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Números de documento externo en documentos de compra

En los documentos de compra y los diarios, puede especificar un número de documento que haga referencia al sistema de numeración del proveedor. Utilice este campo para registrar el número que el proveedor asignó a la orden, la factura o la nota de crédito. Posteriormente podrá utilizar este número si, por alguna razón, necesita buscar la entrada registrada del diario mediante este número.

El campo N.º doc. externo obligatorio en la página Configuración de compras y pagos especifica si es obligatorio especificar un número de documento externo en las siguientes situaciones:

  • En el campo Nº factura proveedor o el campo Nº pedido proveedor o el campo Abono proveedor de una cabecera de compra

  • En el campo N.º de documento externo de una línea del diario general, en la que el campo Tipo de documento está establecido en Factura, Nota de crédito o Documento de interés y el campo Tipo de cuenta está establecido en Proveedor.

Si selecciona este campo, no se podrá registrar ninguna factura, nota de crédito ni el tipo de línea del diario general descrito anteriormente sin un número de documento externo.

El número de documento externo se incluye en los documentos registrados donde puede buscar por el número relevante. También puede buscar utilizando el número de documento externo al navegar por los asientos de los movimientos de proveedores.

Una forma diferente de gestionar los números de documento externo es usar el campo Su referencia. Si usa el campo Su referencia, el número se incluirá en los documentos publicados y puede buscar según este campo de la misma manera que para los valores de los campos N.º documento externo. Pero el campo no está disponible en líneas del diario.

También puede especificar números de documento externo en documentos de ventas. Para obtener más información, consulte Números de documento externo

Indicar números de documento externo
Compras
Números de documento externo en documentos de venta
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