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En este artículo se proporciona una solución a un problema por el que los cálculos incorrectos se encuentran en el Informe de resumen trimestral de nóminas 941 en Microsoft Dynamics GP.
Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 2249718
Síntomas
Cómo extrae la información de línea para el informe Nómina 941 en Microsoft Dynamics GP.
Solución
La información del informe 941 extrae de las tablas siguientes:
- Archivo de resumen de empleados de nómina (UPR00900)
- Archivo de resumen de sugerencias de empleados de nómina (UPR00901)
- Archivo de responsabilidad fiscal (UPR30200)
Línea 1: Número de empleados
La línea 1 incluye empleados activos e inactivos. La ley requiere que el informe 941 incluya el número total de empleados de todos los trimestres. El número de empleados se basa en el número de empleados que se pagan durante el período durante el que se informa. Dado que Microsoft Dynamics GP no mantiene un recuento diario de empleados, una aproximación es todo lo que se puede completar. El recuento tampoco incluye a los empleados que tienen un estado fiscal de empleado doméstico.
Línea 2: Salarios y Propinas, y otra compensación
El cálculo de la línea 2 es el siguiente:
- El importe del campo Salarios brutos en la ventana Resumen de empleados más el importe del campo Sugerencias notificadas y el importe del campo Sugerencias cargadas en la ventana Resumen de sugerencias de empleado.
- Se resta el importe del campo Salarios de pensión y, a continuación, se agrega el importe en el campo Beneficio gravable de la ventana Mantenimiento de beneficios de empleado.
- Por último, reduce esta cantidad neta por cualquier deducción que se protege de impuestos federales.
Línea 3: Impuestos totales de ingresos retenidos de salarios, propinas y otras compensaciones
La línea 3 utiliza el importe en el campo Retención fiscal federal en la ventana Resumen de empleados para todos los empleados. Esta cantidad no incluye impuestos sobre los tipos de pago de pensiones.
Línea 4
Si los salarios, las propinas y otras compensaciones no están sujetos a la seguridad social o al impuesto de Medicare, se mostrará una X en esta línea.
Línea 5: Seguro Social gravable y salarios y propinas de Medicare
Línea 5a: Salarios fiscales de la Seguridad Social
La línea 5a utiliza el importe en el campo FICA Soc Sec Salarios desde la ventana Resumen de empleados. El importe de la FICA Soc Sec Salarios por cada mes del año en el UPR_Employee_SUM (UPR00900) para la seguridad social de los empleados multiplicado por 12,4. (Empleado + Acciones de empleador).
Línea 5b: Consejos de seguridad social sujetos a impuestos
El cálculo de la línea 5b es el siguiente. El importe del campo Sugerencias notificadas más el importe del campo Sugerencias cobradas en la ventana Resumen de sugerencias de empleado.
Línea 5c: Salarios y propinas de Medicare sujetos a impuestos
El cálculo de la línea 5c es el siguiente. El importe en el campo FICA Medicare Wages (Salarios de Medicare) en la ventana Resumen de empleados más el importe del campo Sugerencias notificadas y el campo Sugerencias cobradas en la ventana Resumen de sugerencias de empleado. Importe en el campo FICA Medicare Wages por cada mes del año en la tabla UPR_Employee_SUM (UPR00900) multiplicado por 2,9. (Empleado + Acciones de empleador).
Línea 5d: Salarios y propinas sujetos a retención adicional de impuestos de Medicare
El cálculo de la línea 5d suma el campo FICA Medicare Salarios y Propinas por cada mes del año en el UPR_Employee_SUM (UPR00900) más de $200.000 multiplicado por .9. (Solo empleado).
Línea 5e: Total de la Seguridad Social e Impuestos de Medicare
La línea 5e suma los importes de la línea 5a a la línea 5d.
Línea 6: Impuestos totales antes de los ajustes
La línea 6 suma los importes de la línea 3 y la línea 5e.
Línea 7: Ajustes fiscales
Línea 7a: fracción del trimestre actual de centavos
El cálculo de la línea 7a es el siguiente. El cálculo real del impuesto de la Seguridad Social retenido es el importe en el campo de retención fiscal de FICA Soc Sec por cada mes del año fiscal más el importe en el campo de retención fiscal de FICA Medicare para cada mes del año fiscal en la tabla de UPR00900 para el empleado. El importe del empleador se mantiene en el campo EFIC Soc Sec W/H para cada nómina que se procesa en la tabla de UPR30200.
Se resta el importe real de la retención fiscal de la Seguridad Social de la línea 6.
Línea 7c: Ajustes del trimestre actual para propinas y seguro de vida a término de grupo
El importe en el campo Seguro Social FICA no registrado más el importe en el campo FICA FICA nocollectado. El resultado se muestra como un número negativo en la sección Otros .
Línea 7d: Ajustes totales
La línea 7d suma los importes de la línea 7a y la línea 7c.
Línea 8: Impuestos totales después de ajustes
La línea 8 suma los importes de la línea 6 más la línea 7d.
Línea 9: Pagos avanzados de crédito de ingresos obtenidos realizados a los empleados
La línea 9 suma los importes del campo Salarios por cada mes del año en el resumen del código de pago de empleados para todos los empleados que tienen un código de pago de crédito de ingresos obtenidos.
Línea 10: Impuestos totales después del ajuste del crédito anticipado de ingresos obtenidos (EIC)
La línea 10 suma los importes de la línea 8 y la línea 9.
Línea 11
Total de depósitos para el trimestre
Línea 12
Línea 12a: Total de los beneficios de subvención cobra contabilizados para todos los empleados durante el trimestre asociado
Línea 12b: Número de empleados que reciben beneficios de subvención COBRA durante el trimestre asociado
Línea 13
La línea 13 suma las líneas 11 y 12a.
Línea 14: Saldo vencido
Si la cantidad de línea 10 es mayor que la línea 13, la diferencia se escribe aquí.
Línea 15: Sobrepago
Si la cantidad de línea 13 es mayor que la cantidad de la línea 10, la diferencia se escribe aquí.
Más información
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