Mouvements de stock (écran)

Mise à jour : February 19, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Cliquez sur Gestion d'informations sur les produits > Courant > Produits lancés. Dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Gérer le stock. Dans le groupe Vue, cliquez sur Transactions.

Cet écran permet d'afficher toutes les transactions de sortie et des transactions de réception qui sont associées au produit sélectionné ou le produit maître. Variantes de produit basées sur un produit maître, les transactions sont créées pour le produit maître.

Navigation dans l'état

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran. 

Les onglets et les contrôles qui ont été ajoutés à cet écran pour les fonctionnalités Gestion des entrepôts dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ne sont pas décrits dans cette rubrique. Pour plus d'informations sur ces fonctionnalités, voir Gestion des entrepôts.

Onglets

Onglet	Description
Vue d'ensemble	Permet d'afficher une liste des transactions.
Général	Affichez des informations supplémentaires sur la transaction sélectionnée sous l'onglet Vue d'ensemble.
Mise à jour	Afficher des informations sur les mises à jour physiques, comptables, financières et de règlement de la transaction sélectionnée.
Comptabilité	Afficher les informations de validation et le compte qui sont associées au compte du grand livre pour la transaction sélectionnée sous le Vue d'ensemble onglet.
Référence	Permet d'afficher les références de numéro de compte à la fois d'approvisionnement et de l'approvisionnement et des comptes client.
Divers	Afficher ou entrer des informations supplémentaires sur la transaction sélectionnée, telles que les informations de mise à jour supplémentaires, des détails sur les retours d'articles et les informations système et de projet.
Dimensions financières - financier	Permet d'afficher des informations sur les dimensions financières des transactions financières, telles que les dimensions par défaut et dans lequel les dimensions sont utilisées dans les structures de compte et les structures de règles avancées.
Dimensions financières - physique	Permet d'afficher des informations sur les dimensions financières pour les transactions physiques, telles que les dimensions par défaut et dans lequel les dimensions sont utilisées dans les structures de compte et les structures de règles avancées.
Dimensions de stock	Permet d'afficher des informations sur les dimensions de stock pour le produit sélectionné ou une variante de produit.

Boutons

Bouton	Description
Stock	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Transactions de stock– Permet d'ouvrir le Transactions de stock écran, où vous pouvez afficher les n° documents financiers pour le montant non réalisé de la physique de validation qui est associé à la transaction. Les validations physiques peuvent, par exemple, prendre la forme d'accusés de réception de marchandises. Transactions dans le N° document financier– Permet d'ouvrir le Transactions dans le N° document financier écran, où vous pouvez afficher les n° documents financiers pour le montant obtenu de la validation financière associée à la transaction. Les validations financières peuvent, par exemple, prendre la forme de factures. Transactions pour dimensions– Permet d'ouvrir le Mouvements de stock écran, où vous pouvez afficher les transactions qui utilisent les mêmes dimensions que la transaction sélectionnée. Lot– Permet d'ouvrir le Lot écran, où vous pouvez afficher le bon de réception ou les transactions du numéro de lot qui est associé à la transaction de sortie. Règlements– Permet d'ouvrir le Règlements écran, où vous pouvez afficher tous les règlements de la transaction. Explorateur de coût– Permet d'ouvrir le Explorateur de coût écran, où vous pouvez suivre l'origine du prix de revient associé au mouvement de stock. Traçabilité– Permet d'ouvrir le Suivi des dimensions de stock écran, où vous pouvez afficher les réceptions et les sorties pour les dimensions de stock qui sont liées à la transaction sélectionnée. Disponible– Permet d'ouvrir le Disponible écran, où vous pouvez afficher ou ajuster la quantité disponible de l'article. Réservation– Permet d'ouvrir le Réservation écran, où vous pouvez afficher les réservations ou réserver une quantité de stock disponible. Marquage– Permet d'ouvrir le Marquage écran, où vous pouvez afficher les marques de la transaction sélectionnée. Affichage des dimensions– Permet d'ouvrir le Affichage des dimensions formulaire, dans laquelle vous pouvez sélectionner les dimensions de stock à afficher.
Comptabilité	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : N° document physique– Permet d'ouvrir le Transactions dans le N° document formulaire, dans laquelle vous pouvez afficher les transactions de n° document pour les transactions physiques par numéro de journal et date de validation. N° document financier– Permet d'ouvrir le Transactions dans le N° document écran, où vous pouvez afficher les transactions de n° document pour les transactions financières par numéro de journal et date de validation. Factures non validées– Permet d'afficher toutes les factures en attente qui sont associées à la transaction.
Fonctions	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Fractionner– Permet de fractionner une transaction en cours en plusieurs transactions. Additionner – Permet de regrouper plusieurs transactions partageant le même numéro de lot en une seule transaction.
Détails de configuration	Permet d'afficher les variables de configuration de l'article sélectionné.

Champs

Champ	Description
Configuration	La configuration d'article, qui spécifie un élément qui possède des caractéristiques spécifiques.
Taille	Taille de l'article
Couleur	Couleur de l'article
Entrepôt	Entrepôt dans lequel l'article est stocké.
Numéro du lot	Dimension de numéro de lot de l'article.
Numéro de série	La dimension de numéro de série de l'article.
Date physique	La date à laquelle les articles reçus ou prélevés.
Date financière	La date à laquelle les articles ont été facture mise à jour ou coût comptabilisé via la production.
Référence	Origine de la transaction.
Numéro	Numéro du type de référence spécifié dans le champ Référence.
Statut de réception	L'état actuel de la transaction de réception. Si ce champ est vide, la transaction est une sortie. Les statuts de réception sont les suivantes : Acheté – La commande fournisseur est facturée. Reçu– La commande fournisseur est mise à jour sur l'accusé de réception. Enregistré – L'article est enregistré. Si la Conditions d'enregistrement case à cocher dans le Groupes de modèles d'article formulaire est sélectionnée, les réceptions d'article doivent être enregistrées lors de la mise à jour physique. Arrivé – L'article est enregistré dans une expédition. Commandé – La commande fournisseur est créée. Réception de devis– Un devis de vente avec une quantité négative a été envoyé au client pour approbation. Une note de crédit n'a pas encore été créée pour la soumission de vente.
Statut de sortie	L'état actuel de la transaction de sortie. Si ce champ est vide, la transaction est une réception. Les statuts le problème sont les suivantes : Vendu – La commande client est facturée. Déduit – Toutes les lignes de commande ont été livrées au client. Prélevé– La commande client est mise à jour pour un prélèvement. Physique réservé– L'article est en stock et est réservé pour une commande client. Commandé réservé– L'article n'est pas disponible, mais il est réservé à partir d'une commande d'achat. En commande – La commande client est créée. Sortie de devis – Le devis a été envoyé au client pour approbation. Le devis de vente n'est pas encore une commande client.
Quantité	La quantité de la transaction, en unités de stock. La quantité affiche les réceptions et les sorties. Les sorties sont indiquées par un signe moins.
Coût	La valeur en stock de la quantité qui est mis à jour financièrement, par exemple, dans une facture mise à jour de.
Numéro d'article	Identificateur de l'article.
Type	Origine de la transaction.
Numéro	Numéro de compte client ou fournisseur.
Tiers	Le nom du compte client ou fournisseur.
Référence du stock	Le journal ou la sortie ordre de fabrication à partir de laquelle la transaction est traitée.
Numéro de stock	Le numéro de commande de stock à partir de laquelle la transaction est traitée.
ID projet	Identificateur du projet ayant généré le mouvement de stock.
N° de traitement	Le numéro de lot qui est lié à la transaction.
Lot de référence	La référence à l'ID du lot.
N° de dimension	Numéro unique qui identifie les valeurs de dimension de stock pour le mouvement de stock.
Statut de réception	Le statut des transactions de réception. Si ce champ est vide, la transaction est une sortie.
Statut de sortie	L'état de transactions de sortie. Si ce champ est vide, la transaction est une réception.
Valeur en cours	Une valeur de Oui indique que la transaction est financièrement en cours.
Date prévue	Date de la transaction attendue, telle que la date de livraison d'une commande client
Date du stock	La date à laquelle les éléments ont été enregistrés ou prélevés.
Date d'expédition demandée	La date quand les éléments doivent être expédiées pour respecter du client date réception demandée.
Date d'expédition confirmée	La date lorsque la commande sera expédiée comme confirmé.
Transfert non financier	Si cette case à cocher est activée, la transaction est liée à un transfert non-financier. Un transfert non financier est un transfert entre deux dimensions de stock. Les transferts non financiers ne sont pas financièrement suivis.
N° de traitement du transfert	Identificateur du lot de transfert.
N° document physique	Le numéro de document qui est utilisé lorsque vous validez des coûts non réalisés pour les articles qui sont mis à jour sur un bon de livraison ou un accusé de réception. Le numéro de document est basé sur la convention de numérotation est utilisée dans la comptabilité.
Gamme	Numéro de gamme d'une sous-gamme spécifique. Cette sous-gamme est la sous-gamme active qui a été remplacée sur la nomenclature de la ligne de nomenclature. Si ce champ est vide, la sous-gamme active est utilisée.
Bon de livraison	Le numéro de bon de livraison qui est généré lorsqu'un article est prélevé ou reçu sur un emballage bon de réception ou de produit.
Montant du coût physique	La valeur estimée de stock physique de l'enregistrement de stock.
Produit physique	Produit physique validé lors de la mise à jour du bon de livraison.
Physiquement validée	Si cette case à cocher est activée, la valeur estimée du stock physique associé à l'enregistrement de stock est validée dans la comptabilité.
Financièrement validée	Si cette case à cocher est activée, la valeur en stock de la quantité mise à jour financièrement associée à l'enregistrement de stock est validée dans la comptabilité.
Chiffre d'affaires physique validé	Si cette case à cocher est activée, le produit différé de la valeur en stock estimée associée à l'enregistrement de stock est validé dans la comptabilité. Notes Pour une livraison mise à jour de bon le produit à recevoir d'une transaction peut être validé dans le grand livre. Sélectionnez le Valider sur le compte de produit différé dans la livraison des ventes case à cocher pour le groupe de modèles d'article associé à un élément. Les groupes de modèles d'article sont configurés dans l'écran Groupes de modèles d'article.
Date financière	La date de la transaction financière. Cette date est la date à laquelle les éléments sont d'une facture mise à jour ou coût a été comptabilisé via la production.
N° document financier	N° document utilisé dans la facture mise à jour ou l'évaluation des coûts.
Facture	Le numéro de facture est enregistré lors de la mise à jour d'une facture pour une commande vente ou un ordre d'achat.
Ajustement	L'ajustement du coût total. L'ajustement peut, par exemple, être le résultat de la clôture du stock.
Résultat, montant validé	La somme des montants qui ont été compensées et validées dans le compte d'exploitation, tels que pour la validation des journaux de stock.
Facture non validée	L'identificateur d'une facture qui n'a pas été validée pour un ordre d'achat qui est associé au mouvement de stock. Notes Une valeur est affichée dans ce champ uniquement si le statut de réception est Reçu ou l'état du problème est Déduit.
Financièrement clôturée	La date à laquelle la transaction a été fermée financièrement, par exemple lorsque la quantité totale a été financièrement réglée.
Quantité réglée	Quantité réglée financièrement.
Montant réglé	Montant réglé financièrement.
Validation - Physique	Le type de validation de la valeur estimée de stock physique de l'enregistrement de stock. Les types de validations sont associés à un compte et à un compte de contrepartie dans Comptabilité. Les numéros de compte correspondants sont répertoriés dans le Comptes - Physiques groupe de champs.
Validation - Financière	Le type de validation de la valeur en stock de la quantité mise à jour financièrement. Les types de validations sont associés à un compte et à un compte de contrepartie dans Comptabilité. Les numéros de compte correspondants sont répertoriés dans le Comptes - Financiers groupe de champs.
Validation - Produit physique	Le type de validation pour le produit physique à recevoir de l'enregistrement de stock. Les types de validations sont associés à un compte et à un compte de contrepartie dans Comptabilité. Les numéros de compte correspondants sont répertoriés dans le Comptes - Produit physique groupe de champs.
Unité	L'unité de mesure appliquée à la quantité d'articles.
Prix unitaire	Le prix unitaire des articles sur la ligne de transaction.
Remise	La remise par unité des articles sur la ligne de transaction.
Pourcentage de remise	Le pourcentage de remise de la ligne de commande. Notes Si une remise est définie par unité des articles, le pourcentage de remise est calculé après la déduction de l'escompte par unité.
Montant de ligne	Le montant de la ligne de transaction après que l'escompte a été soustraite.
Devise de la transaction	La devise associée à la transaction.
Devise	Devise associée à la réception de l'article.
Valeur de prix fixe de réception	Le prix de revient standard pour la transaction, converti en valeur de coût.
Catégorie	Catégorie de projet du projet utilisé.
Bon de livraison	Si cette case à cocher est activée, les articles de cette transaction ont été retournés.
Facture	Si cette case à cocher est activée, les articles de cette transaction ayant été retournées sur une note de crédit.
N° de traitement de retours	Numéro de lot d'un article retourné. Le numéro de lot retourné est utilisé sur les avoirs dans Ventes ou dans les journaux qui ont un type de feuille de Ajustement de stock ou Transfert.
Date de statut	La date associée au statut de la transaction.
Heure estimée	Temps de planification pour les mouvements de stock, par rapport aux productions dont les tâches ont été planifiées.
ID projet	L'identificateur du projet associé à la transaction.
Numéro d'activité	L'activité de projet associée à la transaction.
Catégorie	Catégorie de projet associée à la transaction.
Numéro d'ajustement	L'ajustement de projet qui est associé à la transaction.
Dimensions financières par défaut	Dimensions financières par défaut pour le compte principal. Lorsque vous sélectionnez une valeur de dimension financière, le groupe de champs Où la dimension %1 est utilisée affiche l'emplacement où la dimension est utilisée dans les structures de comptes et les structures de règles avancées.
Où la dimension %1 est utilisée	Structures de compte et de règle de compte avancée qui utilisent les dimensions financières sélectionnées dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut. Notes Le nom du champ dépend de la sélection effectuée dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut.
Emplacement	L'emplacement des éléments à l'intérieur d'un entrepôt.
ID palette	Identificateur unique de la palette.

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).