Los distintos tipos de estados de pedido de compra en Microsoft Dynamics GP

En este artículo se describen los distintos tipos de estados de pedido de compra en Microsoft Dynamics GP y en Microsoft Business Solutions - Great Plains.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 861607

Introducción

Los distintos tipos de estados de pedido de compra son los siguientes.

Nuevo

A un pedido de compra se le asigna un nuevo estado cuando se guarda por primera vez y antes de que se haya lanzado al proveedor. Un nuevo pedido de compra puede existir sin artículos de línea. Si cambia un nuevo pedido de compra, el pedido de compra sigue teniendo un nuevo estado. Las cantidades de inventario no se ajustan cuando se introduce el nuevo pedido de compra. Las cantidades de inventario se ajustan cuando el estado de la línea de pedido de compra cambia a un estado Publicado.

Publicado

Un estado Publicado indica que el pedido de compra se ha enviado al proveedor. A un nuevo pedido de compra se le asigna un estado Publicado si al menos una línea de pedido de compra cambia de un nuevo estado a un estado Publicado. O bien, a un nuevo pedido de compra se le asigna un estado Publicado si se publica un recibo. Si se imprime un pedido de compra de pedido de cambio, cambia el estado a Publicado. Además, este cambio da como resultado al menos una línea de pedido de compra publicada. Este cambio también da como resultado ninguna línea de pedido de compra de cambios restante.

Cuando un pedido de compra tiene un estado Publicado, los siguientes importes aumentan para las líneas de pedido de compra que cambian a un estado Publicado:

• Inventario en cantidad de pedidos
• Artículo o proveedor en cantidad de pedidos
• Proveedor en moneda de pedido

Recibida

A un pedido de compra se le asigna un estado Recibido si no quedan cantidades para recibir y si hay cantidades que permanecen facturadas. Un pedido de compra que tenga un estado Recibido puede tener una combinación de los siguientes artículos de línea:

• Recibida
• Cancelado
• Cerrada

Cambiar orden

Un estado Change Order notifica a los usuarios que el pedido original ya no es válido. Si un pedido de compra que tiene un estado Publicado se edita de forma que afecte al proveedor, el pedido de compra se asigna un estado De pedido de cambio y el número de revisión aumenta. Use el número de revisión para asegurarse de que usted y el proveedor hacen referencia al mismo pedido. El número de revisión no aumenta si cambia un pedido de compra que ya tiene un estado Cambiar pedido.

Cancelado

Un estado Cancelado indica que el pedido de compra ya no se procesará. A un pedido de compra se le asigna un estado Cancelado si se han cancelado todos los artículos de línea y si no se han recibido cantidades en los artículos de línea.

Para cambiar un estado Cancelado, cambie al menos uno de los elementos de línea cancelados a un estado Nuevo o a un estado Cambiar pedido.

Puede transferir un pedido de compra que tenga un estado Cancelado al historial. Para ello, use la ventana Quitar pedidos de compra completados. Puede quitar el pedido de compra mediante la ventana Quitar historial de compras.

Cerrada

A un pedido de compra se le asigna el estado Cerrado si se han cerrado todos los artículos de línea y si no hay cantidades restantes para recibir o para que coincidan con las facturas. Un pedido de compra que tenga un estado Cerrado también puede tener líneas canceladas.