Procédure : octroyer une priorité à des fournisseurs
Dynamics NAV peut proposer différents paiements aux fournisseurs, par exemple les paiements arrivant à échéance ou les paiements donnant lieu à un escompte. Pour plus d'informations, reportez vous à Procédure : proposer des paiements fournisseur.
Tout d'abord, vous devez attribuer une priorité à vos fournisseurs en leur affectant des numéros.
Pour octroyer une priorité à des fournisseurs
- Choisissez l'icône
, entrez Comptes bancaires, puis sélectionnez le lien connexe. - Sélectionnez le fournisseur approprié, puis sélectionnez Modifier.
- Dans le champ Priorité, entrez un numéro.
Dynamics NAV donne le degré de priorité le plus élevé au chiffre le plus bas, excepté 0. Ainsi, si vous utilisez 1, 2 et 3, le chiffre 1 a le degré de priorité le plus élevé.
Si vous ne souhaitez pas attribuer de priorité à un fournisseur, laissez le champ Priorité blanc. Par la suite, lorsque vous utilisez la fonction de proposition de paiements, ce fournisseur est répertorié après tous les fournisseurs possédant un numéro prioritaire. Vous pouvez saisir autant de niveaux de priorité que nécessaire.
Voir aussi
Définition des achats
Gestion des comptes fournisseur
Utilisation de Dynamics NAV