Share via

Améliorations pour le Secteur public

  • Article

Important

Ce contenu est archivé et n’est pas mis à jour. Pour accéder aux dernières ressources documentaires, voir documentation des produits Microsoft Dynamics 365. Pour accéder aux derniers plans de lancement, voir Plans de lancement Dynamics 365 et Microsoft Power Platform.

Notes

Ces notes de publication décrivent des fonctionnalités qui n'ont peut-être pas encore été publiées. Pour connaître la période de lancement prévue pour cette fonctionnalité, consultez Résumé de Nouveautés. Les délais de livraison peuvent changer et la fonctionnalité prévue peut ne pas être lancée (voir Stratégie de Microsoft). Pour obtenir des informations détaillées sur nos produits, consultez la documentation Finance and Operations.

Les nouvelles fonctionnalités suivantes pour le Secteur public ont été ajoutées pour les professionnels de la comptabilité et de la finance dans la version d'octobre 2018 :

  • Nouvelles fonctionnalités de recherche et de rapports sur l'engagement afin de permettre un rapprochement plus aisé des soldes de réservation budgétaire générale et d'engagement.
  • Nouvelle fonctionnalité de budgétisation qui vous permet de copier les grilles de rémunération pour gagner du temps lors de la configuration de la planification budgétaire pour le prochain cycle budgétaire.
  • Possibilité de définir par défaut et de sélectionner l'adresse de facturation sur les commandes fournisseur afin que les factures fournisseur soient envoyées à la bonne adresse si votre agence dispose d'une Comptabilité fournisseur distribuée.
  • Possibilité de définir le statut de la commande fournisseur sur brouillon lorsqu'elle est générée à partir d'un bon de commande. Cela vous permet d'envoyer des commandes fournisseur via le workflow sans avoir à créer de modification de commande.
  • Améliorations apportées à la collaboration avec les fournisseurs, telles que l'instruction de soumission, les variantes des offres et d'autres améliorations visant à améliorer les demandes de sollicitation auprès de fournisseurs externes.
  • Rapport sur les comptes utilisateur inactifs vous permettant de désactiver ou de supprimer les utilisateurs qui n'ont pas accédé au système depuis un certain temps.
  • Validation des fournisseurs en double par l'ID taxe fédérale afin d'éviter les enregistrements en double dans votre fichier fournisseur.
  • Possibilité de valider les écritures comptables avancées et les réservations budgétaires générales en tant que transactions de l'exercice précédent pour les entités qui distinguent leurs reports de budget d'exercice de leur budget de fonctionnement de l'exercice en cours.
  • Numéro de paiement électronique CCA pour fournir une référence pour les paiements versés aux fournisseurs et aux employés non payés par chèque.