Condiciones de pago (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Este tema tiene contenido de versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX traducidas por traductores. Algunas partes de este tema se han traducido con traducción máquina sin intervención humana. Se proporcionan “tal cual” y no se garantiza que estén libres de errores. Pueden contener errores de vocabulario, sintaxis o gramática. Microsoft no se hace responsable de ninguna imprecisión, error o daño causados por cualquier traducción errónea en este tema o su uso.

Haga clic en Clientes > Configurar > Pago > Condiciones de pago.

- O bien -

Haga clic en Proveedores > Configurar > Pago > Condiciones de pago.

Utilice este formulario para definir las condiciones de pago que va a asignar a los pedidos de venta, los pedidos de compra, los cliente y los proveedores en Clientes o Proveedores.

Cálculo de la fecha de vencimiento

La fecha de vencimiento se calcula en función de la fecha de la factura y las condiciones de pago que se especifica para un pedido de compra o un pedido de ventas.

Si no ha especificado condiciones de pago para un pedido, la fecha de vencimiento se calcula en función de la fecha de la factura y las condiciones de pago que se asignan al proveedor o al cliente.

Tareas que utiliza este formulario

Creación de un grupo de clientes

Configuración de un período de liquidación de impuestos

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas

Ficha	Descripción
Configurar	Especificar la configuración de las condiciones de pago.
Otros	Especifique si requerir un cheque certificado a un cliente paga un pedido de ventas a la hora de entrega. También puede especificar si se debe usar créditos procedimientos de cheque o servicio de la autorización de la tarjeta de crédito, como Servicios de pago de Microsoft Dynamics ERP, para una tarjeta de crédito. Nota Esta ficha sólo es relevante si trabaja con condiciones de pago para clientes. Las selecciones realizadas en esta ficha solo se aplica a las transacciones de tarjeta de crédito para las facturas del pedido de ventas, no facturas de servicios.
En espera	Especifique las reglas para cuando los pagos pueden estar en espera o retrasado. Puede seleccionar el rol de un usuario y haga especificar el número mínimo de días que se pueden agregar a la fecha de vencimiento del pago en que dicho usuario libera el bloqueo. También puede especificar el número de veces que un usuario en dicho rol puede configurar un pago en espera. Para obtener más información, vea (FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector). Nota Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes: Se ha seleccionado la clave de configuración de Public Sector. Se ha seleccionado la subclave de configuración de Normativa francesa. Se ha activado la casilla de verificación Utilizar las reglas de contabilidad del sector público francés en el formulario Parámetros presupuestarios. En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia.

Botón

Botón	Descripción
Conversiones	Traducir la descripción a otros idiomas.

Campos

Campo	Descripción
Condiciones de pago	Especificar un código o un nombre corto para las condiciones de pago. Ejemplo Condiciones de identificador de pago Descripción Contra reembolso Contado Neto20 Neto y 20 días
Descripción	Especificar un nombre descriptivo para las condiciones de pago actuales. Ejemplo Condiciones de identificador de pago Descripción Contra reembolso Contado Neto20 Neto y 20 días
Método de pago	Seleccionar el método que se desea utilizar para calcular la fecha de vencimiento.
Pago en efectivo	Si ha seleccionado Contra reembolso como el método de pago, active esta casilla para indicar que los pagos se deben realizar en efectivo y no del cheque.
Meses	Especificar el número de meses que se desea agregar al método de pago para calcular la fecha de vencimiento.
Días	Especificar el número de días que se desea agregar al método de pago para calcular la fecha de vencimiento.
Multivencimientos	Seleccione un multivencimiento para definir cómo un importe facturado está dividido en los plazos que se deben pagar en intervalos específicos. Nota Si selecciona un multivencimiento, las reglas configuradas para los términos de pago se utilizan para calcular la fecha de vencimiento del primer plazo. Las reglas configuradas para los multivencimientos se usan para calcular la fecha de vencimiento de los plazos posteriores.
Día de pago	Seleccionar el día de pago que se desea utilizar para calcular la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento siempre se redondea a la fecha más cercana especificada. El día de pago se puede especificar para un día concreto de la semana, o para un determinado día del mes.
Default terms of payment	Active esta casilla para usar las condiciones de código de pago para los documentos que no se han definido condiciones de pago. Nota Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes: Se ha seleccionado la clave de configuración de Public Sector. Se ha seleccionado la subclave de configuración de Normativa francesa. Se ha activado la casilla de verificación Utilizar las reglas de contabilidad del sector público francés en el formulario Parámetros presupuestarios. En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia.
Efectivo	Seleccione una cuenta contable para la liquidación de las facturas que se pagan con efectivo.
Registrar entradas de compensación para cliente	Active esta casilla para permitir compensar las entradas de los clientes que se registren cuando se usan las condiciones de pago seleccionadas. Nota (ITA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Italia.
Cheque certificado a cargo de la empresa	Active esta casilla para requerir un cheque certificado de las condiciones de pago de Contra reembolso . Nota Este campo sólo es relevante si trabaja con condiciones de pago para clientes.
Tipo de pago	Seleccione el tipo de pago, que está en blanco para la mayoría de las condiciones de pago. Seleccione Tarjeta de crédito para autorizar tarjetas de crédito mediante Servicios de pago de Microsoft Dynamics ERP. Nota Este campo sólo es relevante si trabaja con condiciones de pago para clientes. Esta opción solo se aplica a las transacciones de tarjeta de crédito para las facturas del pedido de ventas, no facturas de servicios.
Comprobación de crédito	Seleccione Normal para usar el estándar de la entidad jurídica crédito proceso del cheque. Omitir comprobación de crédito seleccione para usar las condiciones de pago sin validar el cliente Abona. Por ejemplo, si un cliente ha superado su límite de crédito y necesita al cliente pagar por el efectivo o la tarjeta de crédito, puede usar las condiciones de pago que permiten puentear el comprobación de crédito. Esta opción solo se aplica a las transacciones de tarjeta de crédito para las facturas del pedido de ventas, no facturas de servicios. Nota Este campo sólo es relevante si trabaja con condiciones de pago para clientes.
User role	Seleccione un rol de usuario, como un contable, jefe de contabilidad, o un controlador, que puede mantener un pago bajo condiciones de pago especificadas. Nota Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes: Se ha seleccionado la clave de configuración de Public Sector. Se ha seleccionado la subclave de configuración de Normativa francesa. Se ha activado la casilla de verificación Utilizar las reglas de contabilidad del sector público francés en el formulario Parámetros presupuestarios. En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia.
Minimum days	Especifique el número mínimo de días agregados a la fecha de vencimiento del pago en que un usuario en este rol libera el bloqueo. Nota Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes: Se ha seleccionado la clave de configuración de Public Sector. Se ha seleccionado la subclave de configuración de Normativa francesa. Se ha activado la casilla de verificación Utilizar las reglas de contabilidad del sector público francés en el formulario Parámetros presupuestarios. En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia.
Maximum holds	Especifique el número máximo de veces que un pago se pueda en espera de los usuarios en este rol. Nota Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes: Se ha seleccionado la clave de configuración de Public Sector. Se ha seleccionado la subclave de configuración de Normativa francesa. Se ha activado la casilla de verificación Utilizar las reglas de contabilidad del sector público francés en el formulario Parámetros presupuestarios. En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia.

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).