Estados de pedido de compra con colaboración del proveedor

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Los cuatro estados de un pedido de compra que suelen utilizarse en la colaboración del proveedor son estos:

  • Aprobado: cuando trabaja con un proveedor, el estado Aprobado suele significar que el pedido de compra se ha creado y que está listo para enviarse para que el proveedor lo confirme y lo acepte.
  • En revisión externa: cuando se trabaje con un proveedor, el estado cambiará a En revisión externa cuando envíe el pedido de compra al proveedor. También permanecerá en ese estado cuando el proveedor acepte el pedido de compra si el sistema no está configurado para la aceptación automática o si la aceptación automática está bloqueada por algún motivo. El estado del pedido de compra también permanecerá En revisión externa si el proveedor rechaza el pedido o lo acepta con cambios.
  • Confirmado: cuando se trabaja con un proveedor, el estado del pedido de compra se establece como Confirmado si el proveedor acepta el pedido y el sistema está configurado para la confirmación automática.
  • Cancelado: si se trabaja con un proveedor, el estado del pedido de compra se establece como Cancelado cuando se cancela un pedido de compra y el proveedor confirma la cancelación.

Si se ha activado la administración de cambios para los pedidos de compra, el pedido de compra pasa por un flujo de trabajo de aprobación para llegar al estado Aprobado y, a continuación, se aplican los estados estándar. El proceso de administración de cambios no es visible para el proveedor.

Estos son los dos estados relevantes para el proceso de administración de cambios:

  • Borrador: si se trabaja con un proveedor, el estado del pedido de compra se establece en Borrador en algunas situaciones. Se establecerá en Borrador cuando se cree el pedido de compra inicial. Se cambiará a Borrador si en el pedido de compra se realizan cambios solicitados por el proveedor.
  • En revisión: el estado del pedido de compra se establece como En revisión durante el proceso de aprobación posterior al estado Borrador. Un pedido de compra debe tener el estado de Aprobado que se envíe a un proveedor.