Escomptes de règlement (écran)

Mise à jour : March 30, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Paiement > Escomptes de règlement.

– ou –

Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Paiement > Escomptes de règlement.

Cet écran permet de définir et de gérer les codes escompte de règlement.

Les codes escompte de règlement sont liés aux comptes client et fournisseur et s'appliquent aux commandes client et fournisseur.

Navigation dans l'écran

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Onglet

Onglet	Description
Paramétrage	Permet de définir les principes de remise pour l'escompte de règlement sélectionné, tels que les intervalles de dates pour l'obtention de l'escompte de règlement et le pourcentage à appliquer. Vous pouvez également sélectionner les comptes principaux pour l'escompte de règlement sélectionné.

Bouton

Bouton	Description
Traductions	Permet de traduire la description de l'escompte de règlement dans d'autres langues. Lorsque vous envoyez à un client une facture utilisant un code langue différent du code langue sélectionné pour l'entité juridique, la description de l'escompte de règlement apparaît dans cette langue sur la facture.

Champs

Champ	Description
Escompte de règlement	Permet d'entrer un code alphanumérique pour l'escompte de règlement. Par exemple, 10D2% indique que le client reçoit une remise de 2 % si le paiement est effectué 10 jours avant la date d'échéance.
Description	Permet d'entrer une brève description de l'escompte de règlement, 10 jours/2 % pour le code remise 10D2%, par exemple.
Code remise suivant	Permet de sélectionner le code escompte de règlement qui sera utilisé lorsque les critères d'obtention de l'escompte de règlement actuel seront dépassés. De cette manière, vous pouvez définir des ensembles d'escomptes de règlement se suivant. Par exemple, vous pouvez définir les codes suivants : 5D10% : escompte de règlement de 10 % si le montant est réglé sous 5 jours. 10D5% : escompte de règlement de 5 % si le montant est réglé sous 10 jours. 14D2% : escompte de règlement de 2 % si le montant est réglé sous 14 jours. Vous pouvez ensuite sélectionner ce qui suit : Pour le code 5D10%, sélectionnez 10D5% dans le champ Code remise suivant. Pour le code 10D5%, sélectionnez 14D2% dans le champ Code remise suivant. Pour le code 14D2%, laissez le champ Code remise suivant vide. Dans cet exemple, les trois escomptes de règlement se suivront comme le paiement se rapproche de la date d'escompte de règlement, mais un seul escompte de règlement sera accordé.
Net/actuel	Permet de sélectionner une méthode pour l'escompte de règlement. La méthode spécifiée, ainsi que la valeur dans le champ Jours et/ou le champ Mois, permettront de calculer la dernière date à laquelle le paiement peut être effectué pour recevoir l'escompte de règlement disponible.
Mois	Permet d'entrer le nombre de mois durant lequel l'escompte de règlement est applicable.
Jours	Permet d'entrer le nombre de jours durant lequel l'escompte de règlement est applicable.
Pourcentage de remise	Permet d'entrer l'escompte de règlement comme un pourcentage du montant facturé.
Compte principal pour les remises client	Permet de sélectionner le compte principal pour valider l'escompte de règlement accordé aux clients.
Comptes de contrepartie pour les remises	Permet de sélectionner le compte sur lequel effectuer la compensation lorsque les escomptes de règlement sont appliqués : Utiliser le compte principal pour les remises fournisseur : permet d'effectuer la compensation sur le compte Compte principal pour les remises fournisseur qui est spécifié dans l'écran Escomptes de règlement. Comptes sur les lignes de facture : permet d'effectuer la compensation sur le ou les comptes qui sont spécifiés sur la ligne de facture. Pour les nouveaux codes escompte de règlement, le compte de contrepartie de remise par défaut est déterminé par le paramètre dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur. Pour plus d'informations, voir Paramètres des achats (écran). Notes Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.
Compte principal pour les remises fournisseur	Permet de sélectionner le compte principal pour valider les escomptes de règlement reçus des fournisseurs.

Voir aussi

À propos des escomptes de règlement

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).