Commandes client (écran)

Mise à jour : February 24, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cette rubrique réutilise du contenu des versions précédentes de Microsoft Dynamics AX, qui avait été traduit par un traducteur professionnel. Certaines parties de cette rubrique ont été traduites par ordinateur sans intervention humaine. Cette rubrique est fournie « en l'état » et il n'est pas garanti qu'elle ne contient aucune erreur. Elle peut contenir des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. Microsoft décline toute responsabilité en cas d'imprécisions, d'erreurs ou de préjudice provenant d'une mauvaise traduction de cette rubrique ou de son utilisation.

Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Commandes client > Toutes les commandes client. Pour ouvrir une commande client existante, double-cliquez dessus. Pour créer une nouvelle commande client, sur le volet Actions, sur le Commande client onglet, dans le Nouveau de groupe, cliquez sur Commande client.

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Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Commandes client > Toutes les commandes client. Pour ouvrir une commande client existante, double-cliquez dessus. Pour créer une nouvelle commande client, sur le volet Actions, sur le Commande client onglet, dans le Nouveau de groupe, cliquez sur Commande client.

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Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Tâches d'article > Commandes client de projet. Pour ouvrir une commande client existante, double-cliquez dessus. Pour créer une nouvelle commande client, sur le volet Actions, sur le Nouveau onglet, dans le Nouveau de groupe, cliquez surCommande client

Cet écran permet de créer, de mettre à jour et d'effectuer des recherches sur les commandes client.

Tâches utilisant cet écran

Création et facturation d'une commande fournisseur intersociétés pour un usage interne

Création d'une commande fournisseur à partir d'une commande client

Création d'une commande client pour un projet

Mise à jour de la quantité de commandes fournisseur et de commandes client

(DNK) Create and post a customer invoice for a public sector customer

Tâches principales : lettre de crédit pour l'exportation des marchandises

Navigation dans l'écran

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Les onglets et les contrôles qui ont été ajoutés à cet écran pour les fonctionnalités Gestion du transport et Gestion des entrepôts dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ne sont pas décrits dans cette rubrique. Pour plus d'informations sur ces fonctionnalités, voir Gestion du transport et Gestion des entrepôts.

Actions en relation avec les commandes client

Bouton Action	Description
Commande client	Permet de créer une commande client.
Commande de service	Permet de générer une commande de service basée sur la commande client actuelle.
Commande fournisseur	Permet de créer une commande fournisseur pour les articles répertoriés dans la commande client actuelle.
Livraison directe	Permet de livrer directement au client et de synchroniser les informations de livraison avec les commandes.
Modifier	Permet de modifier les détails de la commande client. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la commande client passe du mode Lecture seule au mode Modifications.
Supprimer	Permet de supprimer la commande client sélectionnée.
Annuler	Annuler les quantités de ligne pour une ou plusieurs commandes client.
Vue de l'en-tête	Vue en-tête et informations associées à l'en-tête des organisateurs.
Affichage des lignes	Permet d'afficher simultanément l'en-tête et les informations de ligne. Pour afficher plus d'informations sur les lignes, vous pouvez développer les onglets de lignes et de détails de ligne.
À partir de tous	Sélectionnez les lignes à copier vers la commande actuelle. Vous pouvez effectuer une sélection à partir des commandes client, devis, confirmations, bons de livraison et factures existants.
À partir du journal	Sélectionnez les lignes à copier vers la commande actuelle. Vous pouvez effectuer une sélection à partir des devis, confirmations, bons de livraison et factures journalisés précédemment à partir de la commande actuelle.
Totaux	Permet d'afficher les totaux de la commande client. Les totaux incluent le volume, les remises, les taxes et le sous-total.
Documents joints	Permet d'afficher et d'ouvrir les documents associés à la commande client actuelle. Ces pièces jointes comprennent des documents et des notes externes.

Actions en relation avec la vente

Bouton Action	Description
Avoir	Permet de copier uniquement à partir des factures journalisées dans le compte de facturation actuel, puis de convertir le signe de qualité. Aucune case à cocher ni aucun champ ne peut être modifié(e) manuellement.
Frais	Permet de créer, de modifier ou d'afficher les frais indiqués pour la commande client actuelle. Notes La valeur totale des frais est affichée dans l'écran Totaux et est également incluse lors du calcul du total de la facture.
Taxe	Permet d'afficher le code taxe calculé pour la commande client actuelle.
Dates de livraison confirmées	Permet de calculer la date de livraison confirmée pour les lignes de vente à l'aide du champ Vérification de la date de livraison.
Remise multiligne	Permet de calculer la remise multiligne pour la commande client. Les accords commerciaux sont recherchés et les remises multilignes sont appliquées aux lignes de commande client qualifiées pour les remises multilignes.
Remise totale	Permet de calculer la remise totale pour la commande client. Les accords commerciaux sont recherchés et une remise totale est appliquée à la commande client si elle est qualifiée pour une remise totale. Notes Cette remise totale remplace les pourcentages de remise totale appliqués manuellement dans l'en-tête de la commande client.
Frais progressifs	Calculer les frais progressifs pour la commande client. Frais progressifs sont appliquées lorsque le total de la commande ou le montant net de toutes les lignes de commande répondent aux critères définis. Tout frais progressifs existants qui ne sont plus appliquent sont supprimés de l'en-tête de commande et remplacés par les frais progressifs applicables. Les frais qui n'ont pas été appliqués sur la base de barèmes, comme les frais correspondant à des articles ou à des modes de livraison spécifiques, ne sont pas supprimés de l'en-tête de commande. Pour plus d'informations sur les frais progressifs, consultez À propos des frais progressifs sur les commandes client. Notes Ce contrôle n'est disponible que si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 est installé.
Confirmation de commande client	Permet de générer et d'imprimer une confirmation de la commande client.
Confirmation pro forma	Permet de générer et d'imprimer une confirmation pro forma de la commande client.
Kanbans d'événement	Permet de démarrer le processus d'événement de l'origine des besoins pour l'intégralité de la commande client.
Accord de service	Permet de créer un accord de service basé sur la commande client actuelle.
Confirmations de commandes client	Permet d'afficher tous les journaux de confirmation de commande client émis pour la commande client actuelle.
Journal des confirmations de devis	Permet d'afficher tous les journaux de confirmation de devis émis pour la commande client actuelle.
Acompte	Permet d'afficher le montant de l'acompte a été versé sur la commande client sélectionnée.

Actions de gestion

Bouton Action	Description
Vérifier la limite de crédit	Permet de vérifier que la limite de crédit actuelle définie pour le client n'est pas dépassée. Pour plus d'informations, voir Vérifier la limite de crédit.
Prix	Permet d'afficher les accords commerciaux spécifiant les prix et les remises paramétrés pour le client sur la commande client.
Carte de crédit	Permet d'enregistrer une demande d'un client qui souhaite payer par carte de crédit. Après avoir enregistré le client, vous pouvez autoriser celui-ci à effectuer un paiement à l'aide de la carte de crédit enregistrée.
Lettre de crédit	Permet de créer et de gérer une lettre de crédit ou une demande de relance d'importation pour la commande client. Notes Ce bouton est uniquement disponible si vous avez activé les cases à cocher Activer la lettre de crédit d'importation, Activer la lettre de crédit d'exportation et Activer la lettre de garantie sous l'onglet Comptabilité de l'écran Paramètres de comptabilité.
Lettre de garantie	Permet de créer et de gérer une lettre de garantie pour la commande client. Notes Ce bouton est uniquement disponible si vous avez activé les cases à cocher Activer la lettre de crédit d'importation, Activer la lettre de crédit d'exportation et Activer la lettre de garantie sous l'onglet Comptabilité de l'écran Paramètres de comptabilité.
Commande client intersociétés	Permet d'afficher la commande client intersociétés associée à la commande client.
Commande client originale	Permet d'afficher la commande client d'origine pour la commande client intersociétés.
Commande fournisseur	Permet d'afficher la commande fournisseur associée à la commande client.
Commande fournisseur intersociétés	Permet d'afficher la commande fournisseur intersociétés pour l'enregistrement sélectionné.

Actions en relation avec le prélèvement et l'emballage

Bouton Action	Description
Prélèvements	Permet de mettre à jour et d'imprimer les prélèvements pour la commande client.
Confirmation prélèvement	Permet de confirmer les articles prélevés pour les commandes client, les ordres de transfert, les commandes d'entrepôt ou pour toute autre référence de commande pour laquelle des prélèvements doivent être enregistrés.
Prélèvements intersociétés	Permet de générer et d'imprimer les prélèvements intersociétés pour la commande client.
Bon de livraison	Permet de générer et d'imprimer un ou plusieurs bons de livraison pour la commande client.
Bon de livraison pro forma	Permet de générer et d'imprimer un bon de livraison pro forma pour la commande client.
Non-conformités	Permet de créer et de mettre à jour des enregistrements de non-conformité pour les articles non conformes aux normes de performances et de qualité prédéfinies.
Ordres de qualité	Permet d'afficher la liste des ordres de qualité. Pour plus d'informations, voir Ordres de qualité (écran).
Adresses e-mail	Permet de créer, de supprimer ou d'afficher les adresses e-mail de contacts client qui doivent être avisés des informations de livraison de la commande client.
Prélèvements	Permet d'afficher les prélèvements émis pour la commande client actuelle.
Bon de livraison	Permet d'afficher tous les bons de livraisons générés pour la commande client actuelle.

Actions en relation avec les factures

Bouton Action	Description
Facture	Permet d'enregistrer la facture client émise pour la commande client.
Facture pro forma	Permet d'imprimer une facture pro forma pour la commande client. Notes La facture pro forma n'est pas journalisée lorsque vous l'imprimez.
Echéancier de paiement	Permet d'afficher un échéancier de paiement ou de modifier un échéancier de paiement pour planifier une série de paiements inférieurs. Notes Vous devez sélectionner l'échéancier de paiement dans l'organisateur Prix et remise dans Vue de l'en-tête.
Prévisions de flux de trésorerie	Permet d'afficher les prévisions de flux de trésorerie pour le compte actuel.
Transactions en cours	Permet de régler un avoir avec une facture client pour la commande client. Notes Vous pouvez être amené à régler un avoir si les articles ont été retournés après l'émission d'une facture. Vous pouvez entrer un avoir dans l'écran Commande client, puis le régler avec une facture. Le montant de la facture est réglé une fois l'avoir validé. Pour plus d'informations, voir Régler les transactions en cours - client (écran).
Facturation de crédit	Permet de corriger la facture client de projet pour le compte client. Notes (ESP) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Espagne.
Code BLWI	Permet de vérifier et de corriger les paramètres des balances des paiements pour la transaction sélectionnée. Notes (BEL) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Belgique. En outre, la clé de configuration Commerce extérieur doit être sélectionnée.
Facture	Permet d'afficher la liste des journaux de factures émis pour la commande client.

Actions générales

Bouton Action	Description
Gestion de l'impression	Permet d'ouvrir l'écran Paramétrage de la gestion de l'impression, dans lequel vous pouvez afficher, copier ou remplacer les paramètres par défaut de la transaction pour la gestion de l'impression. Vous pouvez également paramétrer une nouvelle copie de gestion de l'impression. Les modifications affectent uniquement la transaction sélectionnée. Pour plus d'informations, voir Paramétrage de la gestion de l'impression pour une transaction.
Synthèse	Permet d'afficher les valeurs de vente par défaut pour les mises à jour récapitulatives. Vous pouvez utiliser les paramètres du client en tant que valeurs par défaut.
Accords commerciaux	Permet d'afficher ou de mettre à jour les accords commerciaux, les prix et les remises. Notes La plupart des écrans que vous pouvez ouvrir ici sont uniquement des sous-ensembles de détails d'accords commerciaux. Cependant, lorsque vous cliquez sur Créer des accords commerciaux, vous pouvez créer un accord commercial.
Activités	Permet de créer, d'afficher ou de modifier une activité pour la commande client actuelle.
Dossiers	Permet de créer ou d'afficher un incident associé ou créé pour la commande client.
Détails du contact	Permet de créer ou de mettre à jour les contacts client pour la commande client.
Articles vendus supplémentaires	Permet de créer et de mettre à jour des articles supplémentaires à ajouter aux lignes de commande client en cas de vente d'une quantité spécifique d'un article.
Références	Permet d'afficher les commandes de référence associées à la commande client. Les commandes de référence comprennent des demandes client, des références client, des numéros de retour marchandises et des commandes intersociétés.
Validations	Permet d'afficher les dernières mises à jour effectuées sur les configurations, prélèvements, bons de livraisons et factures pour la commande client.
Quantité de ligne	Permet d'afficher et de mettre à jour les quantités pour les lignes de commande client. Les quantités sont exprimées dans l'unité de vente ou de stock.
Commande fournisseur	Permet d'afficher les numéros d'achat des commandes fournisseur créées à partir de cette commande client d'origine.
Coûts engagés	Permet d'afficher les coûts des articles que vous vous êtes engagé à acheter.
Contrat de vente joint	Permet d'afficher le contrat de vente associé à la commande client actuelle, le cas échéant.

En-tête de commande client

Cet onglet est affiché uniquement dans la vue de ligne de l'écran.

Champ	Description
Nom	Nom utilisé dans l'adresse de livraison.
Adresse de livraison	Permet de sélectionner l'adresse de livraison pour les produits commandés. Pour plus d'informations, voir À propos des adresses de livraison de remplacement.
Personne à contacter pour la livraison	Personne à contacter pour le client dans la destination de livraison.
Date d'expédition demandée	Date à laquelle vous devez expédier la commande afin de respecter la date de réception demandée par le client.
Date de réception demandée	Date de réception de la commande demandée par le client.
Date d'expédition confirmée	Date confirmée en tant que date de livraison de la commande.
Date de réception confirmée	Date confirmée en tant que date de réception de la commande.
Bon de commande client	Bon de commande du client.
Référence client	Référence du client.
% remise totale	Permet d'entrer le pourcentage de la remise totale pour la commande.

Lignes de commande client

Cette grille est affichée uniquement dans la vue de ligne de l'écran.

Bouton	Description
Ligne de commande client	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Plan de livraison – Permet de créer ou de modifier un plan de livraison associé à la ligne de commande client. Avoir– Permet de créer une note de crédit pour la ligne de commande client. À partir de tous – Permet de procéder à une copie des commandes client, bons de livraison et factures existants. À partir du journal– Permet de copier uniquement à partir des commandes client, des bons de livraison et factures validées précédemment à partir de la commande client actuelle. Ligne de début – Permet d'effectuer une copie uniquement à partir des lignes de commande client, de bon de livraison et de facture. Lignes de nomenclature– Permet d'éclater la lignes de nomenclature (BOM) qui sont associés à la ligne de commande client. Articles supplémentaires – Permet de calculer les frais pour les articles supplémentaires. Documents joints – Permet d'afficher les documents joints à la commande client actuelle. Lignes d'ordre de retour– Permet d'afficher les détails de l'ordre de retour pour la ligne de commande client. Notes Ce contrôle n'est disponible que si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 est installé. Dimensions– Permet de sélectionner les dimensions de stock à afficher sur la ligne commande vente.
Finances	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Prix – Permet d'afficher les prix et les remises associés à la commande client. Tenir les frais à jour – Permet de créer, de modifier ou d'afficher les frais indiqués pour la ligne de commande client actuelle. Taxe – Permet de calculer la taxe. Facturation de crédit – Permet de corriger une facture client de projet pour le compte client. Notes (ESP) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Espagne. Coûts engagés – Permet d'afficher tous les coûts engagés pour la ligne de commande client.
Stock	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Ordres de sortie – Permet d'afficher ou de créer des ordres de sortie pour l'article de la ligne de commande. Réservation – Permet de réserver un stock disponible pour la ligne de commande. Marquage – Permet de marquer les lots dans le stock pour la ligne de commande. Stock disponible – Permet d'afficher les informations relatives à la quantité disponible pour l'article de la ligne de commande. Lot – Permet d'afficher des informations relatives au lot associé à l'article de la ligne de commande. Transactions – Permet d'afficher les transactions de stock associées à l'article de la ligne de commande. Disponible – Permet d'afficher les quantités disponibles intersociétés pour l'article de la ligne de commande. Supprimer le lien – Permet de supprimer le lien vers la ligne d'achat intersociétés. Dimensions– Permet de sélectionner les dimensions de stock à afficher sur la ligne de commande.
Produit et approvisionnement	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Ordre de fabrication – Permet de créer un ordre de fabrication basé sur les informations de la ligne de commande client. Vous pouvez modifier ces informations avant de créer l'ordre de fabrication, le cas échéant. Kanban d'événement – Permet de créer des kanbans pour la ligne de commande client. Cette option est uniquement disponible si la règle de kanban référencée est configurée pour la création manuelle de kanbans. Configurer la ligne – Permet de configurer un modèle de configuration de produit pour l'article sélectionné. Article configuré – Permet de configurer un modèle de produit pour le configurateur de l'article sélectionné. Informations sur DAV – Permet de calculer la quantité disponible à la vente (DAV) d'un produit. La quantité DAV est la quantité d'un produit promise à un client à une date donnée. Vue d'ensemble de l'approvisionnement – Permet d'obtenir une vue d'ensemble de l'approvisionnement d'un produit sur une ligne de commande client. Si la méthode d'approvisionnement standard n'est pas satisfaisante, vous pouvez trouver d'autres solutions. Vous pouvez également consulter des informations sur les différentes méthodes d'approvisionnement. Non-conformités – Permet de tenir à jour les non-conformités associées à l'article dans la ligne de commande. Les non-conformités sont créées pour les articles non conformes aux normes de performances et de qualité prédéfinies. Ordres de qualité – Permet de tenir à jour les ordres de qualité associés à l'article dans la ligne de commande. Les ordres de qualité identifient les tests, ainsi que les résultats et la quantité associés pour un article. Certificat d'analyse – Permet d'afficher, de créer ou d'imprimer des certificats d'analyse pour les ordres de qualité générés pour les produits dans la ligne de commande. Besoins nets – Permet d'afficher les besoins nets calculés pour la ligne de commande sélectionnée. Éclatement – Permet d'afficher l'éclatement des besoins pour la ligne de commande sélectionnée. Origine multiniveau des besoins – Permet d'afficher les origines des transactions en amont et en aval pour la ligne de commande sélectionnée. Nomenclature - Arbre– Permet d'afficher ou de mettre à jour la structure de l'arborescence de la nomenclature est définie pour le produit sur la ligne de commande client sélectionnée. Afficher l'arborescence d'origine des besoins – Permet d'afficher une arborescence d'origine des besoins qui fournit une vue d'ensemble des kanbans et des tâches de kanban liés à la ligne de commande client.
Mettre à jour la ligne	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Basé sur la nomenclature – Permet de renuméroter la ligne de commande actuelle. Livrer quantité restante – Permet de modifier la quantité vendue restante dans la ligne de commande client. Enregistrement – Permet d'enregistrer les articles livrés pour la ligne de commande. Prélever – Permet de prélever les articles en stock mis à jour. Vous pouvez uniquement prélever des articles en stock si vous avez entré un montant négatif dans la ligne de commande client. Livraison directe – Permet d'annuler les livraisons directes pour la commande client. Créer un lien – Permet de lier un contrat de vente à la ligne de commande client sélectionnée. Lié – Permet d'afficher les contrats de vente joints à la commande client. Supprimer le lien – Permet de supprimer le lien vers un contrat de vente.

Champ	Description
Type	Type de la ligne de commande. La ligne de commande peut contenir une ou plusieurs livraisons. Les types de lignes de commande sont indiqués par différentes icônes. Pour plus d'information sur les types de lignes de commande, voir À propos des calendriers de livraison.
Numéro d'article	Permet d'entrer ou de sélectionner l'identificateur unique de l'article.
Nom du produit	Description de l'article, extraite de l'écran Détails des produits lancés.
Catégorie de vente	Catégorie de la hiérarchie des catégories de vente. Si la ligne de commande est dotée d'un numéro de produit défini en interne, la catégorie est extraite de la configuration du catalogue de produits. Si elle ne possède pas de numéro de produit, la catégorie est sélectionnée dans les lignes.
Quantité	Quantité d'articles, exprimée dans l'unité de vente.
Unité	Unité dans laquelle l'article est vendu. L'unité de mesure ne peut pas être modifiée une fois la commande client utilisée.
Configuration	Permet de sélectionner une configuration d'article pour spécifier un article avec des attributs spécifiques. Notes Vous ne pouvez pas modifier la configuration d'article après avoir mis à jour des transactions de commande, telles que l'enregistrement, le bon de livraison et la mise à jour de facture.
Taille	Taille de l'article.
Couleur	Couleur de l'article.
Site	Site livrant les articles commandés.
Entrepôt	Entrepôt répartissant les articles commandés.
Numéro du lot	Numéro de lot de l'article.
Numéro de série	Numéro de série de l'article.
Prix unitaire	Prix de vente proposé de l'article. Ce prix est copié à partir des accords commerciaux associés à la commande client. Si vous entrez le montant net manuellement, le champ Prix unitaire est vide. Ainsi, le prix unitaire par défaut sur la facture correspondante est également vide.
Remise	Montant de la remise ligne par unité de prix.
Pourcentage de remise	Escompte par ligne calculé, exprimé comme un pourcentage par unité de prix.
Montant HT	Montant net de la ligne de commande. Ce montant correspond au prix total de la ligne de commande après déduction des remises et ajout d'autres coûts. La formule suivante est utilisée pour calculer le prix total d'une ligne de commande : quantité * (((prix unitaire - remise ligne totale) / unité de prix) + frais) * (100 - % remise) Si vous entrez le montant net manuellement, le champ Prix unitaire est vide. Ainsi, le prix unitaire par défaut sur la facture correspondante est également vide.
Statut de l'ordre de qualité	Statut de l'ordre de qualité associé à la commande client. Les valeurs suivantes sont utilisées : Ordre de qualité en cours Ordre de qualité terminé
Livrer maintenant	La quantité à livrer avec le prochain bon de livraison ou de la quantité mise à jour sur la prochaine facture. La quantité est exprimée dans l'unité de vente.

Détails de ligne

Cet onglet est affiché uniquement dans la vue de ligne de l'écran.

Onglet	Champ	Description
Général	Catégorie de vente	Catégorie de la hiérarchie des catégories de vente. Si la ligne de commande est dotée d'un numéro de produit défini en interne, la catégorie est extraite de la configuration du catalogue de produits. Si la ligne de commande n'a pas un numéro de produit, la catégorie est sélectionnée dans les lignes.
	Nom du produit	Description de l'article, extraite de l'écran Détails des produits lancés. Vous pouvez modifier la description. Vous pouvez également créer des descriptions dans différentes langues et utiliser les traductions sur les impressions, dans les requêtes ou les boîtes de dialogue.
	Détails	Description de l'article ou du service sur la ligne. Cette description est utilisée dans les états et les requêtes. La description est également copiée dans le champ Description dans certains journaux relatifs aux ventes et vous pouvez la modifier manuellement dans ces journaux. Notes Si le numéro d'article de la ligne de commande n'est pas identifié de manière unique dans la base de données de produits, cette description est l'identificateur principal de l'article ou du service vendu. Si le numéro d'article de la ligne de commande est identifié de manière unique, cette description ajoute des informations relatives à l'article ou au service vendu.
	Externe	Permet d'entrer le numéro d'article externe. Il s'agit du numéro d'article du client pour l'article en stock.
	Numéro de ligne	Numéro de ligne de la ligne de commande. Le numéro de ligne identifie la position de la ligne de commande dans la liste de lignes de commande.
	Origine	Origine de la commande client. Les valeurs suivantes sont utilisées : Source – La commande client est la commande d'origine. Déduit – La commande client est une commande générée. Notes Ce champ est vide si la commande client n'est pas une commande intersociétés.
	Bloqué	Activez cette case à cocher pour empêcher les mise à jour de la ligne de commande actuelle.
	Complète	Activez la case à cocher pour indiquer que la ligne d'article doit être livrée en entier. Si vous activez cette case à cocher, les livraisons partielles sont interdites.
	Statut de ligne	Statut de la ligne de commande client. Celui-ci indique la progression de la ligne de commande client dans son cycle de vie.
	Statut de l'ordre de qualité	Statut de l'ordre de qualité associé à la commande client. Les valeurs suivantes sont utilisées : Ordre de qualité en cours Ordre de qualité terminé
Paramétrage	N° de traitement	Numéro de traitement de l'article. Celui-ci est généré dans le stock lorsque vous créez la ligne de commande.
	Réservation	Permet d'indiquer le mode de réservation du stock lorsque vous entrez de nouvelles lignes de commande. Pour plus d'informations, voir Réservation d'articles dans les commandes client.
	Rebut	Activez la case à cocher si vous souhaitez que les articles retournés soient mis au rebut lorsque vous créez une commande de type Commande retournée.
	Prix de vente de retour	Coût de stock de l'article retourné. Lorsque vous créez une ligne de commande, le coût de l'article sélectionné est copié à partir du coût de stock de l'article. Pour plus d'informations sur les prix de revient, voir Détails des produits lancés (écran).
	N° de traitement de retours	Permet d'indiquer un numéro de lot pour les articles retournés. Vous pouvez également indiquer un prix de revient dans le champ Prix de vente de retour lors de la création d'un avoir ou d'une commande de type Commande retournée.
	Compte principal	Compte général à utiliser lors de la validation des lignes dans un compte de vente spécifique.
	Groupe de taxe	Permet d'entrer le groupe de taxe du client.
	Groupe de taxe d'article	Groupe de taxe de l'article. Ce groupe est copié des données de base de l'article vers la ligne de commande. Si les lignes sont identifiées par une description et une catégorie, le type de génération d'états spécifié pour le groupe de taxe d'article détermine la colonne dans laquelle le montant de ligne pour la transaction apparaît sur la liste des ventes intracommunautaires. Le type de génération d'états peut être Article, Service ou Investissement ou le champ peut être vide.
	Groupe de ventes	Groupe de ventes de la ligne de commande. Les groupes de ventes permettent de regrouper plusieurs commerciaux. Vous pouvez ensuite répartir les commissions de vente selon les groupes.
	Date et heure de création	Date et heure de création de l'enregistrement.
Adresse	Nom	Nom ou nom de société utilisé dans l'adresse de livraison.
	Adresse de livraison	Permet de sélectionner l'adresse de livraison pour les produits commandés. Pour plus d'informations, voir À propos des adresses de livraison de remplacement.
	Adresse	Permet d'afficher les informations mises en forme pour l'adresse sélectionnée. Il s'agit de l'adresse qui figure sur un document imprimé. L'enregistrement d'adresse d'origine peut contenir des informations non incluses dans cette vue, en fonction du format spécifique de pays/région.
	Nom du tiers	Nom de l'adresse du tiers à laquelle les produits doivent être livrés.
	Adresse	Adresse du tiers.
Produit	Configuration	Permet de sélectionner une configuration d'article pour spécifier un article avec des attributs spécifiques. Notes Vous ne pouvez pas modifier la configuration d'article après avoir mis à jour des transactions de commande, telles que l'enregistrement, le bon de livraison et la mise à jour de facture.
	Taille	Taille de l'article.
	Couleur	Couleur de l'article.
	Numéro du lot	Numéro de lot de l'article.
	Numéro de série	Numéro de série de l'article.
	Site	Site livrant les articles commandés.
	Entrepôt	Entrepôt répartissant les articles commandés.
	Emplacement	Emplacement de l'article dans l'entrepôt.
	ID palette	Identificateur unique de la palette. Cet identificateur est également nommé « code conteneur d'expédition en série » (CCES).
	Numéro de modèle de produit	Identificateur du modèle de produit.
	Type de référence	Numéro de référence du lot en stock associé à l'article.
	Numéro de référence	Numéro de la ligne d'ordre de fabrication couverte par la ligne de commande client actuelle.
	Lot de référence	Numéro de la commande client ou de l'ordre de fabrication qui couvre la ligne de commande actuelle.
	Sous-nomenclature	Permet d'entrer l'identificateur d'une sous-nomenclature.
	Sous-gamme	Permet d'entrer l'identificateur d'une sous-gamme.
Emballage	Code-barres	Numéro de code-barres de l'article. Pour plus d'informations sur le paramétrage et l'utilisation des codes-barres, voir l'écran Codes-barres.
	Paramétrage des codes-barres	Type de code-barres de l'article. Pour plus d'informations sur le paramétrage et l'utilisation des codes-barres, voir l'écran Codes-barres.
	Nombre d'unités d'emballage	Permet d'entrer la quantité de l'unité d'emballage.
	Unité d'emballage	Permet de sélectionner une unité d'emballage, telle que hectare ou boîte.
	Étiquetage de boîtes	Une case à cocher activée indique que les boîtes doivent être étiquetées.
	Étiquetage d'articles	Une case à cocher activée indique que les articles doivent être étiquetés.
	Étiquetage de palettes	Une case à cocher activée indique que les palettes doivent être étiquetées.
	Type de carte cadeau	Sélectionnez le type de carte cadeau qui a été ajouté à la ligne de commande client. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes : Carte physique– Sélectionnez cette option lorsque vous vendez une carte cadeau physique. E-mail– Sélectionnez cette option lorsque vous vendez une carte électronique. Notes Ce contrôle n'est disponible que si Vente au détail de Microsoft Dynamics AX 2012 R3 est installé. En outre, les cartes cadeau doivent être définies dans le Paramètres des ventes au détail formulaire.
	Nom de l'acheteur	Entrez le nom de la personne qui achète la carte cadeau. Notes Ce contrôle n'est disponible que si Vente au détail de Microsoft Dynamics AX 2012 R3 est installé. En outre, les cartes cadeau doivent être définies dans le Paramètres des ventes au détail formulaire.
	E-mail de l'acheteur	Entrez l'adresse e-mail de la personne qui achète la carte cadeau. Notes Ce contrôle n'est disponible que si Vente au détail de Microsoft Dynamics AX 2012 R3 est installé. En outre, les cartes cadeau doivent être définies dans le Paramètres des ventes au détail formulaire.
	Nom du destinataire	Entrez le nom de la personne qui reçoit la carte cadeau. Notes Ce contrôle n'est disponible que si Vente au détail de Microsoft Dynamics AX 2012 R3 est installé. En outre, les cartes cadeau doivent être définies dans le Paramètres des ventes au détail formulaire.
	E-mail du destinataire	Entrez l'adresse e-mail de la personne qui reçoit la carte cadeau. Ce champ s'applique uniquement aux cartes cadeaux électronique. Notes Ce contrôle n'est disponible que si Vente au détail de Microsoft Dynamics AX 2012 R3 est installé. En outre, les cartes cadeau doivent être définies dans le Paramètres des ventes au détail formulaire.
	Message du cadeau	Entrez un message doit être affiché sur la facture pour la vente de carte cadeau physique, ou dans le courriel pour la vente de carte cadeau électronique. Notes Ce contrôle n'est disponible que si Vente au détail de Microsoft Dynamics AX 2012 R3 est installé. En outre, les cartes cadeau doivent être définies dans le Paramètres des ventes au détail formulaire.
	Numéro de la carte cadeau	Le numéro de série assigné à la carte cadeau. Des cartes cadeaux physique, c'est le numéro qui est imprimé sur la carte cadeau. Ce numéro doit figurer avant de la carte cadeau est compressée. Des cartes cadeaux électronique, ce numéro est généré automatiquement lors de la facturation de la carte cadeau. Notes Ce contrôle n'est disponible que si Vente au détail de Microsoft Dynamics AX 2012 R3 est installé. En outre, les cartes cadeau doivent être définies dans le Paramètres des ventes au détail formulaire.
Livraison	Date d'expédition demandée	Date d'expédition de la commande demandée par le client.
	Date de réception demandée	Date de réception de la commande demandée par le client.
	Date d'expédition confirmée	Date confirmée en tant que date de livraison de la commande.
	Date de réception confirmée	Date confirmée en tant que date de réception de la commande.
	Vérification de la date de livraison	Activez la case à cocher si vous souhaitez que les dates d'expédition et de réception soient calculées automatiquement.
	Livraison excessive	Une case à cocher activée indique que les livraisons excessives sont autorisées. Dans ce cas, la quantité d'articles livrés et facturés peut être supérieure à la quantité commandée.
	Livraison incomplète	Une case à cocher activée indique que les livraisons incomplètes sont autorisées. Dans ce cas, la quantité d'articles livrés peut être inférieure à la quantité commandée. Si vous souhaitez que les commandes incomplètes soient considérées comme des commandes complètes, activez la case à cocher Accepter les livraisons incomplètes sous l'onglet Mises à jour de l'écran Paramètres de la comptabilité client.
	Mode de livraison	Permet de spécifier le mode de livraison. Par exemple, la commande peut être livrée par camion ou avion.
	Type de livraison	Type de livraison pour la ligne de commande, par exemple, une livraison directe.
	Numéro de compte du transporteur	Numéro de compte du client avec le transporteur indiqué dans le champ ID transporteur. Si N/A - tiers/rassembler est indiqué dans le champ Conditions liées aux frais de transport des conditions de livraison, le transporteur ne vous facture pas les frais de livraison. Le transporteur utilise plutôt le compte que vous indiquez ici. Ce champ est disponible uniquement si la clé de configuration Transporteur est sélectionnée.
	Compte - valide pour	Permet d'entrer l'identificateur du compte dont dispose l'entité juridique auprès du transporteur sélectionné. Cet ID correspond généralement à un entrepôt ou à un lieu d'expédition. Ce champ est disponible uniquement si la clé de configuration Transporteur est sélectionnée.
	ID transporteur	Identificateur du transporteur associé au mode de livraison. Ce dernier est indiqué dans le champ Mode de livraison. Ce champ est disponible uniquement si la clé de configuration Transporteur est sélectionnée.
	Fuseau horaire	Fuseau horaire du lieu d'expédition.
Prix et remise	Remise	Montant de la remise ligne par unité de prix.
	Pourcentage de remise	Pourcentage de remise de la ligne.
	Remise multiligne	Remise multiligne par unité de prix.
	Pourcentage de remise multiligne	Remise multiligne calculée, exprimée en tant que pourcentage par unité de prix.
	Unité de prix	Quantité de l'article qui est couverte par le prix de vente.
	Frais de vente	Frais fixes sur le prix de vente.
Projet	ID projet	Identificateur unique du projet.
	Catégorie	Numéro de référence de la catégorie utilisée en tant que catégorie par défaut.
	ID transaction	Identificateur de la transaction sélectionnée.
	Numéro d'activité	Identificateur utilisé pour l'activité dans le projet auquel la ligne de commande client est associée.
Commerce extérieur	Régime DEB	Permet de sélectionner le code du régime DEB actuel. Ce champ sert pour la génération d'états de déclaration d'échanges de biens.
	Transaction triangulaire	Activez la case à cocher pour indiquer que cette commande est une transaction triangulaire.
	Code transaction	Conditions de vente de la ligne de commande actuelle. Ce champ sert pour la génération d'états de déclaration d'échanges de biens. Pour plus d'informations, voir Déclaration d'échanges de biens (écran).
	Transport	Permet de spécifier le mode de transport utilisé pour la commande actuelle. Ce champ sert pour la génération d'états de déclaration d'échanges de biens. Pour plus d'informations, voir Déclaration d'échanges de biens (écran).
	Port	Permet de sélectionner le port où la livraison actuelle est chargée. Ce champ sert pour la génération d'états de déclaration d'échanges de biens.
	Département d'origine/de destination	Permet d'indiquer la région d'origine de l'article. Notes Aux États-Unis, il s'agit du département.
	Pays/région d'origine	Identificateur unique du pays ou de la région où l'article a été fabriqué. Pour les lignes de transaction identifiées par un produit, les informations de ce champ proviennent de l'enregistrement d'article et ne sont pas modifiables. Pour les lignes de transaction identifiées par une description, vous pouvez entrer un pays ou une région.
	Région d'origine	Identificateur unique de l'état d'où provient l'article sélectionné. Pour les lignes de transaction identifiées par un produit, les informations de ce champ proviennent de l'enregistrement d'article et ne sont pas modifiables. Pour les lignes de transaction identifiées par une description, il est possible d'entrer un état.
	Marchandise	Le code marchandise de l'article de la ligne. Vous pouvez entrer un code marchandise pour les lignes de transaction dans lequel les éléments sont identifiés par une catégorie de vente ou d'une catégorie d'approvisionnement. D'autres éléments, le code marchandise connexes est appliqué automatiquement lorsque les enregistrements de commerce extérieur sont générés.
	Poids unitaire	Poids unitaire de l'article sélectionné. Pour les lignes de transaction identifiées par un produit, les informations de ce champ proviennent de l'enregistrement d'article et ne sont pas modifiables. Pour les lignes de transaction identifiées par une description, vous pouvez entrer le poids unitaire.
Dimensions financières	Dimensions financières par défaut	Dimensions financières par défaut pour le compte principal. Lorsque vous sélectionnez une valeur de dimension financière, le groupe de champs Où la dimension %1 est utilisée affiche l'emplacement où la dimension est utilisée dans les structures de comptes et les structures de règles avancées.
	Où la dimension %1 est utilisée	Structures de compte et de règle de compte avancée qui utilisent les dimensions financières sélectionnées dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut. Notes Le nom du champ dépend de la sélection effectuée dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut.

Général

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Champ	Description
Commande client	Identificateur unique de la commande client. Vous devez indiquer l'ID commande client lors de la création de celle-ci.
Nom	Nom du client. Par défaut, le nom du client est copié dans ce champ lors de la création d'une commande client. Vous pouvez toutefois modifier la valeur.
Type de commande	Permet de sélectionner le type de commande client. Les valeurs disponibles sont les suivantes : Journal de saisie Abonnement Commande client Commande retournée Demandes d'articles Vous pouvez modifier le type de commande à tout moment, sauf lorsqu'une commande a le statut Livré.
Compte client	Identificateur du client.
Compte de facturation	Le numéro de compte du client à facturer. Utilisez ce champ si le numéro de compte diffère de celui du client qui a passé la commande.
Contact	Nom de la personne à contacter chez le client.
Adresse Internet	Adresse Internet du client.
E-mail	Adresse e-mail de la personne à contacter chez le client.
Statut	Statut de la commande client. Celui-ci indique la progression de la commande client dans son cycle de vie.
Date limite	Permet d'entrer ou de sélectionner la date à laquelle le client doit accepter la commande client. Pour plus d'informations, voir À propos des dates limites de commande client.
Statut de document	Statut du document. Le statut indique le dernier document mis à jour et imprimé à partir de la commande actuelle.
Statut de l'ordre de qualité	Statut de l'ordre de qualité associé à la commande client. Les valeurs suivantes sont utilisées : Ordre de qualité en cours Ordre de qualité terminé
Site	Permet de sélectionner le site de stockage. Si vous paramétrez un site par défaut pour le client, la valeur est copiée vers l'en-tête de la commande client lorsque vous créez une commande client pour le client.
Entrepôt	Permet de sélectionner l'entrepôt de stockage. Si vous paramétrez un entrepôt par défaut pour le client, la valeur est copiée vers l'en-tête de la commande client lorsque vous créez une commande client pour le client. Pour plus d'informations, voir Identification de l'entrepôt.
Bon de commande client	Bon de commande du client.
ID campagne	Identificateur de la campagne à laquelle la commande client est associée, le cas échéant.
Référence client	Référence du client. Le client utilise cette référence pour suivre la commande client en interne.
ID projet	Identificateur du projet associé à la commande client.
Numéro de retour marchandises	Numéro de retour marchandises (ARM) pour l'article retourné. Ce numéro est utilisé pour suivre un article retourné. Ce champ est obligatoire si le type de commande client est Commande retournée.

Paramétrage

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Champ	Description
Groupe de taxe	Permet d'entrer le groupe de taxe du client.
Numéro identifiant TVA	Permet d'entrer le numéro identifiant TVA du client, si les produits que le client achète sont exonérés de taxe.
Prix, taxe incluse	Activez la case à cocher pour indiquer que les prix de vente des lignes de commande doivent inclure la taxe.
Groupe souche de numéros	Groupe d'affectation de diverses souches de numéros à différents clients ou fournisseurs.
Type de règlement	Type de règlement. Celui-ci est généralement utilisé lors de la mise à jour des avoirs. Il détermine la façon dont les transactions générées lors de la mise à jour d'une facture doivent être réglées.
Profil de validation	Profil de validation. Celui-ci détermine le compte général collectif utilisé pour les validations des ventes.
Groupe de ventes	Sélectionnez le groupe de ventes de commission à utiliser pour calculer la commission d'un ou plusieurs représentants associés à la commande client. Pour plus d'informations, voir Groupes de ventes pour le calcul de la commission.
Groupe de commissions	Groupe de clients constituant la base de la commission calculée reçue par le commercial.
Responsable des ventes	Commercial responsable de la commande client.
Acheteur	Commercial qui reçoit la commande client.
Langue	Langue utilisée pour les noms d'article et l'impression de documents externes. Notes Tous les textes imprimés, tels que les articles et les conditions de paiement, doivent être traduits manuellement dans la langue spécifiée.
Unité de vente	Équipe commerciale responsable d'un objectif de vente commun.
Origine des ventes	Code par défaut pour l'origine de la vente. Le code est copié à partir de l'écran Paramètres de la comptabilité client. Vous pouvez le modifier à tout moment. Cependant, un avertissement est affiché si vous tentez de modifier le code une fois la commande client entièrement facturée.
Regroupement	Regroupement de commandes client dans lequel sont placées les commandes client. La création de regroupements pour les commandes client facilite le filtrage et la sélection de commandes client, si vous devez mener une recherche parmi un nombre élevé de commandes client.
Réservation	Permet de sélectionner la méthode utilisée pour traiter les réservations de stock lorsque vous entrez de nouvelles lignes de commande. Pour plus d'informations, voir À propos de la réservation de la quantité de commande.
Date et heure de création	Date et heure de création de la commande client.

Adresse

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Champ	Description
Nom	Nom ou nom de société utilisé dans l'adresse de livraison.
Adresse de livraison	Permet d'afficher ou de sélectionner l'adresse de livraison des produits vendus.
Adresse	Permet d'afficher les informations mises en forme pour l'adresse sélectionnée. Il s'agit de l'adresse qui figure sur un document imprimé. L'enregistrement d'adresse d'origine peut contenir des informations non incluses dans cette vue, en fonction du format spécifique de pays/région.
Personne à contacter pour la livraison	Personne à contacter pour le client dans la destination de livraison.
Nom du tiers	Nom ou nom de société de l'adresse du tiers.
Adresse	Adresse de livraison du tiers.

Livraison

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Champ	Description
Type de feuille de chargement	Permet de sélectionner le type d'étiquette utilisé lors d'une demande d'enlèvement UPS pour les articles retournés.
Zone de transport	Permet d'entrer des informations facultatives sur la zone de transport. Vous pouvez spécifier une zone de transport utilisée pour calculer manuellement les dépenses de transport.
Date d'expédition demandée	Date d'expédition des produits demandée par le client.
Date de réception demandée	Date de réception de la commande demandée par le client.
Date d'expédition confirmée	Date confirmée en tant que date de livraison de la commande.
Date de réception confirmée	Date confirmée en tant que date de réception de la commande.
Vérification de la date de livraison	Permet de sélectionner le mode de calcul des dates d'expédition et de réception possibles.
Expédition aveugle	Activez la case à cocher pour empêcher l'impression de l'adresse et du logo de l'expéditeur sur le bon de livraison ou sur la facture de la commande client actuelle. Ce champ est disponible uniquement si la clé de configuration Transporteur est sélectionnée.
Fuseau horaire	Fuseau horaire du lieu d'expédition.
Numéro de compte du transporteur	Numéro de compte du client avec le transporteur indiqué dans le champ ID transporteur. Si N/A - tiers/rassembler est indiqué dans le champ Conditions liées aux frais de transport dans les conditions de livraison, le transporteur ne vous facture pas les frais de livraison. Le transporteur utilise plutôt le compte que vous indiquez ici. Ce champ est disponible uniquement si la clé de configuration Transporteur est sélectionnée.
Compte - valide pour	Permet d'entrer l'identificateur du compte dont dispose l'entité juridique auprès du transporteur sélectionné. Cet ID correspond généralement à un entrepôt ou à un lieu d'expédition. Ce champ est disponible uniquement si la clé de configuration Transporteur est sélectionnée.
Marchandises expédiées	Activez cette case à cocher pour indiquer que le client vous a demandé d'expédier la livraison. Le client paie l'ensemble des frais de transport. Ce champ est disponible uniquement si la clé de configuration Transporteur est sélectionnée.
Facturer le supplément carburant	Activez cette case à cocher pour appliquer un supplément carburant aux livraisons pour la commande client actuelle. Ce champ est disponible uniquement si la clé de configuration Transporteur est sélectionnée.
Destination résidentielle	Activez cette case à cocher pour effectuer une livraison dans une zone résidentielle. Des frais d'expédition supplémentaires peuvent être appliqués.
ID transporteur	Identificateur du transporteur associé au mode de livraison. Ce dernier est indiqué dans le champ Mode de livraison. Ce champ est disponible uniquement si la clé de configuration Transporteur est sélectionnée.
Mode de livraison	Permet de sélectionner le mode de livraison de la commande actuelle. Notes Le mode de livraison doit être paramétré dans l'écran Modes de livraison. Vous ne pouvez pas entrer de nouvelle valeur dans ce champ.
Conditions de livraison	Conditions de livraison pour la commande client actuelle, telles que FOB (Free On Board ; Franco à bord) ou CIF (Cost, Insurance, Freight ; Coût, assurance, fret). Les conditions de livraison indiquent les conditions liées au changement de propriété et aux coûts de livraison. Elles doivent être paramétrées dans l'écran Conditions de livraison.
Motif de livraison	Permet de sélectionner l'objectif de la commande actuelle. Par exemple, la commande peut être une vente, un transfert vers un entrepôt ou un échantillon. Notes Les motifs de livraison doivent être paramétrés dans l'écran Motifs de livraison. Vous ne pouvez pas entrer de nouvelle valeur dans ce champ. Pour plus d'informations, voir À propos des motifs de livraison des ventes.
Motif de l'exportation	Permet d'entrer le motif de la livraison. Par exemple, la livraison peut être un cadeau ou un échantillon.

Prix et remise

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Champ	Description
Devise	Code devise du client. Ce code est copié vers la commande client lors de la création d'une commande client. Ce champ est en lecture seule si la commande client est associée à un projet doté de plusieurs investisseurs et si la case à cocher Verrouiller la devise de vente du contrat de l'écran Contrats de projet a été activée. Notes Si vous modifiez le code devise et que la ligne de commande est liée à une ligne d'accord dont la case à cocher Le prix et la remise sont fixes est activée, une boîte de dialogue est affichée. Pour conserver la modification, vous devez supprimer le lien.
Taux de change fixe	Permet d'entrer un taux de change fixe pour la commande client, le cas échéant. Si vous entrez un taux dans ce champ, la valeur des commandes client non réalisées ou non réglées dans la devise de la société n'est pas modifiée lorsque vous exécutez un ajustement du taux de change. Si ce champ est vide, le taux de change qui s'applique lorsque vous exécutez l'ajustement du taux de change détermine la valeur des commandes client non réalisées. Le résultat est affiché dans la devise de la société.
Paiement	Permet d'entrer les conditions de paiement qui s'appliquent à la commande actuelle. La date d'échéance est calculée lors de la facturation de la commande à partir des conditions définies pour le paiement dans l'écran Conditions de paiement.
Date d'échéance	Permet d'entrer la dernière date à laquelle le paiement peut être effectué. La date d'échéance est indépendante des conditions de paiement.
Mode de paiement	Mode de paiement. Le mode de paiement est copié à partir des informations de paramétrage client dans l'écran Clients. Notes Le mode de paiement doit être paramétré dans l'écran Modes de paiement. Vous ne pouvez pas entrer de nouvelle valeur dans ce champ.
Spécification de paiement	Permet d'indiquer le mode de traitement des paiements effectués à l'aide du mode de paiement actuel.
Echéancier de paiement	Permet d'entrer un échéancier de paiement, si le client paie la commande en plusieurs versements.
Escompte de règlement	Escompte de règlement qui s'applique à la commande actuelle. Notes L'escompte de règlement doit être paramétré dans l'écran Escomptes de règlement. Vous ne pouvez pas entrer de nouvelle valeur dans ce champ.
Pourcentage de remise	Pourcentage de remise autorisé pour la commande client.
Numéro de carte de crédit	Permet de sélectionner le numéro de carte de crédit utilisé pour payer la commande client.
% remise totale	Remise totale sur la commande client, exprimée en pourcentage arrondi. Notes Le numéro affiché dans ce champ est arrondi à deux chiffres. Cependant, le format non arrondi du numéro est stocké et utilisé dans les calculs. Le format arrondi n'est pas utilisé dans les calculs.
Groupe de remises totales	Groupe de remises totales auquel le client est associé. Si un groupe de remises totales est associé au client, il est transféré vers la commande client lorsque vous la créez.
Groupe de remises ligne	Groupe de remises client auquel le client est associé. Si un groupe de remises est associé au client, il est transféré vers la commande client lorsque vous la créez.
Groupe de frais	Groupe de frais auquel le client est associé. Pour les commandes client, un groupe de frais consiste en différents coûts associés à une commande.
Groupe remises multilignes	Groupe de remises multilignes auquel le client est associé, le cas échéant. Ce groupe est copié vers la commande client lors de la création d'une commande client.
Groupe de prix	Permet de sélectionner le groupe de prix client pour la commande actuelle.

Emballage

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Champ	Description
Étiquetage de boîtes	Activez la case à cocher pour indiquer que les boîtes doivent être étiquetées.
Étiquetage d'articles	Activez la case à cocher pour indiquer que les articles doivent être étiquetés.
Étiquetage de palettes	Activez la case à cocher pour indiquer que les palettes doivent être étiquetées.

Paramètres intersociétés

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Champ	Description
Autoriser la création indirecte	Activez la case à cocher pour indiquer que les lignes de commande des livraisons directes intersociétés peuvent être ajoutées à la commande fournisseur intersociétés et aux commandes client. La commande client intersociétés ou la commande fournisseur est ensuite synchronisée avec la commande client d'origine.
Auto-créer des commandes intersociétés	Activez cette case à cocher pour créer des commandes fournisseur intersociétés et des commandes client correspondant à une commande client lors de la clôture de la commande client. Si vous activez cette case à cocher, Microsoft Dynamics AX crée une commande fournisseur intersociétés qui contient des lignes pour chaque fournisseur intersociétés. Notes Si aucun fournisseur principal n'est affecté à un article ou si le fournisseur principal n'est pas un fournisseur intersociétés, les commandes fournisseur intersociétés ne sont pas créées pour l'article.
Livraison directe	Activez la case à cocher pour indiquer que les commandes intersociétés sont livrées directement au client. Si vous activez cette case à cocher, les informations de livraison sont synchronisées avec la commande fournisseur intersociétés et la commande client.
Origine	Origine de la commande client. Les valeurs suivantes sont utilisées : Source – La commande client est la commande d'origine. Déduit – La commande client est une commande générée. Notes Ce champ est vide si la commande client n'est pas une commande intersociétés.

Commerce extérieur

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Champ	Description
Code liste	Code liste de la facture actuelle. Ce champ est utilisé pour générer des états vers la liste des ventes intracommunautaires. Les valeurs suivantes sont utilisées : Non inclus – Aucun code liste sur la facture. Commerce intracommunautaire – Commerce avec un client d'un autre pays européen. Travail contractuel – Travail à valeur ajoutée avec un client d'un autre pays européen. Commerce triangulaire/intracommunautaire – Commerce entre des clients de différents pays européens. Triangulaire/travail contr. – Travail à valeur ajoutée entre des clients de différents pays européens. Triangular/intermediate role– Une vente est faite à un client, mais les marchandises sont expédiées auprès d'un tiers. Notes Cette option n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Hongrie.
Code transaction	Permet d'entrer le code de la transaction. Ce champ sert pour la génération d'états de déclaration d'échanges de biens.
Transport	Permet d'indiquer le type de transport pour la commande actuelle. Ce champ sert pour la génération d'états de déclaration d'échanges de biens.
Port	Port de chargement de la commande. Ce champ sert pour la génération d'états de déclaration d'échanges de biens. Pour plus d'informations, voir Déclaration d'échanges de biens (écran).
Régime DEB	Code du régime DEB actuel.

Dimensions financières

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Champ	Description
Dimensions financières par défaut	Dimensions financières par défaut pour le compte principal. Lorsque vous sélectionnez une valeur de dimension financière, le groupe de champs Où la dimension %1 est utilisée affiche l'emplacement où la dimension est utilisée dans les structures de comptes et les structures de règles avancées.
Où la dimension %1 est utilisée	Structures de compte et de règle de compte avancée qui utilisent les dimensions financières sélectionnées dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut. Notes Le nom du champ dépend de la sélection effectuée dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut.

Voir aussi

À propos de la modification et de la suppression d'une commande client originale

À propos de la création de commandes fournisseur intersociétés ou de commandes client dans plusieurs sociétés

À propos du développement des commandes client

À propos des adresses de livraison multiples pour les commandes client

À propos des dates limites de commande client

À propos des types de commandes client

À propos des frais progressifs sur les commandes client

À propos des frais sur les lignes de commande client

Calendrier de livraison - Commande client (écran)

Définition de frais automatiques

Réservation d'articles dans les commandes client

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).