Configurer les remises facture

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Remisefacture est le deuxième type de remise sur vente que vous pouvez utiliser. Dans ce cas, un pourcentage de remise est soustrait du total d’un document si le montant de toutes les lignes d’un document vente dépasse un minimum donné. Vous pouvez déterminer des remises facture pour chaque client en exécutant l’action Remise facture depuis l’onglet Associé sur le ruban.

Capture d’écran de la page Remises facture client.

Les remises facture sont accordées en fonction du montant total de la facture, quels que soient le ou les articles vendus. Les remises de ligne vente et les remises facture peuvent être cumulées.

Vous pouvez affecter des Codes de remise facture à la Fiche client au niveau du raccourci Facturation. Vous pouvez ainsi rapidement affecter des conditions remise facture à des clients en choisissant le nom d’un autre client soumis aux mêmes conditions.

Capture d’écran du Groupe rem. client sur la Fiche client.

Pour configurer une remise facture pour un client, sélectionnez l’icône Rechercher la page dans le coin supérieur droit de la page, saisissez clients, puis cliquez sur le lien associé. Ouvrez la fiche client pouvant bénéficier de remises facture. Terminez la procédure suivante.

  1. Par défaut, le Code remise facture est le numéro du client. Vous pouvez sélectionner un autre numéro de client pour appliquer les mêmes paramètres de remise facture que ceux de ce client, mais vous pouvez également remplacer manuellement le numéro dans le champ Code remise facture par les codes de votre préférence (par exemple : HIGH).

  2. Sur la page Fiche client, sélectionnez l’action Remises facture.

  3. Dans le champ Code devise, saisissez le code d’une devise à laquelle les conditions de remise facture sur la ligne s’appliquent. Laissez le champ vide pour configurer le conditions de remise facture dans la devise société.

  4. Dans le champ Montant minimum, saisissez le montant minimum qu’une facture doit atteindre pour être éligible à la remise. Dans le champ % remise, saisissez la remise facture sous la forme d’un pourcentage du montant facture.

La remise facture est désormais configurée et affectée au client en question.