Poner pago de proveedor en espera
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Puede poner los pagos de Proveedores en espera hasta una fecha concreta o indefinidamente. Se pueden poner en espera todos los pagos de una factura o proveedor específico. Es posible que desee poner en espera todos los pagos de un proveedor hasta que se resuelva un conflicto o que desee poner espera el pago de una factura hasta que disponga de fondos.
Pagos a proveedor en espera
Haga clic en Proveedores > Común > Proveedores > Todos los proveedores.
Seleccione una cuenta de proveedor.
En el panel de acciones, haga clic en En espera.
En el formulario que aparece, seleccione Pago en el campo Retención de proveedor.
En el campo Fecha de liberación de la espera de proveedor, especifique la fecha en que debe finalizar la espera y se debe realizar el pago al proveedor. Si no especifica ninguna fecha, el pago se pone en espera de forma indefinida.
Pagos de factura de proveedor en espera
Haga clic en Proveedores > Común > Facturas de proveedores > Facturas de proveedor pendientes. Haga doble clic en una factura o seleccione Factura en el panel de acciones para crear una nueva.
En el formulario Factura de proveedor, en el panel de acciones, haga clic en Visualización de encabezado para ver toda la información de encabezado de la factura.
En el campo Fecha de liberación de pago de factura de la ficha desplegable Aprobación, especifique la fecha hasta la que el pago de factura estará en espera. Si escribe una fecha, el pago no se generará hasta dicha fecha. Este campo solo está disponible si se aprueba la factura.
Para quitar un pago en espera, borre el valor de este campo. Cualquier usuario puede borrar la fecha de liberación del pago, independientemente del usuario que la especifique.
Escriba un comentario opcional en el campo Comentario sobre fecha de liberación.