(GBR) Création d'une commande fournisseur qui inclut des articles soumis à la TVA au preneur
Mise à jour : March 16, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
La TVA au preneur est requise pour les ventes et achats de téléphones portables, puces informatiques, microprocesseurs ou unités centrales effectués à des fins commerciales au Royaume-Uni. Les règles de la TVA au preneur prévoient que l'acheteur des marchandises (et non le vendeur) doit indiquer la TVA pour la vente.
Le vendeur ne facture pas la TVA, mais les articles soumis à la TVA au preneur et le montant total de la TVA au preneur sont mentionnés sur la facture. Ces articles figurent également dans les états TVA 100 comme soumis à la TVA au preneur. L'état Liste des ventes soumises à la taxe au preneur permet d'afficher les informations relatives aux ventes soumises à la taxe au preneur concernées sur une base périodique. Selon la configuration, ces informations peuvent être calculées automatiquement pour les factures fournisseur.
La procédure suivante permet de créer une commande fournisseur qui inclut des articles soumis à la TVA au preneur.
Création d'une commande fournisseur
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur.
Dans le volet Actions, cliquez sur Commande fournisseur.
Dans le champ Compte fournisseur, sélectionnez un compte fournisseur, puis cliquez sur OK.
Dans l'Organisateur Lignes de commande fournisseur, entrez les lignes.
Cliquez sur l'onglet Achat, puis sur Taxe.
L'écran Transactions de taxe permet de consulter les montants de taxe pour chaque code taxe. Le cas échéant, vous pouvez ajuster le montant de taxe pour le code taxe représentant la TVA au preneur.
Fermez l'écran.
Appuyez sur Ctrl+S pour enregistrer la commande fournisseur. Si la TVA au preneur s'applique, elle est automatiquement calculée.
Cliquez sur Confirmer > pour confirmer la commande fournisseur.
Fermez l'écran.
Saisie d'une facture
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur.
Double-cliquez sur une commande fournisseur, puis sélectionnez une ligne de commande fournisseur.
Cliquez sur l'onglet Facture, puis sur Facture.
Cliquez sur l'onglet Finances, puis sur Taxe.
L'écran Transactions de taxe permet de consulter les montants de taxe pour chaque code taxe. Le cas échéant, ajustez le montant de taxe pour le code taxe représentant la TVA au preneur afin qu'il corresponde au montant indiqué dans la facture reçue de votre fournisseur.
Fermez l'écran.
Dans l'écran Facture fournisseur, vérifiez que les autres informations de facturation sont correctes, puis cliquez sur Valider pour valider la facture.
Fermez l'écran.
Voir aussi
(GBR) Set up reverse charge VAT