(ESP) Crear un libro de IVA para España
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Las empresas españolas deben enviar declaraciones de IVA a las autoridades fiscales españolas. Las transacciones de IVA se deben incluir en informes periódicos y en el libro de impuestos correspondiente, como los de impuestos soportados, impuestos repercutidos y desgravación sobre bienes de capital.
Use el formulario Libros de IVA españoles para crear tipos de libros de IVA y asignarles códigos de impuestos.
Es necesario enviar el informe de impuestos periódico 340 a las autoridades fiscales todos los meses. Este informe contiene detalles de ventas y compras y los impuestos asociados de un período concreto. Se genera como archivo ASCII.
Después de generar el archivo ASCII, inicie sesión en el sitio web de la Agencia Tributaria y cárguelo. Al hacerlo, se validará y, en caso de error en el archivo, se le notificará. Use los procedimientos para configurar un código de IVA para el libro de impuestos y generar un informe 340.
Configurar un libro de IVA español
Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Impuestos > España > Libros de IVA españoles.
Haga clic en Nuevo para especificar una descripción y un código de libro de IVA.
En la ficha desplegable General, en el campo Tipo de libro, seleccione el tipo de libro de IVA entre las opciones siguientes:
Impuestos soportados
Impuestos repercutidos
Todos los libros
Seleccione un código de secuencia numérica.
Haga clic en la ficha desplegable Configurar y, a continuación, seleccione un código de impuestos para especificar el libro de impuestos que contiene las transacciones de IVA. También puede seleccionar un código de cargo de equivalencia, que es un código de impuestos español.
Generación del informe 340
Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Impuestos > España > Libros de IVA españoles..
Haga clic en Informes de IVA españoles para abrir el formulario Informes de IVA españoles.
Haga clic en Crear nuevo para abrir el formulario Lista de IVA español.
En el campo Libro de IVA, seleccione el libro de IVA del informe 340.
En los campos Período de liquidación y Desde fecha, seleccione el período de liquidación y la fecha inicial del informe 340.
Haga clic en Aceptar.
En el formulario Informes de IVA españoles, haga clic en Salida > Exportación al archivo ASCII para abrir el formulario Exportación al archivo ASCII.
En el campo Nombre de archivo, especifique la ruta a la que se exportará el informe 340.
Haga clic en Aceptar para generar el informe 340 como archivo ASCII.
Cierre el formulario para guardar los cambios.