Ejercicio: Registrar una factura de proveedor que no está asociada a un pedido de compra
En este ejercicio se explora el registro de facturas de proveedor que no están asociadas a pedidos de compra. Ejemplos de este tipo de factura son los gastos por suministros o servicios.
Este ejercicio usa la empresa de demostración USMF.
- Vaya a Proveedores > Áreas de trabajo > Entrada de factura de proveedor.
- Haga clic en Diario de facturas nuevas.
- Haga clic en Nueva.
- En el campo Nombre, introduzca el nombre del diario o haga clic en el botón desplegable para abrir la búsqueda.
- En el campo Descripción, escriba un valor.
- Haga clic en Líneas.
- En el campo Fecha, introduzca la fecha de contabilización que actualizará la contabilidad general.
- En el campo Cuenta, especifique la cuenta del proveedor.
- En el campo Factura, introduzca el número de factura.
- En el campo Descripción, escriba un valor.
- En el campo Crédito, especifique un número.
- En el campo Cuenta de contrapartida, seleccione un número de cuenta de gastos. El grupo de impuestos predeterminado se toma de la cuenta del proveedor y el grupo de impuestos de artículos predeterminado se toma de la cuenta principal especificada en el campo Cuenta de contrapartida. Además, la fecha de vencimiento se calculará en función de las condiciones de pago y el descuento por pronto pago predeterminado se tomará de la cuenta del proveedor.
- Haga clic en Registrar.
- Cierre la página.