Comment réimprimer les vérifications qui ont déjà été traitées ou publiées dans La gestion des fournisseurs dans Microsoft Dynamics GP

Cet article explique comment réimprimer les vérifications qui ont déjà été traitées ou publiées dans La gestion des fournisseurs dans Microsoft Dynamics GP.

S’applique à : Microsoft Dynamics GP
Numéro de la base de connaissances d’origine : 954623

Introduction

Dans Gestion des fournisseurs dans Microsoft Dynamics GP, la fonctionnalité de réimpression ne peut être utilisée que si les vérifications n’ont pas encore été traitées ou publiées. Cet article explique comment réimprimer des vérifications qui ont déjà été publiées sans utiliser la fonctionnalité de réimpression. Les vérifications sont réimprimées à l’aide des mêmes numéros case activée.

Plus d’informations

1. Annuler les vérifications publiées dans les tables d’historique.

   Pour plus d’informations sur l’annulation des vérifications publiées dans les tables d’historique, consultez Comment annuler des transactions dans La gestion des fournisseurs dans Microsoft Dynamics GP.

2. Vérifiez que l’option permettant d’autoriser les numéros de case activée en double dans la fenêtre Maintenance du checkbook est marquée.

   1. Dans le menu Cartes , pointez sur Financier, puis sélectionnez Chéquier.
   2. Dans la liste ID du checkbook , sélectionnez l’ID du chéquier.
   3. Cochez la case case activée Numéros de vérification dupliqués.
   4. Sélectionnez Enregistrer, puis fermez la fenêtre Maintenance du checkbook.

3. Recréez le lot case activée en utilisant les mêmes restrictions, paramètres et options que le lot case activée d’origine.

   1. Dans le menu Transactions , pointez sur Achats, puis sélectionnez Sélectionner des vérifications.
   2. Dans le champ ID de lot, tapez un nouveau ou utilisez un ID de lot existant.
   3. Utilisez les mêmes restrictions que le lot d’origine.
   4. Utilisez les mêmes paramètres et options que le lot d’origine.
   5. Pour générer le lot, sélectionnez Générer le lot.

4. Imprimez les vérifications.

   1. Dans la fenêtre Sélectionner les chèques fournisseurs, sélectionnez Vérifications d’impression.
   2. Dans la liste ID de lot , sélectionnez l’ID de lot de l’étape 3.
   3. Dans le champ Vérifier le numéro, tapez le premier numéro case activée du lot case activée d’origine.
   4. Sélectionnez Imprimer.

   Remarque

   Le transfert du lot d’case activée d’origine n’est pas identique au lot recréé, car les transactions imprimées sur le transfert sont automatiquement supprimées de la table temporaire utilisée lors de l’impression du rapport.

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