Définir des accords de redevance
Mise à jour : May 9, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Cette rubrique explique comment définir et paramétrer des accords de redevance. Les redevances sont des frais qu'une partie (le titulaire de licence) paie à une autre partie (le concédant de licence) pour utiliser la propriété intellectuelle, notamment les logos ou les droits d'auteur. Par exemple, Fabrikam vend des T-shirts portant un petit logo sur la manche. Le logo appartient à Contoso. Cela signifie que Fabrikam, le titulaire de licence, doit payer à Contoso, le concédant de licence, une redevance pour l'utilisation du logo.
Conditions préalables : Définir les options de paiement des redevances
Avant de paramétrer des accords de redevance, vous devez sélectionner des options afin de déterminer comme votre société gère les paiements des redevances. La procédure suivante permet de paramétrer les options des redevances.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Paramètres de la comptabilité fournisseur.
Dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur, dans le volet gauche, cliquez sur Courtier et redevance.
Si vous calculez les redevances toutes les semaines, dans le groupe de champs Redevances, dans le champ Premier jour de la semaine, sélectionnez le jour de la semaine où les redevances seront calculées.
Dans le champ Nom du journal de régularisation, sélectionnez le journal dans lequel le montant de la régularisation d'une redevance est validé lorsqu'une redevance est approuvée.
Dans le champ Compte de régularisation, sélectionnez le compte dans lequel valider les passifs de redevance intérimaires.
Dans le champ Compte de dépenses, sélectionnez le compte dans lequel valider les dépenses de redevance intérimaires.
Dans le champ Catégorie d'approvisionnement, sélectionnez la catégorie des lignes qui incluent des réclamations de redevance dans les factures fournisseur.
Définir un accord de redevance
La procédure suivante permet de paramétrer un accord de redevance.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Redevances > Accords de redevance.
Dans l'écran Accords de redevance, cliquez sur Créer un enregistrement, puis dans le volet supérieur, sous l'onglet Vue d'ensemble, entrez les informations du fournisseur et de l'unité pour l'accord de redevance.
Entrez les informations suivantes pour cet accord :
Dans le champ Cumuler les ventes par, sélectionnez si cumuler les redevances par facture ou par période (par exemple, hebdomadaire ou mensuelle).
Dans le champ Provenant de, indiquez si la valeur de la redevance est calculée à partir du prix net ou du prix brut de l'article.
Dans les champs Compte de régularisation et Compte de dépenses, sélectionnez les comptes utilisés pour les validations de passifs intermédiaires et les validations de dépenses intérimaires, respectivement.
Vérifiez que la devise correcte est sélectionnée et, si la redevance doit être approuvée avant la régularisation ou le paiement, sélectionnez la case à cocher Approbation obligatoire.
Dans le champ Calculer par, indiquez si la pause de redevance est basée sur la quantité d'article de la ligne, ou sur le montant de la ligne.
Dans le volet supérieur, sous l'onglet Sélection, cliquez sur Ajouter.
Dans le champ Numéro d'article, sélectionnez un article à ajouter à l'accord de redevance.
Ajoutez davantage d'articles le cas échéant.
Dans le volet inférieur, dans l'onglet Lignes, cliquez sur Ajouter une ligne. Les valeurs entrées sous l'onglet Sélection sont affichées.
Dans le volet inférieur, dans l'onglet Montants de redevance, cliquez sur Ajouter une ligne.
Dans les champs Valeur de début et Valeur de fin, entrez le prix le moins élevé et le plus élevé de l'article soumis à redevance.
Dans le champ Valeur, entrez le montant de la redevance que votre organisation doit payer pour l'article.
Valider un accord de redevance
Un accord de redevance doit être validé avant qu'il puisse être appliqué à une commande client. Cette procédure permet de valider un accord de redevance.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Redevances > Accords de redevance.
Dans l'écran Accords de redevance, sélectionnez l'accord à valider, puis cliquez sur Contrôle.
Dans la boîte de dialogue Contrôler le contrat de redevance, dans le champ Contrôlé par, sélectionnez votre numéro d'identification de collaborateur, puis cliquez sur OK.
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