Création manuelle de commandes fournisseur à partir de demandes d'achat
Mise à jour : February 9, 2015
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cette procédure permet de créer manuellement des commandes fournisseur à partir de demandes d'achat approuvées.
Si vous êtes dans le secteur public et utilisez des réservations budgétaires générales, voir également À propos des réservations budgétaires générales (secteur public).
Si une demande d'achat a déjà été référencée par une réservation budgétaire générale, elle n'est plus disponible pour la création manuelle de commandes fournisseur.
Une commande fournisseur est créée pour chaque devise, fournisseur ou entité juridique identifiés sur les lignes de la demande d'achat. Par exemple, si une demande d'achat comporte deux lignes avec chacune un fournisseur, une devise et une entité juridique différents, deux commandes fournisseur sont créées. En outre, en fonction de la configuration des stratégies d'achat définies pour votre organisation, des commandes fournisseur séparées peuvent être créées si les lignes de la demande d'achat ont des demandeurs, des types de lignes ou des catégories d'approvisionnement différents.
Notes
Les entités du secteur public qui utilisent des engagements pour gérer les réservations de budget ne peuvent pas créer de commandes fournisseur à partir de demandes d'achat. Pour plus d'informations, voir (FRA) À propos des engagements (Secteur public).
Création manuelle d'une commande fournisseur à partir d'une demande d'achat
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Demandes d'achat > Publier les demandes d'achat approuvées.
Cet écran répertorie toutes les lignes de demande d'achat approuvées pour lesquelles aucune ligne de commande fournisseur n'a été créée. La liste est triée par statut de consolidation, ID et ligne de demande d'achat.
Notes
Les lignes de demande d'achat ayant été ajoutées à une opportunité de consolidation en cours ne peuvent pas être ajoutées à une commande fournisseur à partir de la page de liste Publier les demandes d'achat approuvées. Au lieu de cela, elles doivent être ajoutées à une commande fournisseur à partir de l'opportunité de consolidation. Pour plus d'informations sur la création d'une opportunité de consolidation, voir Tâches principales : consolidation des demandes d'achat.
Sélectionnez les lignes de commande fournisseur à partir desquelles créer une commande fournisseur.
Dans le volet Actions, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Commande fournisseur.
Un message d'information s'affiche et répertorie les commandes fournisseur créées. L'écran Publier les demandes d'achat approuvées permet de supprimer les lignes de demande.
Toutes les informations des lignes de demande d'achat sont copiées dans les lignes de commande fournisseur. Toutefois, si les informations de prix telles qu'un accord commercial ou un prix de base sont disponibles, certains montants peuvent être recalculés en fonction des règles de stratégie pour les transferts de prix et de remise. Le tableau suivant décrit si les prix et les remises de ligne sont recalculés lorsque la commande fournisseur est créée.
Type de ligne de demande d'achat |
La ligne fait référence à une demande de devis ou à une consolidation de demande |
Les informations de tarification sont recalculées ou copiées |
La règle de stratégie existe |
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Article du catalogue interne |
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Article du catalogue externe |
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Article ne figurant pas dans le catalogue |
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Voir aussi
Publier des demandes d'achat approuvées (écran)
Création d'une commande fournisseur et règle de consolidation de la demande (écran)
Paramétrage des règles de consolidation de la demande et de création de commande fournisseur
Tâches principales : consolidation des demandes d'achat
Créer un appel d'offre à partir d'une demande d'achat
Exonérer une réservation budgétaire générale (secteur public)