Facturas de proveedor con retención (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Utilice este formulario para ver un resumen de información de línea de factura de proveedor que está relacionado con los pagos de facturas de cliente para proyectos y facturas de proveedor.

Nota

Si usa Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack o Microsoft Dynamics AX 2012, este formulario solo está disponible si está instalado el complemento de Gestión de proyectos y contabilidad.

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Filtros

Filtro	Descripción
Desde fecha/Hasta fecha	Especificar un intervalo de fechas para mostrar todas las facturas de proveedor de un período de tiempo específico.
Proveedor	Seleccione un proveedor para ver sólo las facturas del proveedor especificado.
Proyectos	Seleccione un proyecto en la lista para ver sólo las facturas de proveedor para un proyecto específico.
Factura del proveedor	Seleccione una factura de proveedor en la lista para ver.
Pedido de compra	Seleccione una orden de compra en la lista para ver las facturas de proveedor para el pedido de compra especificados.

Fichas desplegables

Ficha desplegable	Descripción
Facturas de proveedores	Ver los resultados de búsqueda para las facturas de proveedor según las selecciones de filtro.
Líneas de factura de proveedor	Ver los detalles de la línea de factura de proveedor que seleccione en la Facturas de proveedores ficha desplegable.

Botón

Botón	Descripción
Buscar	Búsqueda de las facturas según las selecciones del filtro.

Campo

Campo	Descripción
Proveedor	El nombre del proveedor en la factura.
Factura del proveedor	Número de la factura de proveedor.
Fecha	Fecha de la factura de proveedor.
Divisa de ventas	Divisa de ventas vigente para la factura de proveedor.
Condiciones de pago	Condiciones de pago para la factura de proveedor.
Importe de la factura	Importe total de la factura de proveedor.
Pedido de compra	Pedido de compra asociado con la factura de proveedor.
Pagos de proveedor	El importe abonado en una factura de proveedor.
Número de línea	El número de identificación de un artículo de línea de factura de proveedor.
Artículo	El número de identificación del elemento.
Nombre de artículo	El nombre descriptivo de un elemento.
Cant.	La cantidad de un artículo adquirido en la factura del proveedor.
Precio unitario	Precio unitario de un artículo en la factura de proveedor.
Importe de línea	Importe ampliado para una línea de factura de proveedor.
Importe retenido	El importe que se conserva para la línea, a partir de la fecha actual.
Importe retenido que se debe liberar	El importe retenido para una línea que está pendiente de pago a la fecha actual.

Consulte también

Acerca de la retención de pagos de proveedor para proyectos

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).