Comience a utilizar la aplicación Administración de pedidos de compra SAP
La aplicación Administración de pedidos de compra SAP es parte de la solución SAP Procurement para Microsoft Power Platform. Le permite realizar varias funciones en SAP de forma más rápida y sencilla que con SAP GUI. Puede buscar, ver y cambiar una orden de compra (PO) existente o crear una nueva PO.
Vea la demostración
Consulte la demostración para ver cómo puede administrar sus datos de pedidos de compra de SAP con la aplicación Administración de pedidos de compra SAP.
Ver un pedido de compra
Tiene tres opciones para ver una orden de compra:
- Introduzca un número de orden de compra conocido.
- Seleccione una orden de compra reciente con la que haya interactuado.
- Busque una orden de compra según el proveedor y el intervalo de fechas.
Introducir un número de pedido de compra
Si conoce el número de la orden de compra, puede escribirlo en el campo Buscar número de orden de compra.
Seleccionar un pedido de compra reciente
Puede seleccionar una PO vista recientemente de la lista desplegable Seleccionar pedido de compra reciente. Elija una orden de compra de la lista para cargarla en su pantalla.
Búsqueda de un pedido de compra
Si no ha interactuado con la orden de compra y no sabe el número exacto, puede buscar una orden de compra.
Seleccione el icono de embudo para abrir la pantalla de búsqueda de órdenes de compra. En la pantalla, puede buscar introduciendo información en el campo Número de pedido, Proveedor o Creado desde/Creado para o cualquier combinación de los campos.
Introduzca sus criterios de selección en los campos.
Seleccione Buscar para mostrar sus resultados.
Seleccione la PO que le gustaría ver y se mostrará en la pantalla de descripción general de la orden de compra.
Crear un pedido de compra
Puede crear un nuevo pedido de compra:
Seleccione Crear.
Escriba un número de proveedor.
Seleccione la flecha junto al número de proveedor para determinar el nombre del proveedor.
Seleccione la organización de compras correcta de la lista desplegable.
Seleccione el grupo de compras correcta de la lista desplegable.
Seleccione la ubicación correcta en la lista desplegable.
Seleccione la moneda correcta en la lista desplegable.
Agregar un elemento de línea a un pedido de compra
Seleccione + Agregar en el nivel Elementos.
Vea la página de detalles de artículo de nueva orden de compra.
Seleccione su ubicación (planta).
Puede agregar el artículo de línea de una de dos maneras:
- Introduzca un número de material conocido.
- Busque un material. Seleccione el símbolo de filtro para abrir la página de búsqueda de material y poder buscar por número de material, descripción, tipo de material o ubicación (planta).
Ejemplo
Este es un ejemplo de una búsqueda de número de material parcial dentro de una ubicación.
Para buscar un material, seleccione el número de material.
Seleccione un material de la lista desplegable para completar esos datos en la nueva pantalla de detalles del artículo de la orden de compra.
Introduzca la cantidad y el precio unitario. Al realizar la búsqueda de material y seleccionar el material, se rellena automáticamente el campo Unidad.
Ver el total calculado automáticamente en base a la cantidad multiplicada por el precio unitario.
Seleccione Terminado para agregar este elemento de línea a la orden de compra.
Agregar, cancelar o guardar la orden de compra
Seleccione + Agregar para elementos de línea adicionales o seleccione Cancelar si no desea conservar la orden de compra. Al seleccionar cancelar se elimina todo.
Cuando haya terminado, seleccione Guardar. Cuando selecciona Guardar, los datos de la orden de compra se guardarán en SAP y el número de documento de SAP aparecerá en la esquina superior izquierda.
Funcionalidad adicional
Cuando carga una orden de compra existente, tiene la capacidad de editarla o aprobarla.
Editar un pedido de compra
Si selecciona Editar, puede:
Cambiar valores
Agregar elementos de línea
Elimine las líneas de pedido no deseadas. Para eliminar una línea de pedido no deseada, seleccione la casilla de verificación en el lado izquierdo del artículo de línea y seleccione Eliminar. También puede copiar un artículo de línea existente seleccionándola y seleccionando Copiar.
Si desea editar una línea, seleccione el enlace Editar en el lado derecho del artículo de línea debajo de Detalles.
Funcionalidad de elementos adicional
Puede ordenar los encabezados de columna en sentido ascendente o descendente. Para ordenar, seleccione Encabezado de columna. Aparecerá una flecha para mostrarle el orden de clasificación.
Nota
La clasificación se realiza como una cadena de caracteres, por lo que es posible que los números no estén en orden numérico.
También puede filtrar elementos en la lista Elementos. El cuadro de filtro se encuentra en el lado derecho de la lista Elementos.
Asignaciones de campos
Asignaciones de campos desde la pantalla del pedido de compra hasta el módulo de funciones.
Asignación de BAPI_PO_CREATE1
| Región | Nombre | Parámetro | Campo | Default |
|---|---|---|---|---|
| Encabezado | Proveedor | POHEADER | PROVEEDOR | |
| Encabezado | Nombre del proveedor | POHEADER | No enviado | |
| Encabezado | Organización de compras | POHEADER | PURCH_ORG | |
| Encabezado | Grupo de compras | POHEADER | PUR_GROUP | |
| Encabezado | Moneda | POHEADER | DIVISA | |
| Líneas | Item | POITEM | PO_ITEM | |
| Líneas | Ubicación | POITEM | PLANT | |
| Líneas | Material | POITEM | MATERIAL | |
| Líneas | Descripción | POITEM | SHORT_TEXT | |
| Líneas | Cantidad | POITEM | QUANTITY | |
| Líneas | Unidad | POITEM | PO_UNIT | |
| Condición | Número de artículo | POCOND | ITM_NUMBER | |
| Condición | Precio por unidad | POCOND | COND_VALUE | |
| Encabezado (predeterminado) | Tipo de documento | POHEADER | DOC_TYPE | NB |
| Línea (predeterminada) | Actualizar indicator | POITEM | INFO_UPD | X |
| Condición (predeterminada) | Tipo de condición | POCOND | COND_TYPE | PBXX |
| Condición (predeterminada) | Tipo de condición | POCOND | CHANGE_ID | U |
Asignación de BAPI_PO_CHANGE
| Región | Nombre | Parámetro | Campo | Default |
|---|---|---|---|---|
| Encabezado | Número de pedido | PURCHASEORDER | ||
| Encabezado | Proveedor | POHEADER | PROVEEDOR | |
| Encabezado | Nombre del proveedor | POHEADER | No enviado | |
| Encabezado | Organización de compras | POHEADER | PURCH_ORG | |
| Encabezado | Grupo de compras | POHEADER | PUR_GROUP | |
| Encabezado | Moneda | POHEADER | DIVISA | |
| Líneas | Item | POITEM | PO_ITEM | |
| Líneas | Ubicación | POITEM | PLANT | |
| Líneas | Material | POITEM | MATERIAL | |
| Líneas | Descripción | POITEM | SHORT_TEXT | |
| Líneas | Cantidad | POITEM | QUANTITY | |
| Líneas | Unidad | POITEM | PO_UNIT | |
| Líneas | Tipo Crud | POITEM | DELETE_IND | |
| Línea de programación | Item | POSCHEDULE | PO_ITEM | |
| Línea de programación | Cantidad | POSCHEDULE | QUANTITY | |
| Condición | Número de artículo | POCOND | ITM_NUMBER | |
| Condición | Precio por unidad | POCOND | COND_VALUE | |
| Encabezado (predeterminado) | Tipo de documento | POHEADER | DOC_TYPE | NB |
| Línea (predeterminada) | Actualizar indicator | POITEM | INFO_UPD | X |
| Línea de programación (predeterminada) | Línea de programación | POSCHEDULE | SCHED_LINE | NB |
| Condición (predeterminada) | Tipo de condición | POCOND | COND_TYPE | PBXX |
| Condición (predeterminada) | Tipo de condición | POCOND | CHANGE_ID | U |