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Información general sobre la facturación del programa Proveedores de soluciones en la nube (CSP) del Centro de partnersBilling overview for Partner Center Cloud Solution Providers program (CSP)

Roles adecuados: Agente de administración | Administrador de facturación | Agente del departamento de soporte técnico | Agente de ventas

En este artículo se proporciona la información de facturación y facturación heredada y de comercio nuevo (NCE) para los asociados del programa Proveedor de soluciones en la nube (CSP) en el Centro de partners.

Solo facturamos a socios de facturación directa (nivel 1) y socios indirectos (nivel 2).

¿Cómo determino si soy un socio de facturación directa (nivel 1) o un proveedor indirecto (nivel 2)?

Saber si es un asociado de facturación directa (nivel 1) o un proveedor indirecto (nivel 2) resulta útil para administrar la facturación. Siga estos pasos para identificar el nivel de CSP:

  1. Configuración de acceso: vaya al icono de engranaje en la esquina superior derecha del portal del Centro de partners.

  2. Seleccionar configuración de cuenta: en el menú desplegable, elija "Configuración de la cuenta" para ver los detalles de la cuenta.

  3. Vaya a Información legal: seleccione "Información legal" dentro de la configuración de la cuenta para ver la información legal y relacionada con el programa de su organización.

  4. Expandir información del programa: En la configuración de la cuenta, busque y expanda la sección "Información del programa" para obtener más detalles.

  5. Compruebe el nivel de CSP: busque el "Nivel de proveedor de soluciones en la nube" en la sección de información del programa para determinar si es un proveedor de nivel 1 (asociado de facturación directa) o de nivel 2 (proveedor indirecto).

Siguiendo estos pasos, comprende claramente el nivel de facturación, lo que le ayuda a administrar su asociación de forma más eficaz.

¿Cómo facturo a mis clientes?

Factura a tus clientes, sin embargo, quieres. Para confirmar los cargos, examine los elementos de línea de conciliación de facturas y búsquelos por CustomerId.

¿Qué tipos de facturas o recibos recibo?

Los tipos de facturación de CSP en el Centro de partners incluyen los siguientes:

  • Facturación heredada (basada en licencias y basada en uso)
  • Facturación comercial nueva (servicios en línea o basados en licencias, basados en el uso, suscripción de software, software perpetuo, Marketplace, reservas de Azure y planes de ahorro de Azure)

¿Cuál es la moneda de facturación de mi factura?

  • Heredado: la moneda que se usa para facturar el inquilino de CSP en el país o región específicos.
  • Nuevo comercio: la moneda que se usa para facturar el inquilino de CSP en el país o región específicos.

Siempre obtendrá facturas en la moneda de facturación. Sin embargo, los servicios del plan de Azure tienen precios en dólares estadounidenses (USD) y para estos servicios, los tipos de cambio de divisas (FX) se aplican a la factura. Para obtener una lista completa de las monedas de país o región, consulte la nueva matriz de monedas de país o región.

Utilizamos el tipo de cambio de Thompson Reuters de dos días laborables antes del inicio de cada mes. Por ejemplo, usamos la tarifa media del 29 de noviembre para todas las compras del 1 al 31 de diciembre.

¿Cuáles son las facturas que recibo?

La factura proporciona un resumen completo de todos los cargos de los productos dentro de un período de facturación. Para más información, consulte escenarios de facturación comunes.

Heredado

  • Periodo de facturación:
    • Ciclo mensual que comienza en la fecha de aniversario de facturación (por ejemplo, el 12 de cada mes).
  • Disponibilidad de facturas:
    • Las facturas y archivos de conciliación están disponibles dos días después de la fecha de aniversario de facturación.
    • Ejemplo: Si la fecha de aniversario es el 12 de septiembre, acceda a la factura antes del 14 de septiembre.
  • Dónde encontrarlos:
    • Visite la página Historial de facturación en el área de trabajo Facturación.

Nueva experiencia comercial (NCE)

  • Periodo de facturación:
    • Se alinea con el mes natural completo de (por ejemplo, del 1 al 30 de septiembre).
  • Disponibilidad de facturas:
    • Los documentos se publican antes del día 8 del mes siguiente.
    • Ejemplo: las facturas de septiembre aparecen antes del 8 de octubre.
  • Dónde encontrarlos:
    • Vaya a la página Información general de facturación (NCE) en el área de trabajo Facturación.
    • Estos archivos se denominan "BilledOneTimeInvoiceLineItems" y "BilledOneTimeDailyRatedUsages" después de la descarga.

Diferencias clave de un vistazo

Característica Heredado Nueva experiencia comercial (NCE)
Período de facturación Mensual (fecha de aniversario) Mes natural (1º–30/31º)
Acceso a la factura Dos días después de la fecha de aniversario El día 8 del mes siguiente
Ubicación del Centro de Colaboradores Historial de facturación Información general sobre facturación (NCE)

¿Dónde están mis últimas facturas?

Para buscar y descargar las facturas:

  1. Inicie sesión en <bpt xmlns="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="1">&lt;a href="https://partner.microsoft.com/dashboard/home" data-linktype="external"&gt;</bpt>Centro de partners<ept xmlns="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="1">&lt;/a&gt;</ept> y seleccione el área de trabajo <bpt xmlns="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="2">&lt;strong&gt;</bpt>Facturación<ept xmlns="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="2">&lt;/strong&gt;</ept>.

  2. Vaya al menú de tareas Información general de facturación (NCE).

  3. Vaya a la página de Facturación | Información general de facturación (NCE).

  4. Elija el año y la moneda deseados (si hay varias monedas disponibles) en la esquina superior derecha.

  5. Seleccione el número de factura.

  6. Busque la factura en el panel lateral.

  7. Seleccione Descargar informe.

Estos pasos garantizan que tiene la información de facturación más actualizada.

¿Dónde puedo encontrar las listas de precios?

Para ver los programas y ofertas de Proveedor de soluciones en la nube más recientes, siga estos pasos:

  • Inicie sesión en el Centro de partners y seleccione el área de trabajo Precios .
  • Busque listas de precios diferentes para los diferentes tipos de productos disponibles.

Puede encontrar las siguientes listas de precios en la página Listas de precios :

  • Los precios basados en licencias se garantizan para el período de facturación de la suscripción.
  • Los precios basados en el uso pueden cambiar mensualmente.
  • Los precios de productos, servicios y suscripciones de software se fijan para el plazo de facturación de la suscripción. Sin embargo, los precios pueden cambiar al renovar.

Nota:

Las listas de precios se actualizan mensualmente. La versión preliminar de las listas de precios está disponibles con un mes de antelación.

Los ajustes y créditos en los arrendos se muestran en la siguiente factura, después de que se apliquen.

Importante

Para comparar precios, use la moneda de facturación o la moneda de la ubicación del socio cuando los clientes se encuentren en diferentes países o regiones.

¿Cuáles son las nuevas monedas de precios y facturación comerciales para los diferentes tipos de productos?

Tipo de producto Moneda de precios Divisa de facturación
Pago por uso de Azure USD Moneda de la ubicación del asociado
Reserva de Azure USD Moneda de la ubicación del asociado
Plan de ahorro de Azure USD Moneda de la ubicación del asociado
Marketplace que no es de Microsoft USD Moneda de la ubicación del asociado
Servicios en línea o basados en licencias (Office, Dynamics, PowerApps) Todas las monedas aceptadas Moneda de la ubicación del asociado
Suscripción de software Todas las monedas aceptadas Moneda de la ubicación del asociado
Software perpetuo Todas las monedas aceptadas Moneda de la ubicación del asociado

Nota:

La tasa de cambio de divisas (FX) puede afectar a los costos de suscripción si la moneda de facturación es diferente de la moneda de precios del producto. La tasa de cambio fluctúa en función de la fecha de cargo. Para asegurar el mejor precio, compruebe la tasa de cambio actual antes de realizar una compra.

¿Cuál es el saldo de su cuenta o el monto adeudado?

Comprender el saldo de su cuenta o el monto adeudado dentro del programa CSP es esencial para una gestión financiera efectiva. Para garantizar que sus servicios funcionen sin problemas, debe pagar esta cantidad con prontitud.

Estos son los puntos clave:

  • El saldo de la cuenta muestra lo que le debe a Microsoft en un momento dado.
  • El "saldo de la cuenta" también se puede denominar "monto adeudado", "saldo inicial" o "saldo pendiente".

¿Cómo calculamos el saldo de la cuenta?

Estos son los detalles clave sobre cómo calculamos el saldo de la cuenta:

  1. Monto actual adeudado: el saldo muestra el monto total que debe a Microsoft. Este importe se calcula sumando todos los cargos válidos de las facturas de CSP y restando los pagos realizados.
  2. Pagos no asignados: los pagos realizados sin instrucciones claras de envío pueden terminar como "pago no asignado". Estos pagos no reducen el monto adeudado y se agregan al saldo. Para obtener más información, consulte Pagos no asignados.
  3. Gestión de facturas anuladas y refacturadas: Solo la última factura refacturada de un período se incluye en el cálculo del saldo cuando las facturas se anulan y se vuelven a facturar. Quedan excluidas las facturas originales y anuladas. Este proceso garantiza que se le facture correctamente.

Al comprender cómo se calcula el saldo de su cuenta y garantizar instrucciones claras de envío de remesas para los pagos, puede mantener una vista clara y precisa de sus obligaciones financieras con Microsoft.

¿Cuál es el plazo de pago del CSP?

Realizar pagos oportunos de facturas de CSP es importante para mantener la estabilidad de sus servicios. Sus servicios necesitan pagos regulares para funcionar sin problemas. Estos pagos cubren todos los recursos y servicios que utiliza a través de su asociación con CSP.

Para evitar tener que recurrir a los pagos o finalizar la inscripción en el programa CSP, pague las facturas en un plazo de 60 días.

¿Cuáles son los métodos de pago aceptados?

Para el pago seguro y oportuno de las facturas del programa Proveedor de soluciones en la nube (CSP), utilice uno de los siguientes métodos:

  • Transferencia bancaria electrónica
  • Transferencia bancaria

Nota:

Las tarjetas de crédito no se pueden usar para pagos de CSP.

Al seguir estos pasos se asegurará de que los pagos se procesen de manera eficaz y sin problemas.

¿Por qué son cruciales los pagos puntuales?

Los pagos puntuales son esenciales para:

  • Garantizar un servicio ininterrumpido: Los pagos puntuales garantizan el acceso continuo a los servicios sin interrupciones.
  • Evite multas: Los pagos atrasados pueden generar otros cargos o restricciones en el servicio.
  • Mantener la confianza: Los pagos constantes y puntuales ayudan a mantener una relación positiva entre usted y nosotros.

Asegúrese de realizarlos pagos a tiempo con estos pasos:

  • Revise la factura en PDF: compruebe cuidadosamente las instrucciones de pago, incluidos los detalles de la cuenta y las referencias de pago, proporcionadas en la factura de CSP del Centro de partners.
  • Siga las instrucciones: use el número exacto de cuenta bancaria, la ubicación bancaria, los detalles de enrutamiento y los códigos de referencia específicos de la factura para garantizar la asignación correcta del pago.
  • Enviar temprano: para evitar retrasos, realice el pago unos días antes de la fecha de vencimiento. Si pierde el acceso debido a incumplimiento, liquide el saldo pendiente para recuperar el acceso.

¿Cuál es el tiempo de procesamiento de los pagos de CSP?

Los pagos se procesan dentro de los cinco días hábiles si las instrucciones de envío son correctas.

Para evitar interrupciones en el servicio o recordatorios, asegúrese de pagar su saldo total antes de la fecha de vencimiento. Antes de realizar pagos, comprueba que la información de tu perfil fiscal y de facturación esté actualizada. Los datos obsoletos pueden causar retrasos en el procesamiento.

¿Cuáles son las mejores prácticas de pago?

Siga estos pasos para garantizar la precisión y el procesamiento oportuno de los pagos:

  • Pago único de factura: coincida el importe del pago exactamente con el total de la factura.
  • Múltiples facturas: enumere todos los números de factura e incluya instrucciones de remesa para la asignación adecuada.
  • Pagos Parciales: Siempre haga referencia al número de factura y proporcione detalles claros de las transferencias para evitar fondos asignados incorrectamente.

Para asegurarse de que el pago se asigne correctamente, proporcione estos detalles. Sin ellos, es posible que su pago termine en la categoría de pago sin asignar o sin aplicar. Las instrucciones de envío que faltan pueden provocar interrupciones del servicio o retrasos en el procesamiento de facturas futuras.

¿Puedo pagar parte de una factura o hacer un pago parcial?

Sí, puedes pagar parte de una factura. Para garantizar un proceso fluido, incluya el número de factura y especifique el importe al realizar un pago parcial. Siga las mejores prácticas para asegurarse de que sus pagos se procesen a tiempo.

¿Puedo pagar varias facturas a la vez?

Sí, puede hacerlo. Para asegurarte de que tus pagos se asignen correctamente, asegúrate de incluir los números de factura en las instrucciones de envío. Sin instrucciones claras, los pagos podrían terminar en el depósito de pagos no asignado.

Siga estos pasos para asegurarse de que sus pagos se procesen a tiempo:

  • Incluya los números de factura en las instrucciones de envío.
  • Garantiza la claridad en tus datos de pago.
  • Sigue las prácticas recomendadas de pago.

¿Cómo verifico el estado del pago?

Después de realizar un pago, es posible que el estado del pago no se actualice a "pagado" inmediatamente. Puede tardar hasta cinco días laborables en que el cambio se refleje en el sistema financiero de Microsoft. Durante este tiempo, el estado sigue pendiente de pago.

Para confirmar la integridad del pago:

  1. Vaya al área de trabajo Facturación.
  2. Compruebe el importe pagado de la factura y el estado de pago .

¿Cómo puedo arreglar los pagos accidentales con una divisa o cuenta bancaria incorrecta?

Si una factura se paga en la divisa incorrecta o en la cuenta bancaria incorrecta, siga estos pasos para resolver el problema y evitar retrasos:

  1. Paso 1: Abra un ticket de soporte inmediatamente: Para evitar que el pago se clasifique como no asignado, proporcione estos detalles:
    • Números de factura que se ven afectados.
    • La fecha, el importe, la divisa y la cuenta bancaria utilizada para el pago incorrecto.
  2. Paso 2: Proporcione instrucciones de pago claras: Solicite aplicar el pago a otra factura (si corresponde) o a la cuenta bancaria correcta.
  3. Paso 3: Envía el pago correcto:
    • Vuelva a verificar el PDF de la factura para obtener la moneda requerida.
    • Utilice el método de pago y la cuenta bancaria correctos (transferencia bancaria/transferencia bancaria) con detalles precisos.

Al actuar con rapidez, puede minimizar las interrupciones y mantener su cuenta en buen estado.

¿Qué son los pagos no asignados?

A veces, es posible que observe pagos o fondos no asignados o no asignados en el área de trabajo de Facturación. Estos importes representan los pagos recibidos, pero que no se pueden hacer coincidir con una factura debido a instrucciones poco claras de envío.

¿Cómo resuelvo los pagos no asignados?

Para resolver este pago no coincidente, asegúrese de que sus instrucciones de envío sean claras e incluyan todos los detalles necesarios:

Paso 1: Comprobar si hay cantidades sin asignar

  1. Inicie sesión en el Centro de partners y vaya al área de trabajo Facturación.
  2. Seleccione Historial de facturación>Pago sin asignar para ver los importes que no coinciden.

paso 2: Proporcionar detalles claros

Para asegurarse de que los pagos se asignan o aplican correctamente, envíe un correo electrónico a bposcapp@microsoft.com con:

  • Los números de factura a los que se debe aplicar el pago.
  • Importe de pago por cada factura.
  • Cualquier información secundaria que pueda acelerar el proceso.

Paso 3: Confirmar resolución

  • La sección Pago sin asignar se actualizará a los siete días laborables una vez que se aplique el pago.
  • Compruebe después el ajuste en el Historial de facturación>Pago sin asignar.
  • Confirme los importes pagados de las facturas respectivas.

Seguir estos pasos le ayuda a mantener los registros de facturación precisos y actualizados.

¿Cómo pago las facturas impagadas con una nota de crédito de incentivo o una nota de crédito?

A veces, emitimos una nota de crédito o un memorándum como forma de pago de los incentivos comerciales. Cuando le debemos dinero por incentivos, en lugar de enviar un pago directo, podríamos emitir este crédito para reducir lo que debe en sus facturas de CSP.

Para usar eficazmente una nota o una nota de crédito de Microsoft como método de pago para facturas de CSP no pagadas en el Centro de partners, siga estos pasos:

  1. Paso 1: Comprobar la idoneidad: inicie sesión en el Centro de partners y vaya al área de trabajo Incentivos . Busque las notificaciones o mensajes relacionados con las notas de crédito disponibles. Asegúrese de que el crédito es apto para los pagos de facturas de CSP.

  2. Paso 2: Aplicar el crédito

    • Aplicación automática: Microsoft suele aplicar notas de crédito o notas de crédito automáticamente a las facturas de CSP más recientes.
      • Vaya a la página "Información general de facturación (NCE)" del área de > de facturación en el Centro de partners. Compare el importe de la nota de crédito con el importe de la factura más reciente. El importe de vencimiento debe ajustarse después de reducir el importe de la nota de crédito.
    • Asignación manual (si es necesario): Si el crédito no se aplicó automáticamente o si desea asignarlo de manera diferente, siga la guía paso a paso. Este paso puede ser necesario para aplicar el crédito a una factura específica o dividirlo en varias facturas.

  3. Paso 3: Comprobar el estado: después de aplicar el crédito, vuelva a la página "Información general sobre facturación (NCE)" del área de > de facturación en el Centro de partners.

    • Compruebe el estado de la factura para asegurarse de que refleja el ajuste de la nota de crédito.
    • Asegúrese de que la cantidad de vencimiento se actualice correctamente y refleje el saldo restante si el crédito no cubre completamente la factura.
    • Pague el saldo restante a través de otros medios si el importe de la nota de crédito es menor que el total de la factura. Por ejemplo, si tienes una factura de $1,000 y recibes una nota de crédito de $300, aún debes pagar los $700 restantes con métodos de pago estándar.

Consejo (if the meaning of "Tip" is advice or suggestion)

  • Mantener registros: mantenga registros de todas las notas de crédito, su aplicación y cualquier comunicación con Microsoft con respecto a los créditos.
  • Revisión regular: revise periódicamente los estados de facturación y las demostraciones de crédito para asegurarse de que todos los créditos se aplican correctamente y no hay discrepancias.
  • de soporte técnico: si encuentra algún problema o tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el equipo de soporte técnico para obtener ayuda.

Siga estos pasos para administrar y aplicar notas de crédito a sus facturas de CSP.

¿Qué es un pago atrasado?

Para evitar interrupciones del servicio y la suspensión de la cuenta, asegúrese de abordar los pagos atrasados con prontitud. Esta es una guía de nuestra política:

Puntos clave

  • Cumplir con los plazos de pago: Pague su factura en un plazo de 60 días a partir de la fecha de emisión. La fecha de vencimiento está claramente marcada en cada factura.
  • Responder a los recordatorios: Después de 60 días, recibes recordatorios para pagar de inmediato. Estos recordatorios sirven como advertencia antes de que se realice cualquier acción.
  • Consecuencias de la falta de pago: Si no pagas dentro del período de gracia, podrías perder el acceso a tu cuenta y servicios, lo que puede interrumpir tu negocio u operaciones.

¿Cómo puedo evitar los pagos atrasados?

Para evitar las consecuencias de los pagos atrasados, siga estos pasos:

  • Seguimiento de facturas: Mantenga un sistema para monitorear todas las facturas y sus fechas de vencimiento.
  • Configura pagos automáticos: habilita los pagos automáticos, si es posible, para garantizar que las facturas se paguen a tiempo.
  • Responde a los recordatorios con prontitud: trata las notificaciones de recordatorios como urgentes y prioriza la liquidación de saldos pendientes.
  • Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente si tiene problemas: si tiene algún problema como disputas, errores o dificultades financieras, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para analizar opciones como las extensiones de pago.

¿Cómo dejo de recibir facturas o recibos?

Para dejar de recibir facturas o de que se les facture, siga estos pasos. Primero, cancele todas sus suscripciones y finalice todos sus recursos. Antes de continuar con la cancelación, revisa las políticas de cancelación específicas de cada producto. Estas políticas garantizan que comprenda las implicaciones, como los pagos no reembolsables si la cancelación se produce antes de que finalice el período de facturación.

Una vez que cancele todas sus suscripciones y pague las facturas restantes, ya no debería recibir facturas de nuestra parte. Asegúrese de seguir todas las pautas cuidadosamente durante este proceso.

Pasos clave para dejar de facturar:

  • Revisa las políticas de cancelación de cada producto.
  • Cancela todas tus suscripciones.
  • Termine todos sus recursos.
  • Pague las facturas restantes.
  • Siga las pautas cuidadosamente.

Sea proactivo y minucioso para garantizar un proceso de cancelación sin problemas. Este enfoque le ayuda a evitar más cargos o facturas.

¿Qué son las facturas nulas y refacturadas?

Cuando ve varias facturas en un período de facturación, especialmente cuando una factura se anula y se vuelve a facturar, implica varios pasos clave para garantizar la precisión y el cumplimiento. He aquí un resumen claro y conciso:

  • Factura nula: Esta factura representa la cancelación de la factura original. Para vincularlo a la factura original, tiene una etiqueta de "VoidNote" con un valor negativo igual al monto de la factura original. Por ejemplo, si la factura original es de 100 $, la factura anulada se muestra como –100 $.
  • Factura refacturada: Esta factura es una nueva emitida para reemplazar la original, con detalles actualizados como el número de orden de compra, la dirección de facturación o el monto.

¿Por qué las facturas se anulan y se vuelven a facturar?

Las facturas se anulan y se vuelven a facturar por uno de estos motivos:

  • Corrección de errores en los datos de facturación como la dirección o el número de orden de compra.
  • Ajuste de cargos o precios.

¿Una factura nula afecta el saldo de la cuenta?

No. Para mantener el saldo de la cuenta actualizado y preciso, solo se tiene en cuenta en el cálculo la última factura refacturada.

¿Tengo que volver a pagar la factura refacturada?

No, los pagos realizados en la factura original siguen aplicándose a la factura refacturada, incluso si la factura se anula y se vuelve a facturar. Sin embargo, proporcionar instrucciones claras de remesa garantiza que el pago de asignación sea adecuado para la factura refacturada.

Conclusiones clave

  • Las facturas nulas anulan el importe de la factura original.
  • Utilice las facturas refacturadas para fines de pago y contabilidad.
  • Solo la última factura afecta al saldo de la cuenta.
  • Aplique pagos al saldo independientemente del estado de la factura.

Siguiendo estos pasos, puede administrar los pagos y garantizar un saldo de cuenta preciso.

¿Cuáles son otros tipos de notas de crédito?

Puede recibir un crédito o volver a facturar si pide lo siguiente:

  • Actualice su dirección, pedido de compra, costo y cualquier otra información relevante.
  • Emita un impuesto o reembolso de compra para la factura original.

Obtiene una nueva factura cuando se anula la original.

¿Por qué las fechas de suscripción no siempre coinciden con los términos de facturación?

La discrepancia entre las fechas de suscripción y los términos de facturación se produce debido a determinadas necesidades empresariales. La flexibilidad es esencial para hacer coincidir las suscripciones con lo que los clientes quieren, las prácticas operativas o los sistemas heredados. Estos son los escenarios:

Escenario 1: Terminar conjuntamente con una suscripción existente

Por qué sucede esto: cuando una nueva suscripción se alinea con una existente, su fecha de finalización se ajusta para que coincida con la fecha de finalización de la suscripción existente. Esta alineación garantiza que todas las suscripciones de un cliente caduquen al mismo tiempo, lo que simplifica la facturación y la administración.

Ejemplo

  • Suscripción existente: comienza el 1 de enero de 2025 y finaliza el 31 de diciembre de 2025 (12 meses).
  • Nueva suscripción: comprada el 1 de febrero de 2025 y alineada con la suscripción existente.
  • Resultado: La nueva suscripción finaliza el 31 de diciembre de 2025, por lo que solo dura 11 meses en lugar de 12.

Escenario 2: Alinear con el mes natural

Por qué sucede esto: cuando se compra una suscripción a mediados de mes y se ajusta para alinearla con el mes natural, su fecha de finalización se establece en el último día del mes natural más cercano. Este ajuste hace que los ciclos de carga y los informes mensuales sean coherentes.

Ejemplo

  • Fecha de compra de la suscripción: 15 de enero de 2025.
  • Plazo de facturación: Anual (12 meses).
  • Alineación de la fecha de finalización: la suscripción finaliza el 31 de diciembre de 2025, en lugar del 14 de enero de 2026.
  • Resultado: La suscripción dura 11,5 meses en lugar de los 12 meses completos.

Escenario 3: Migración desde una versión heredada

Por qué sucede esto: cuando una suscripción pasa de una versión heredada a una nueva comercial sin restablecer el plazo, el período de facturación permanece igual para mantener la fecha de vencimiento original. Este proceso garantiza la continuidad para el cliente y evita cambiar accidentalmente la duración de la suscripción.

Ejemplo

  • Fecha de compra de la suscripción heredada: 20 de enero de 2025.
  • Fecha de vencimiento de la suscripción heredada: 19 de enero de 2026 (12 meses).
  • Fecha de migración al nuevo comercio: 1 de marzo de 2025.
  • Resultado: La suscripción en el nuevo sistema vence el 19 de enero de 2026, por lo que el plazo restante es inferior a 12 meses (10 meses y 19 días).

Escenario 4: Transferencia de suscripciones entre asociados

Por qué sucede esto: Cuando una suscripción se mueve de un socio a otro, la fecha de vencimiento original sigue siendo la misma. Este proceso hace que las cosas sean fluidas para el cliente. El nuevo partner obtiene la suscripción con el tiempo restante, que podría no ser un período de facturación completo.

Ejemplo

  • Fecha de compra de la suscripción del socio original: 1 de marzo de 2025
  • Fecha de vencimiento de la suscripción original: 28 de febrero de 2026 (12 meses)
  • Fecha de transferencia al socio de destino: 1 de mayo de 2025
  • Resultado: El nuevo socio obtiene la suscripción con una fecha de vencimiento del 28 de febrero de 2026, dejando solo 10 meses del plazo original de 12 meses.

Resumen de escenarios y razones

Escenario Descripción Motivo de la discrepancia Impacto en la duración del plazo
Coterminación con suscripción existente La nueva suscripción finaliza igual que la existente, del 1 de febrero al 31 de diciembre (11 meses) Simplifique la administración de varias suscripciones Más corto que el estándar (11 meses)
Alinear con el mes calendario Finaliza el 31 de diciembre y del 15 de enero al 31 de diciembre (~11,5 meses) Alinearse con el año fiscal para la contabilidad Menos de un año completo (unos 14 días menos)
Migrar desde la versión heredada Mantiene la fecha de finalización heredada y del 1 de marzo al 19 de enero del próximo año (~10 meses) Conserve los términos originales, evite interrupciones Más corto que el estándar (menos de 12 meses)
Transferencia de suscripciones Mantiene la fecha de finalización original y del 1 de julio al 28 de febrero del próximo año (10 meses) Conserve los términos originales, evite interrupciones Más corto que el estándar (10 meses)

Las fechas de suscripción no siempre coinciden con los términos de facturación debido a necesidades como simplificar la administración, alinearse con los períodos contables y preservar la experiencia del cliente durante las migraciones. Estas prácticas muestran la flexibilidad de los sistemas modernos de gestión de suscripciones. Permiten a las empresas y a los clientes adaptar los términos de suscripción a sus necesidades, incluso si eso significa diferir de los ciclos de facturación estándar. La clave es equilibrar la flexibilidad con la simplicidad y la transparencia, para que todos entiendan los términos y el impacto de sus suscripciones.

Elementos clave de la facturación basada en licencias

Por lo general, las suscripciones basadas en licencias se facturan a un precio fijo por unidad durante un período de facturación específico. Sin embargo, algunos productos pueden incluir un componente de pago por uso, que se factura a la tarifa de pago por uso correspondiente.

Plan de facturación o frecuencia

Legado: Facturado mensual o anualmente.

Nuevo comercio: facturado por adelantado o una sola vez, mensual o anualmente.

Período de facturación

Legado: Cada mes, tu período de facturación comienza el mismo día que elijas durante la inscripción. Esta fecha, conocida como aniversario de facturación, es la fecha recurrente de cada mes cuando comienza su período de facturación. Por ejemplo, si elige el 15, el período de facturación comienza el 15 de cada mes. Esta fecha se convierte en el aniversario de facturación.

Nuevo comercio: El período de facturación es de un mes calendario completo.

Billing term (Período de facturación)

Legacy: El plazo o duración de su suscripción es de 12 meses a partir de la fecha de compra. Los días de facturación pueden variar en función de la fecha de aniversario de facturación. Para más información, consulte escenarios comunes de facturación heredada.

Nuevo comercio: puede comprar una suscripción por 1, 12 o 36 meses y alinear la fecha de finalización con otra suscripción (coterminación) o el mes calendario. Estas alineaciones pueden acortar la duración real de la suscripción. Para obtener más información, consulte Alineación de las fechas de finalización de la suscripción.

Ciclo de carga

Heredado: el ciclo de carga comienza en la fecha de compra y puede ser mensual, anual, único u otros intervalos. Las fechas de cargo de la primera factura pueden variar, dependiendo de cuándo se deba la siguiente factura. Los ciclos de cargos posteriores siguen el plan de facturación hasta que finaliza el período de facturación.

Nuevo comercio: el ciclo de cobro comienza en la fecha de compra y puede ser mensual, anual, único u otros intervalos. Las fechas de cargo de la primera factura pueden variar si alinea la fecha de finalización con un mes natural u otra suscripción. Para obtener más información sobre cómo alinear las fechas de finalización de la suscripción, consulte Alineación de las fechas de finalización de la suscripción. Los ciclos de cargos posteriores siguen el plan de facturación hasta que finaliza el período de facturación.

Introducción general al soporte

Antes de comenzar a cancelar su suscripción, conozca la política de reembolso.

Legacy: Para obtener un reembolso completo, cancela tu suscripción en el plazo de un mes a partir de la compra o renovación. Después de eso, recibirá un reembolso prorrateado en función del tiempo que haya utilizado el servicio. Solo paga por lo que usa.

Nuevo comercio: Para calificar para un reembolso, cancele el servicio dentro de los siete días posteriores a la compra o renovación. Para obtener un reembolso completo, debe cancelar dentro de las 24 horas. Si cancelas más tarde, pero dentro de los siete días, recibirás un reembolso prorrateado en función de tu uso.

Después de siete días, no hay reembolsos disponibles, y usted debe pagar por el plazo completo, incluso si no utiliza el producto. Para más información, vea la nueva directiva de cancelación de comercio.

Renovación de suscripciones

Legacy: todas las suscripciones basadas en licencias se renuevan automáticamente después de 12 meses. La renovación automática garantiza el uso ininterrumpido de los productos y servicios y simplifica la administración de suscripciones.

Nuevo comercio: Sus suscripciones se renuevan automáticamente de acuerdo con su período de facturación. La renovación automática garantiza el uso ininterrumpido de los productos y servicios y simplifica la administración de suscripciones.

Para impedir que la suscripción se renueve automáticamente, consulte la nueva directiva de renovación automática del comercio.

Cargos sin facturar

Heredado: no admite cargos no facturados.

Nuevo comercio: Espera ver cargos no facturados en un plazo de 24 a siete días, dependiendo de tu ubicación. Si no los ve después de una semana, póngase en contacto con el soporte técnico del Centro de partners para obtener ayuda.

Elementos clave de la facturación basada en el uso

Solo paga por lo que usa con una tarifa de pago por uso en una suscripción de Azure. No hay planes fijos ni contratos, por lo que es flexible y rentable. Para algunos productos como reservas de Azure, planes de ahorro o productos SaaS de Marketplace (que no son de Microsoft), se aplican diferentes estructuras de precios. Por ejemplo, las reservas de Azure ofrecen un descuento si se compromete a un período de uno o tres años, mientras que los productos SaaS de Marketplace pueden tener sus propias tarifas de suscripción. Este modelo le permite administrar los gastos de forma eficaz, al tiempo que maximiza las ventajas completas de las ofertas de Azure.

Frecuencia de facturación

Legado: Se factura mensualmente.

Nuevo comercio: Facturado mensualmente.

Período de facturación

Legado: Cada mes, tu período de facturación comienza el mismo día que elijas durante la inscripción. Esta fecha es su aniversario de facturación, lo que significa que es la fecha recurrente cada mes en la que comienza su período de facturación. Por ejemplo, si elige el 15, el período de facturación comienza el 15 de cada mes. Esta fecha se convierte en el aniversario de facturación.

Nuevo comercio: El período de facturación es de un mes calendario completo.

Billing term (Período de facturación)

Legado: Solo pagas por los recursos cuando los utilizas.

Nuevo comercio: Solo pagas por los recursos cuando los utilizas. Sin embargo, las reservas de Azure y los planes de ahorro tienen un período de facturación de un año o tres años.

Ciclo de carga

Legacy: El ciclo de cobro es mensual a partir de la fecha de aniversario de facturación.

Nuevo comercio: El ciclo de carga es de un mes calendario completo.

Introducción general al soporte

Heredado: cancele su suscripción de Azure en cualquier momento.

Nuevo comercio: cancele su suscripción de Azure en cualquier momento.

Renovación de suscripciones

Legacy: Pagas por una suscripción hasta que la cancelas.

Nuevo comercio: Pagas una suscripción hasta que la cancelas.

Cargos sin facturar

Heredado: no admite cargos no facturados.

Nuevo comercio: Espere ver cargos no facturados dentro de las 24 horas a siete días, según su ubicación y los puntos de lectura del medidor. Si no los ve después de una semana, póngase en contacto con el soporte técnico del Centro de partners para obtener ayuda.

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