Déclaration de taxe INTERVAT

Note

Cette fonctionnalité a été remplacée par la fonctionnalité de déclaration de TVA. Pour plus d’informations, voir Déclaration de TVA (Belgique).

Présentation

Cet article fournit les informations spécifiques au pays/à la région pour la configuration et la création de la déclaration de taxe INTERVAT pour les entités juridiques en Belgique.

Vous pouvez créer la déclaration de taxe INTERVAT sous la forme d’un fichier XML. Vous pouvez également prévisualiser les montants de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans un format imprimable.

La déclaration INTERVAT que vous créez comprend les transactions fiscales de la période en cours. Elle peut également comprendre des corrections de la période précédente, si une transaction a été validée dans la période précédente après la clôture de cette période.

Vous pouvez entrer des informations supplémentaires pour la déclaration et corriger manuellement les données sur la page Zones de déclaration de taxe supplémentaires. La correction manuelle peut être nécessaire si, par exemple, vous ne pouvez pas imprimer le montant du code de déclaration dans la déclaration INTERVAT, car le montant est négatif. Les montants négatifs doivent être déduits de la prochaine déclaration de TVA et cette tâche doit être effectuée manuellement à l’aide de corrections. Avant de pouvoir indiquer le montant corrigé, vous devez indiquer quels codes de déclaration de taxe autorisent les corrections.

Conditions préalables

Les conditions préalables suivantes doivent être configurées avant de commencer à utiliser la déclaration de taxe INTERVAT :

• Entité juridique
• Numéro d’enregistrement
• Informations sur le contact
• Souches de numéros
• Journal de validation
• Administrations fiscales
• Codes déclaration de taxe
• Codes taxe
• Numéro identifiant TVA

Entité juridique

1. Allez dans Administration d’organisation>Organisations>Entités juridiques, puis sélectionnez votre entité juridique.
2. Dans l’organisateur Adresses, créez une adresse.
3. Dans le champ Pays/région, sélectionnez Belgique.
4. Renseignez les autres composants d’adresse et marquez l’adresse comme Principale.
5. Dans l’organisateur Immatriculation fiscale, dans le champ Numéro d’identification fiscale, spécifiez le numéro identifiant TVA de votre société.

Numéro d’enregistrement

1. Accédez à Administration d’organisation>Organisations>Entités juridiques.
2. Sélectionnez ID enregistrement, puis, dans l’onglet ID enregistrement, sélectionnez Ajouter.
3. Dans le champ Type d’enregistrement, sélectionnez une valeur.
4. Dans le champ Numéro d’enregistrement, entrez une valeur.
5. Dans l’onglet Général, entrez une date d’effet. Pour plus d’informations, voir Numéro d’enregistrement.

Informations sur le contact

1. Accédez à Administration d’organisation>Organisations>Entités juridiques.
2. Dans l’onglet Informations sur le contact, ajoutez des lignes pour le numéro de téléphone et l’adresse e-mail et définissez-les sur Principal.

Souches de numéros

1. Accédez à Comptabilité>Paramétrage de la comptabilité>Paramètres de comptabilité.
2. Dans l’onglet Souches de numéros, définissez des souches de numéros pour les références ID liste des ventes annuelles et ID INTERVAT.

Journal de validation

1. Accédez à Comptabilité>Paramétrage du journal>Journaux de validation.
2. Sur la page Paramétrage du journal, sélectionnez Créer. La souche de N° de justificatif est créée automatiquement.

Administrations fiscales

1. Accédez à Taxes>Taxes indirectes>Administrations fiscales.
2. Vérifiez que le champ Présentation d’état est défini sur Présentation d’état belge.

Codes déclaration de taxe

• Allez dans Taxe>Paramétrage>Taxe>Codes déclaration de taxe et créez des codes déclaration de taxe.

Si la case à cocher Correction de taxe est activée pour un code déclaration de taxe, ce code est disponible à la sélection dans la page Zones de déclaration de taxe supplémentaires.

Des exemples de code déclaration de taxe sont fournis dans la section Paramétrer des codes déclaration de taxe plus loin dans cet article.

Codes taxe

1. Allez dans Taxe>Taxes indirectes>Codes taxe.
2. Ajoutez ou sélectionnez des informations dans les champs des onglets État et État – avoir.
3. Sélectionnez les valeurs requises dans la grille Codes déclaration de taxe.

Numéro identifiant TVA

1. Accédez à Taxe>Paramétrage>Taxe>Numéros d’exonération fiscale.

2. Pour chaque numéro d’identifiant TVA, créez un enregistrement comprenant les informations suivantes :

   • Dans le champ Pays/région, sélectionnez l’enregistrement de taxe de la contrepartie.
   • Dans le champ Numéro identifiant TVA, entrez le numéro identifiant TVA de la contrepartie.
   • Dans le champ Nom de la société, entrez le nom de la contrepartie.

Pour plus d’informations sur le paramétrage des déclarations de fin, voir Déclarations de TVA pour l’Europe.

Paramètres

Paramétrer INTERVAT

Créez des lignes sur la page Paramétrage INTERVAT (Taxe > Paramétrage > Taxe > Paramétrage INTERVAT). Les informations que vous entrez dans cette page sont utilisées lorsque vous sélectionnez Ouvrir le site web sur la page Déclaration de taxe INTERVAT. Créez un élément pour chaque langue. Définissez les champs suivants : Langue, Description et URL.

Paramétrer des codes déclaration de taxe

Pour plus d’informations sur le paramétrage des codes déclaration de taxe, voir Paramétrer des codes déclaration de taxe.

Si les utilisateurs sont autorisés à corriger manuellement un code déclaration, activez la case à cocher Corrections de taxe. Le tableau suivant fournit un exemple de codes déclaration de taxe pour la Belgique.

Code et zone correspondante dans la déclaration de TVA	Description	Base/taxe
Section II. Sorties
100 (Zone 00)	Ventes soumises à une réglementation spéciale.	Base
01	Fournitures et services soumis au taux de taxe de 6 %%. Livraison d’un produit ou de transactions de service soumis au taux de taxe de 6 %%.	Base
02	Fournitures et services soumis au taux de taxe de 12 %%. Livraison d’un produit ou de transactions de service soumis au taux de taxe de 12 %%.	Base
03	Fournitures et services soumis au taux de taxe de 21 %%. Livraison d’un produit ou de transactions de service soumis au taux de taxe de 21 %%.	Base
44	Services pour lesquels le partenaire contractuel doit la TVA étrangère.	Base
45	Chiffre d’affaires pour lequel le partenaire contractuel doit la TVA.	Base
46	Approvisionnement intracommunautaire de marchandises et transactions similaires (expéditions).	Base
47	Autres ventes détaxées et autres ventes générées à l’étranger.	Base
48	Montant des avoirs émis et corrections négatives liées aux ventes des zones 44 et 46.	Base
49	Montant des crédits émis et ajustements négatifs liés aux autres zones de la section II, « Sorties ».	Base
Section III. Entrées
81	Montant de tous les achats de biens, matières premières, et consommables, et coûts d’acquisition associés, à l’exclusion de la TVA déductible.	Base
82	Montant de marchandises diverses et de services, peu importe s’ils sont soumis à la TVA, à l’exclusion de la TVA déductible.	Base
83	Montant des achats de biens d’équipement, peu importe s’ils sont soumis à la TVA, à l’exclusion de la TVA déductible.	Base
84	Montant des crédits reçus et ajustements négatifs liés aux ventes des zones 86 et 88.	Base
8684	Code de déclaration technique pour indiquer les montants des avoirs dans les zones 86 et 84.	Base
8884	Code de déclaration technique pour indiquer les montants des avoirs dans les zones 88 et 84.	Base
85	Montant des crédits reçus et ajustements négatifs liés aux autres zones de la section III, « Entrées », à l’exclusion du montant de la TVA (déductible et non déductible).	Base
8185	Code de déclaration technique pour indiquer les montants des avoirs dans les zones 81 et 85.	Base
8285	Code de déclaration technique pour indiquer les montants des avoirs dans les zones 82 et 85.	Base
8385	Code de déclaration technique pour indiquer les montants des avoirs dans les zones 83 et 85.	Base
8785	Code de déclaration technique pour indiquer les montants des avoirs dans les zones 87 et 85.	Base
86	Acquisitions intracommunautaires et transactions similaires.	Base
87	Autres réceptions pour lesquelles la personne qui est tenue de s’enregistrer doit la TVA.	Base
88	Services intra-communautaires avec transfert de l’enquête.	Base
Section IV. Taxes à payer
54	TVA collectée sur le chiffre d’affaires inclus dans les codes 01, 02 et 03.	Taxes
55	TVA collectée sur le chiffre d’affaires inclus dans les codes 86 et 88.	Taxes
56	TVA sur les ventes déclarées dans la zone 87, hors importations impliquant le transfert de l’enquête.	Taxes
57	TVA sur les importations impliquant le transfert de l’enquête.	Taxes
61	Divers ajustements de TVA en faveur de l’État.	Taxes
63	TVA devant être retournée, comme indiqué sur les crédits reçus.	Taxes
Section V. Taxes déductibles
59	Montant de la TVA déductible.	Taxes
62	Diverses corrections de TVA en faveur du déclarant.	Taxes
64	TVA devant être récupérée en raison des crédits accordés.	Taxes
Section VI. Bilan
71	Taxe devant être payée. Sur l’état INTERVAT, la valeur de cette zone est automatiquement calculée comme la somme des codes de déclaration 54, 55, 56, 57, 61 et 63, moins les codes de déclaration 59, 62 et 64.	Taxes
72	Taxe devant être récupérée. Sur l’état INTERVAT, la valeur de cette zone est automatiquement calculée comme la somme des codes de déclaration 59, 62 et 64, moins les codes de déclaration 54, 55, 56, 57, 61 et 63.	Taxes
Section VII. Dépôt
91	TVA réellement due pour la période allant du 1er décembre au 20 décembre. Ce code s’applique à la déclaration mensuelle de décembre.	Taxes

Note

Il n’est pas nécessaire d’entrer les codes 71, 72 et 91, car ils sont générés automatiquement.

Pour paramétrer l’affectation de codes déclaration de taxe aux codes taxe, allez dans Codes taxe > Paramétrage d’état/Paramétrage d’état – Avoir. Tenez compte des relations suivantes entre les codes déclaration de taxe :

• S’il y a un montant dans le code 01, 02 ou 03, il devrait également y avoir un montant dans le code 54.
• S’il y a un montant dans le code 54, il devrait également y avoir un montant dans le code 01, 02 ou 03.
• S’il y a un montant dans le code 86, il devrait également y avoir un montant dans le code 55.
• S’il y a un montant dans le code 87, il devrait également y avoir un montant dans le code 56 ou 57.
• La différence entre le montant du code 54 et la somme des codes 01, 02 et 03 multipliée par les taux de TVA correspondants ne peut pas être supérieure à 61,97 EUR.
• La différence entre le montant du code 55 et la somme des codes 84 et 86 multipliée par les taux de TVA correspondants ne peut pas être supérieure à 610,97 EUR.
• La différence entre la somme des montants des codes 56 et 57 et la somme des codes 85 et 87 multipliée par les taux de TVA correspondants ne peut pas être supérieure à 61,97 EUR.
• Le montant du code 59 doit être supérieur à la somme des codes 81, 82, 83, 84 et 85.
• Le montant du code 63 et du code 85 multiplié par les taux de TVA correspondants ne peut pas être supérieur à 61,97 EUR.
• Le montant du code 64 et du code 49 multiplié par les taux de TVA correspondants ne peut pas être supérieur à 61,97 EUR.

Télécharger le format de l’état

Dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS), dans la bibliothèque d’actifs partagés, téléchargez les dernières versions des configurations d’états électroniques pour le format de déclaration de TVA suivant :

• Format INTERVAT (BE)

Pour plus d’informations, voir Télécharger les configurations des états électroniques à partir de Lifecycle Services

Zones d’état de taxes supplémentaires

1. Allez dans Taxe>Déclarations>Taxe>Zones de déclaration de taxe supplémentaires.
2. Sélectionnez Nouveau pour créer des lignes contenant des informations supplémentaires sur les codes de déclaration, y compris les corrections manuelles de la déclaration de taxe INTERVAT. Avant de clôturer une période de règlement, vous devez créer la ligne correspondante, en validant le paiement de la taxe ou en créant une déclaration INTERVAT marquée comme Mettre à jour. Le tableau suivant décrit les champs que vous devez définir pour une nouvelle ligne.

Champ	Description
Période de règlement	Sélectionnez la période de déclaration applicable.
Date de début	Indiquez le premier jour de la période du règlement de taxe à calculer. Cette valeur correspond à la date dans le champ Début sur la page Périodes de règlement fiscal.
Au	Entrez la dernière date de la période de règlement de la taxe.

3. Dans l’onglet Général, vous pouvez définir les champs suivants :

• Section Commandes

Champ	Description
Demande le remboursement de la taxe réclamée	Sélectionnez cette option pour demander le remboursement de toute taxe réclamée.
Décaissement	Entrez le montant du décaissement. Un décaissement ne peut être effectué que pour le mois de décembre (déclaration mensuelle). Le décaissement correspond à la zone 91 de la déclaration de TVA belge. Vous ne pouvez définir ce champ que si le mois est égal à décembre (12).
Commande d’avis de dépôt	Sélectionnez cette option pour demander des pages de dépôt dans le cadre de la déclaration de taxe.
Liste annuelle nulle	Sélectionnez cette option pour indiquer qu’il n’y a aucune transaction à déclarer et que la société n’a pas d’obligation envers le gouvernement belge de déclarer la vente annuelle de l’année précédente.

• Section Pourcentages au prorata

Champ	Description
Pourcentage prorata	Entrez la valeur du pourcentage au prorata qui est exportée dans la balise <AdjustedValue> du fichier XML.
B1, B2, B3, B4, B5	Entrez les montants des valeurs de B1, B2, B3, B4 et B5, qui sont exportées dans la balise <SpecialProRataPercentage> du fichier XML, où <SpecialProRataGridNumber>="1", "2", "3", "4", "5".

Corrections de taxe

Suivez ces étapes pour entrer les montants de correction manuelle.

1. Allez dans Taxe>Déclarations>Taxe>Zones de déclaration de taxe supplémentaires.
2. Sélectionnez Corrections de taxe>Ajustements et définissez les champs suivants.

Champ	Description
Période de règlement	Sélectionnez la période de déclaration applicable.
Date de début	Indiquez le premier jour de la période du règlement de taxe à calculer. Cette valeur correspond à la date dans le champ Début sur la page Périodes de règlement fiscal.
Au	Entrez le dernier jour de la période de règlement de la taxe.
Code de déclaration	Sélectionnez le code de déclaration. Seuls les codes de déclaration pour lesquels la case à cocher Corrections de taxe est activée sont disponibles lors de l’entrée d’une correction de taxe.
Amount	Entrez le montant de la correction.

Note

Les codes de déclaration composés qui sont utilisés pour les avoirs, comme le code 8185, ne sont pas disponibles à la sélection. Il en va de même pour les codes 71, 72 et 91. Les codes 71 et 72 sont calculés automatiquement lorsque la déclaration de taxe belge est exécutée. Le code 91 est entré d’une autre manière (voir la description du champ Décaissement ci-dessus).

Si une période fiscale est mise à jour, un N° de justificatif et une date s’affichent. (Pour plus d’informations, consultez la description de la case à cocher Mettre à jour dans la section Générer une déclaration de taxe INTERVAT plus loin dans cet article.) La période comportant un justificatif et une date est une période de TVA clôturée pour la Belgique. Par conséquent, toutes les valeurs de l’onglet Général de la page Corrections de taxe sont en lecture seule. Lorsque de nouvelles transactions avec taxes sont entrées pour la période de TVA clôturée, les taxes sont transférées vers la prochaine période fiscale ouverte disponible.

Générer une déclaration de taxe INTERVAT

1. Allez dans Taxe>Déclarations > Taxe > Déclaration de taxe INTERVAT.
2. Sélectionnez Nouvelle déclaration pour générer une déclaration de taxe INTERVAT.
3. Dans la boîte de dialogue INTERVAT : Déclaration de taxe belge, définissez les champs suivants.

Champ	Description
Période de règlement	Sélectionnez la période de déclaration applicable.
Date de début	Indiquez le premier jour de la période du règlement de taxe à calculer. Cette valeur correspond à la date dans le champ Début sur la page Périodes de règlement fiscal.
Date de transaction	Indiquez la date à laquelle la déclaration de taxe est calculée. La valeur par défaut est la date actuelle. Le paiement de la taxe est calculé pour toutes les transactions validées pendant la période de règlement.
Mise à jour	Une case cochée clôture la période et crée un paiement de taxe, s’il n’a pas déjà été créé. Par conséquent, toutes les transactions de TVA entrées dans cette période après la mise à jour sont transférées vers la prochaine période ouverte disponible. Une case cochée crée également la ligne sur la page Zones de déclaration de taxe supplémentaires, si elle n’a pas déjà été créée. Aucune des valeurs sur cette nouvelle ligne ne peut être modifiée.
Remplacement de la déclaration de TVA	Entrez le numéro d’identification de la déclaration à remplacer.
Fichier	Entrez le nom du fichier vers lequel la déclaration de taxe INTERVAT sera exportée.
Mise en correspondance des formats	Sélectionnez le format Format INTERVAT (BE) que vous avez téléchargé précédemment.

Vous pouvez également clôturer la période fiscale en générant un paiement de taxe (Taxe > Déclarations > Taxe > Régler et valider la taxe).

4. Cliquez sur OK. Le système génère la ligne de déclaration de taxe INTERVAT et un fichier XML INTERVAT.
5. Passez en revue les informations de la déclaration.

6. Dans l’onglet Général, vérifiez les champs suivants : ID INTERVAT, Date, Période, Date de début, Date de fin, Fréquence, Statut et Nom du fichier.
7. Dans l’onglet Cadre I : Informations générales, vérifiez les champs suivants. Vous pouvez modifier ces champs, même si la période a été clôturée. Les exceptions sont les champs de la section Pourcentages au prorata. Ces champs sont en lecture seule.

Champ	Description
Nom de la société	Nom de la société.
Numéro de taxe	Numéro d’identification fiscale transféré à partir du paramètre que vous avez défini dans la section Conditions préalables plus haut dans cet article.
Numéro de l’entreprise	Numéro d’entreprise transféré à partir du paramètre que vous avez défini dans la section Conditions préalables.
Téléphone, E-mail	Informations sur le contact transférées à partir du paramètre que vous avez défini dans la section Conditions préalables.
Demande de remboursement	Cochez cette case pour demander un remboursement de la taxe.
Demande de formulaires de paiement	Cochez cette case pour demander des pages de paiement pour les déclarations de taxe INTERVAT.
Liste annuelle nulle	Une case cochée indique que cette déclaration est une déclaration vide. La valeur est transférée à partir de la page Zones de déclaration de taxe supplémentaires décrite dans la section Zones de déclaration de taxe supplémentaires plus haut dans cet article
Remplacement de la déclaration de TVA	Numéro d’identification de la déclaration, pour remplacer ce que vous avez défini dans la boîte de dialogue INTERVAT : Déclaration de taxe belge décrite plus haut dans cette section.
Section Pourcentages au prorata	Vérifiez les montants des champs Pourcentage au prorata, B1, B2, B3, B4 et B5 que vous avez définis sur la page Zones de déclaration de taxe supplémentaires décrite dans la section Zones de déclaration de taxe supplémentaires.

Sur la page Déclaration de taxe INTERVAT, vous pouvez effectuer les actions suivantes à l’aide des boutons du volet Actions.

Bouton	Description
Paramétrage	Ouvrez la page Zones de déclaration de taxe supplémentaires décrite dans la section Zones de déclaration de taxe supplémentaires.
Recréer le fichier	Recréez le fichier INTERVAT si la période n’a pas été clôturée.
Ouvrir le fichier	Ouvrez le fichier XML généré.
Site Web ouvert	Ouvrez le site web (URL) que vous avez défini sur la page Paramétrage INTERVAT.
Modifier le statut	Modifiez le statut en Envoyé. Lorsqu’une déclaration est créée, son statut est Créé. Après avoir importé manuellement le fichier généré contenant la déclaration INTERVAT sur le site INTERVAT, vous pouvez utiliser ce bouton pour modifier le statut en Envoyé.
Détails	Ouvrez la page Détails INTERVAT, où vous pouvez examiner les montants des codes de déclaration correspondants.

Générer une déclaration de taxe de synthèse INTERVAT

Pour imprimer une déclaration de taxe INTERVAT pour plusieurs périodes fiscales, procédez comme suit.

1. Allez dans Taxe>Recherches et états>États de taxe>Déclaration de taxe de synthèse INTERVAT.
2. Utilisez les filtres pour spécifier les critères de sélection des données, puis passez en revue les informations de l’état.

Exemple

L’exemple suivant montre comment paramétrer des codes taxe et des codes déclaration de taxe, valider des transactions et générer la déclaration de taxe INTERVAT.

1. Accédez à Administration d’organisation > Organisations > Entités juridiques.
2. Dans l’organisateur Immatriculation fiscale, dans le champ Numéro d’identification fiscale, entrez 0466.158.640.
3. Sélectionnez ID enregistrement, ajoutez une nouvelle ligne, puis définissez les valeurs suivantes :

• Type d’enregistrement : ENTNUM
• Numéro d’enregistrement : BTW BE 0466.158.640

4. Allez dans Taxe > Taxes indirectes > Taxe > Codes taxe et configurez les codes taxe suivants.

Code taxe	Pourcentage	Description
BE21	21	Ventes et achats nationaux à un taux de 21 %%.
BE12	12	Ventes et achats nationaux à un taux de 12 %%.
BE6	6	Ventes et achats nationaux à un taux de 6 %%.
BEEU21	21	Achats dans l’UE à un taux de 21 %% lorsque l’option Taxe d’utilisation est définie sur Oui.
BEEU12	12	Achats dans l’UE à un taux de 12 %% lorsque l’option Taxe d’utilisation est définie sur Oui.
BEEU6	6	Achats dans l’UE à un taux de 6 %% lorsque l’option Taxe d’utilisation est définie sur Oui.
BEEUS	21	Ventes dans l’UE où l’option Exonéré est définie sur Oui.

5. Sur la page Codes taxe, dans l’organisateur Paramétrage d’état, affectez des codes déclaration aux codes taxe.

Le tableau suivant montre comment affecter les codes déclaration de taxe aux codes taxe.

Code taxe	Ventes soumises à taxe	Vente détaxée	Taxe due	Achats soumis à taxe	Taxe déductible	Importation soumise à taxe	Taxe d’utilisation	Contrepartie taxe d’utilisation
BE21	03		54
BE12	02		54
BE6	01		54
BEEU21					81	86	59	55
BEEU12					81	86	59	55
BEEU6					81	86	59	55
BEEUS		46

6. Sur la page Codes taxe, dans l’organisateur Paramétrage d’état – avoir, affectez des codes déclaration aux codes taxe.

Le tableau suivant montre comment affecter les codes déclaration de taxe aux codes taxe.

Code taxe	Ventes soumises à taxe CN	Vente détaxée CN	Taxe collectée CN	Achats soumis à taxe CN	Taxe déductible CN	Importation soumise à taxe CN	Taxe d’utilisation CN	Contrepartie taxe d’utilisation CN
BEEU21					8184	86	59	55
BEEU12					8184	86	59	55
BEEU6					8184	86	59	55

Au lieu des codes 55 et 59, vous pouvez utiliser les codes correctifs 63 et 64.

Note

La configuration précédente n’est qu’un exemple et dépend de la structure des codes taxe utilisés. Si vous souhaitez que les valeurs soient calculées et transférées dans la déclaration de taxe, pour chaque code taxe utilisé dans le processus de paiement de la taxe, vous devez définir un code déclaration de taxe approprié dans un ou plusieurs champs de l’onglet Paramétrage d’état.

7. Validez les transactions suivantes. Par exemple, pour les factures client, allez dans Comptabilité client>Factures>Toutes factures financières. Pour les factures fournisseur, allez dans Comptabilité fournisseur>Factures>Journal des factures.

Date	Type de transaction	Montant net	Montant de la TVA	Code taxe	Base de taxe prévue – code de déclaration	Montant de taxe prévu – code de déclaration
1 février 2020	Facture client	1,100	132	BE12	02	54
1 février 2020	Facture fournisseur (UE)	1 000	210	BEEU21	86 – Base à payer 81 – Déduction de base	55 – Taxe à payer 59 – Déduction de taxe
2 février 2020	Facture fournisseur (UE)	-200	-42	BEEU21	86 – Base à payer 81 – Déduction de base 84 – Base de crédit	55 – Taxe à payer 59 – Déduction de taxe
1 février 2020	Facture client (UE)	100	0	BEEUS	46	Non applicable

8. Allez dans Taxe > Déclarations > Taxe > État de la taxe pour la période de règlement.
9. Dans la boite de dialogue État de la taxe pour la période de règlement, dans le champ Version de paiement de la taxe, sélectionnez Original.
10. Cliquez sur OK et passez en revue les données.

Notez que le montant de l’avoir est indiqué dans le code 84.

11. Allez dans Taxe > Déclarations > Taxe > Zones de déclaration de taxe supplémentaires.
12. Cliquez sur Nouveau pour créer une ligne pour février 2020.
13. Sélectionnez Corrections de taxe > Ajustements et créez une ligne.

14. Allez dans Taxe>Déclarations>Taxe>Régler et valider la taxe.
15. Dans la boite de dialogue Régler et valider la taxe, dans le champ Version de paiement de la taxe, sélectionnez Original.
16. Allez dans Taxe>Déclarations>Taxe>Déclaration de taxe INTERVAT.
17. Sélectionnez Nouvelle déclaration, définissez les valeurs suivantes :

• Période de règlement : MEN
• Date de début : 1/2/2020 (1 février 2020)
• Date de la transaction : 29/02/2020 (29 février 2020)
• Mettre à jour : Non
• Mise en correspondance des formats : Format INTERVAT (BE)

18. Cliquez sur OK, ouvrez le fichier et examinez le rapport.

19. Sélectionnez Détails et examinez les données.

Notez que le montant du code 62 est égal à 200.

États de rapprochement pour la Belgique

Pour plus d’informations sur les états de rapprochement pour la Belgique, voir États de rapprochement pour la Belgique.