Contrepasser l'application d'acompte (écran)

Mise à jour : February 16, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs. Double-cliquez sur un compte fournisseur. Dans l'écran Fournisseurs, dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Facture, puis sur Contrepasser.

Cet écran permet de contrepasser les acomptes appliqués pour les factures fournisseur sélectionnées. Les acomptes sont contrepassés lorsque vous cliquez sur OK.

Tâche qui utilise cet écran

Tâches principales : acomptes

Navigation dans l'écran

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Champs

Champ	Description
Commande fournisseur	Commande fournisseur à laquelle la facture sélectionnée est associée.
Numéro de facture	Identificateur de la facture.
Date de facture	Date à laquelle le fournisseur a créé la facture.
Montant de la facture	Montant de la facture.
Montant d'application disponible	Montant impayé de la facture sélectionnée. Les acomptes sont appliqués par rapport à ce montant.
N° document	N° document associé à la facture.
Montant total appliqué à contrepasser	Montant total des acomptes sélectionnés qui seront contrepassés pour les factures sélectionnées.
Sélectionner	Permet de sélectionner les acomptes à contrepasser pour les factures sélectionnées.
Commande fournisseur	Commande fournisseur à laquelle l'acompte est associé.
Facture	Facture associée à l'acompte.
Date de facture	Date de création de la facture d'acompte.
N° document	N° document associé à la facture d'acompte.
Montant d'acompte	Montant original de l'acompte.
Montant appliqué	Quantité de l'acompte déjà appliquée à la facture sélectionnée.

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).