Publier des demandes d'achat approuvées (écran)

Mise à jour : February 24, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Demandes d'achat > Publier les demandes d'achat approuvées.

Cet écran permet de passer en revue les lignes de demande d'achat approuvées conservées à des fins de traitement manuel, de consolider les lignes de demande d'achat admissibles et de convertir manuellement les demandes d'achat approuvées en commandes fournisseur.

Tâches utilisant cet écran

Création manuelle de commandes fournisseur à partir de demandes d'achat

Tâches principales : consolidation des demandes d'achat

Navigation dans l'écran

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Onglet

Onglet	Description
Lancer	Permet de passer en revue des lignes de demandes d'achat approuvées, de consolider des lignes de demandes d'achat éligibles et de générer des commandes fournisseur à partir de lignes de demandes. Vous pouvez également exporter la liste de demandes d'achat vers Microsoft Excel ou afficher des documents joints à la demande d'achat.

Boutons

Bouton	Description
Commande fournisseur	Permet de créer manuellement une commande fournisseur pour des demandes d'achat approuvées, une opportunité de consolidation ou des lignes de demandes d'achat individuelles ayant été consolidées. Cette action modifie le statut de la ligne de demande d'achat en Clôturé et supprime la demande d'achat de la page de liste.
Opportunités de consolidation	Permet d'afficher l'écran Consolidation de demande d'achat, où vous pouvez créer une nouvelle opportunité de consolidation, ajouter des lignes de demande à une opportunité de consolidation existante ou modifier une opportunité de consolidation existante.
Demandes d'achat	Permet d'afficher l'écran Demandes d'achat pour afficher les détails d'une demande d'achat sélectionnée.
Disponible	Permet d'afficher le stock disponible pour l'article de la ligne de demande d'achat sélectionnée.

Champs

Champ	Description
Statut de consolidation	Affiche le statut de consolidation des lignes de demande d'achat. Les valeurs possibles sont les suivantes : Aucun(e) – La ligne de demande d'achat n'est pas éligible pour une consolidation de demande. Consolidation en attente – La ligne de demande d'achat a été ajoutée à une opportunité de consolidation, mais cette dernière n'a pas encore été traitée. Consolidé – La ligne de demande d'achat a été ajoutée à une opportunité de consolidation et cette dernière a été traitée et clôturée.
Devise	Devise utilisée lors de la demande initiale de la ligne.
Montant HT	Prix total de la ligne. Le montant net est calculé de la manière suivante. (Quantité * prix unitaire / unité de prix) + frais – remises).
Catégorie	Catégorie d'approvisionnement affectée à l'article de la ligne de demande d'achat.
Unité	Unité de mesure affectée à l'article de la ligne de demande d'achat.
Date demandée	Date de livraison demandée pour la ligne de la demande d'achat.
Date comptable	Date utilisée pour enregistrer l'entrée comptable dans la comptabilité et celle du contrôle de la disponibilité des fonds budgétaires.
Entité juridique acheteuse	Nom de l'organisation ayant conclu un contrat avec le fournisseur et prenant en charge le coût du produit après son achat. Il s'agit généralement de l'entité juridique employant le demandeur. Les demandeurs peuvent également disposer des autorisations nécessaires pour demander des produits pour d'autres entités juridiques.
Unité opérationnelle de réception	Nom de la section au sein de l'organisation ; par exemple, le département ou le centre de coût chargé de recevoir le produit. Il s'agit généralement de la section dans laquelle le demandeur est employé. Les demandeurs peuvent également obtenir l'autorisation de demander des produits pour d'autres sections. En général, la section est utilisée comme accumulateur de coût sur les répartitions comptables pour mesurer les performances opérationnelles.
Type	Affiche la source du produit sélectionné sur la ligne de demande d'achat. Les valeurs possibles sont les suivantes : Article du catalogue interne : produit d'un catalogue d'approvisionnement qui peut faire l'objet d'une demande à l'aide d'une demande d'achat. Article du catalogue externe : produit sélectionné parmi un catalogue fournisseur. Les articles de catalogue externes ne peuvent être ajoutés à une demande d'achat qu'à l'aide du site d'approvisionnement dans Enterprise Portal pour Microsoft Dynamics AX. Le produit doit être sélectionné dans le catalogue du fournisseur et ajouté au chariot sur le site d'approvisionnement. Article ne faisant pas partie du catalogue – Produit identifié par description et par catégorie d'approvisionnement lorsque vous ne trouvez pas l'article approprié dans l'approvisionnement applicable.

Voir aussi

Consolidation de demande d'achat (écran)

Création d'une commande fournisseur et règle de consolidation de la demande (écran)

À propos de la consolidation de la demande

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).