarán todas las transacciones del formulario.
Transferir	Abrir el Transferir transacciones para lista de ventas de la UE formulario, en la que puede transferir las transacciones de facturas de clientes y facturas de proyecto al formulario de informe.
Validar	Abrir un formulario en el que puede especificar los datos de la Lista de ventas de la UE formulario que se debe validar. El resultado se muestra en el registro de información.
Texto de error	Mostrar los errores de la línea. El icono de error se muestra en el campo del extremo derecho de la línea.
Totales	Abrir el Totales formulario, en el que puede ver los totales de factura de la línea.
Notificación	Abrir un formulario en el que puede generar un archivo o un informe que puede enviar a la autoridad fiscal.
Marcar	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Marcar como incluido– Marca informado y transacciones cerradas como incluido. Puede hacerlo si desea realizar una corrección en la transacción que ya se ha informado. Si acepta la consulta predeterminada, todas las transacciones notificadas y cerradas se marcan como incluido. Puede configurar criterios para cualquier campo de la consulta. Marcar como notificado– Marque las transacciones seleccionadas como informó. Marcar como cerrado– Marque las transacciones seleccionadas como cerrado.

Nota

Consulte siempre la información suministrada por la autoridad fiscal para obtener información acerca de la lista de ventas de UE.

Campo

Campo	Descripción
Distribución	El número de expedición asignado de forma automática.
Número	El número de secuencia asignado automáticamente de la transacción en la distribución.
Número de cuenta	Número de cuenta del cliente del pedido de venta que sea relevante para la venta de la UE.
País/región	El identificador de país o región para el cliente o proveedor.
NIF	Número de identificación de impuesto europeo que sólo las empresas de la Unión Europea, y que deben proporcionar evitar impuestos añadidos. Es el número de identificación fiscal de la Pedido de ventas formulario.
Fecha de la factura	La fecha de la factura. Un cambio en la fecha por otro trimestre o año se refleja automáticamente en el Trimestre y Años campos.
Factura	El identificador de la factura actual recibida por el cliente.
Valor de artículos	El importe de factura para artículos, que se vuelvan a calcular en la divisa de Contabilidad. Esta columna incluye los importes de las líneas de productos que tienen un tipo de producto de Artículo. También incluye los importes de línea para las líneas que se identifican mediante descripciones y categorías, y que utilizan un grupo de impuestos que tiene que informar de un tipo de Artículo.
Valor de servicios	El importe de la factura de servicios, que se vuelvan a calcular en la divisa de Contabilidad. Esta columna incluye los importes de las líneas de productos que tienen un tipo de producto de Servicio. También incluye los importes de línea para las líneas que se identifican mediante descripciones y categorías, y que utilizan un grupo de impuestos que tiene que informar de un tipo de Servicio.
Valor de inversión	El importe de factura de las inversiones, que se vuelvan a calcular en la divisa de Contabilidad. Esta columna incluye los importes de las líneas para las líneas que utilizan un grupo de impuestos que tiene que informar de un tipo de Inversión.
Valor no asignado	El importe de factura que no está asignado a artículos, servicios o inversiones, vuelve a calcular en la divisa de Contabilidad. Esta columna incluye los importes de línea para las líneas que utilizan un grupo de impuestos de artículos que tiene un tipo informe en blanco.
Código de la lista	Código de lista de la factura actual. Esto es necesario para los informes y ofrece las opciones: No incluido Comercio en UE Producción sobre la tasa Comercio comunitario/triangular Triangular/Producción sobre la tasa
Trimestre	El trimestre en el que se utiliza al rellenar informes oficiales.
Años	El año natural.
Validado	Si se muestra una casilla de verificación en la columna que no contenga un encabezado de columna, se comprobó la línea seleccionada en el formulario que se abre al hacer clic en el Validar botón.
Corregido	Active esta casilla de verificación si se realizaron cambios manuales a la información de la factura actual y desea notificarlos como correcciones.
Tipo de declaración	Seleccione si es la lista de ventas de UE para un mes o un trimestre.

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).