Cómo quitar pedidos de compra recibidos pero no facturados o coincidentes del informe "Recibido/No facturado" en El procesamiento de pedidos de compra

En este artículo se describe cómo quitar los pedidos de compra que se han recibido pero no se han facturado o coincidentes del informe Recibido/No facturado en Procesamiento de pedidos de compra en Microsoft Dynamics GP. Las facturas de estos pedidos de compra se escriben y, a continuación, se contabilizan manualmente en Administración de proveedores. Las facturas no tienen que especificarse y contabilizarse desde la ventana Entrada de factura de compra .

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 929212

Cómo quitar los pedidos de compra

Para quitar los pedidos de compra del informe Recibido o No facturado, siga estos pasos:

1. En el menú Transacciones , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Editar pedidos de compra.
2. En la ventana Editar estado de pedidos de compra , seleccione el pedido de compra que desea quitar en la lista Número de pedido de compra.
3. En la lista Estado del pedido de compra , seleccione Cerrado.
4. Repita los pasos del 1 al 3 para todos los pedidos de compra que quiera quitar del informe Recibido o No facturado.

Cómo mover los pedidos de compra de las tablas de trabajo a las tablas de historial

Si desea mover los pedidos de compra cerrados de las tablas de trabajo a las tablas del historial, ejecute la rutina Quitar pedidos de compra completados.

Nota:

Para evitar la pérdida de datos, debe realizar una copia de seguridad de la base de datos y hacer que todos los usuarios cierren la sesión de Microsoft Dynamics GP antes de seguir estos pasos:

1. En el menú Microsoft Dynamics GP , seleccione Herramientas>Rutinas>de compra y, a continuación, seleccione Quitar pedidos de compra completados.

2. En la ventana Quitar pedidos de compra completados , seleccione el intervalo de números de pedido de compra que desea quitar y, a continuación, seleccione Insertar.

3. Seleccione Proceso.

Cómo imprimir el informe

Si desea imprimir el informe Recibido o No facturado, siga estos pasos:

1. En el menú Informes , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Análisis.
2. En la ventana Informes de análisis de compras , seleccione Recibido/No facturado en la lista Informes .