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Cómo quitar pedidos de compra recibidos pero no facturados o coincidentes del informe "Recibido/No facturado" en Procesamiento de pedidos de compra

En este artículo se describe cómo quitar órdenes de compra que se han recibido pero no facturado ni conciliado del informe Recibidos/No facturados en Procesamiento de órdenes de compra en Microsoft Dynamics GP. Las facturas de estos pedidos de compra se introducen y, a continuación, se contabilizan manualmente en Administración de pagaderos. Las facturas no tienen que ingresarse y luego registrarse desde la ventana Entrada de facturas de compra.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 929212

Cómo quitar los pedidos de compra

Para quitar los pedidos de compra del informe Recibido/No facturado, siga estos pasos:

  1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Editar pedidos de compra.
  2. En la ventana Editar estado de órdenes de compra, seleccione la orden de compra que desea quitar en la lista Número de pedido de órdenes de compra.
  3. En la lista Estado del pedido de compra, seleccione Cerrado.
  4. Repita los pasos del 1 al 3 para todos los pedidos de compra que desea quitar del informe Recibido/No facturado.

Cómo mover los pedidos de compra de las tablas de trabajo a las tablas de historial

Si desea mover los pedidos de compra cerrados de las tablas de trabajo a las tablas de historial, ejecute la rutina Quitar pedidos de compra completados.

Nota:

Para evitar la pérdida de datos, debe realizar una copia de seguridad de la base de datos y hacer que todos los usuarios cierren sesión en Microsoft Dynamics GP antes de seguir estos pasos:

  1. En el menú Microsoft Dynamics GP, seleccione Herramientas>rutinas de compra y, a continuación, seleccione Quitar pedidos de compra completados.>

  2. En la ventana Quitar pedidos de compra completados, seleccione el intervalo de números de pedido de compra que desea quitar y, a continuación, seleccione Insertar.

  3. Seleccione Proceso.

Cómo imprimir el informe

Si desea imprimir el informe Recibido/No facturado, siga estos pasos:

  1. En el menú Informes , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Análisis.
  2. En la ventana Informes de análisis de compras, seleccione Recibido/No facturado en la lista Informes .