Cómo usar deducciones negativas para ajustar los registros de empleados en Nóminas en Microsoft Dynamics GP

En este artículo se describe cómo usar deducciones negativas para ajustar los registros de empleados en la nómina en Microsoft Dynamics GP y Microsoft Business Solutions - Great Plains cuando se retiene en exceso una deducción.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 968014

Para usar deducciones negativas para ajustar los registros de empleados, siga estos pasos:

1. Si se introdujo una deducción durante un período incorrecto, cree un cheque manual negativo para la deducción en la ventana de Ajuste de Entrada Manual de Cheques de Nómina. Para ello, siga estos pasos:

   1. En el menú Transacciones , seleccione Nómina y, a continuación, seleccione Comprobaciones manuales.
   2. En el área Tipo de comprobación, seleccione Comprobación Manual.
   3. Deje el campo ID de lote en blanco.
   4. Cambie la fecha en el campo Fecha de comprobación a la fecha de comprobación de la ejecución de pago en la que la deducción se retuvo originalmente incorrectamente.
   5. En el campo Número de comprobación, use el número de comprobación predeterminado o escriba el número de comprobación que desea usar.
   6. En el campo Id. de empleado, escriba el identificador de empleado.
   7. Seleccione Transacciones.
   8. En la ventana Entrada de transacción de comprobación manual de nóminas, seleccione Deducción en la lista desplegable de Tipo de transacción y, a continuación, escriba el código de deducción que desea actualizar en el campo Código.
   9. En el campo Fecha a partir , escriba una fecha adecuada.
   10. En el campo Fecha a , escriba una fecha adecuada.
   11. En el campo Importe , escriba la cantidad que desea ajustar para la deducción.
   12. Haga clic en Guardar.
   13. Cierre la ventana Entrada de transacción de comprobación manual de nóminas.
   14. En la ventana Entrada manual de cheques de nómina, seleccione Publicar.

2. Cree una segunda comprobación manual para un ajuste positivo utilizando la fecha de contabilización en la que se debe haber tomado la deducción. Para ello, siga estos pasos:

   1. En el menú Transacciones , seleccione Nómina y, a continuación, seleccione Comprobaciones manuales.
   2. En el área Tipo de Comprobación, seleccione Comprobación manual.
   3. En el campo Fecha de comprobación, escriba la fecha de comprobación en la que se debe haber realizado la deducción.
   4. En el campo Número de comprobación, use el número de comprobación predeterminado o escriba el número de comprobación que desea usar.
   5. En el campo Id. de empleado, escriba el identificador de empleado.
   6. Seleccione Transacciones.
   7. En la ventana Entrada de transacción de cheque manual de nómina, seleccione Deducción en la lista desplegable de Tipo de transacción y, a continuación, escriba el código de deducción que desea actualizar en el campo Código.
   8. En el campo Fecha a partir , escriba una fecha adecuada.
   9. En el campo Fecha a , escriba una fecha adecuada.
   10. En el campo Importe , escriba la cantidad que desea ajustar para la deducción.
   11. Haga clic en Guardar.
   12. Cierre la ventana Entrada de transacción de comprobación manual de nóminas.
   13. En la ventana Entrada manual de cheques de nómina, seleccione Publicar.

Para obtener más información sobre cómo corregir la retención excesiva de impuestos de nómina de empleados, consulte Cómo corregir la retención excesiva de impuestos de nómina de empleados en Microsoft Dynamics GP.