Resumen
En este módulo se explica el proceso de conciliación de facturas de proveedores en Dynamics 365 Finance. En él, se han tratado varios tipos de conciliación de facturas, como la conciliación de totales de facturas, la doble conciliación, la triple conciliación y la conciliación de cargos. También se ha descrito cómo puede configurar estos métodos para conciliar la información del precio en función del precio unitario o el precio total. En el módulo también se explica cómo Finance realiza automáticamente cálculos de conciliación de facturas cuando edita facturas de proveedores, pero esta operación solo se puede hacer a petición. Asimismo, en el módulo se define la opción Conciliar gastos varios en la página Parámetros de proveedores y cómo dicha opción controla el proceso de conciliación de los cargos.
Estas son las ideas principales de este módulo:
Utilice la conciliación de facturas como herramienta para garantizar que las facturas de los proveedores se alineen con los pedidos de compra y las recepciones de producto correspondientes.
Administre las discrepancias en los importes facturados o las cantidades enviadas mediante la creación de facturas de proveedores basadas en las recepciones de producto, la aprobación de diferencias de cantidad entre las cantidades facturadas y las cantidades recibidas, la introducción de importes de facturas que el pedido de compra original no incluye y la aprobación de discrepancias de conciliación de precios.
Utilice la conciliación de facturas como una solución de confianza para automatizar el proceso y administrar las discrepancias de manera efectiva.