Exercice : transférer des articles

  • 8 minutes

Cet exercice utilise l’exemple de société CRONUS à partir de la version américaine de Business Central. Vous devrez peut-être adapter les étapes si vous utilisez l’exemple de société pour votre pays ou région.

Scénario

Le 2 avril 2020, CRONUS a acheté les articles suivants auprès du fournisseur 10000 pour l’emplacement PRINCIPAL :

  • 1908-S : 200 unités

  • 1928-S : 600 unités

  • 1988-S : 100 unités

  • 2000-S : 340 unités

La commande fournisseur est reçue le 6 avril 2020 dans l’entrepôt PRINCIPAL.

Le 7 avril, vous recevez une demande du responsable de l’entrepôt NORD pour le transfert des articles suivants :

  • 1908-S : 40 unités

  • 2000-S : 80 unités

Les articles sont expédiés de l’entrepôt PRINCIPAL le 7 avril, et deux jours plus tard, ils arrivent dans l’entrepôt NORD.

Tâches

  • Créer et recevoir la commande fournisseur.

  • Transférer les articles de l’entrepôt PRINCIPAL à l’entrepôt NORD.

Étapes

  1. Créer et recevoir la commande fournisseur :

    1. Cliquez sur l’icône Rechercher la page dans le coin supérieur droit de la page, saisissez commandes fournisseur, puis cliquez sur le lien associé.

    2. Cliquez sur Nouveau.

    3. Dans le champ Nom du fournisseur, saisissez 10000.

    4. Dans le champ Date document, saisissez 02/04/2020.

    5. Dans le raccourci Expédition et paiement, dans le champ Code magasin, saisissez PRINCIPAL.

    6. Dans le raccourci Lignes, saisissez les articles suivants :

      • 1908-S : 200 unités

      • 1928-S : 600 unités

      • 1988-S : 100 unités

      • 2000-S : 340 unités

    7. Cliquez sur Validation > Valider > Recevoir, puis sur OK.

    8. Fermer la page Commande fournisseur.

  2. Transférer les articles de l’entrepôt PRINCIPAL à l’entrepôt NORD :

    1. Cliquez sur l’icône Rechercher la page dans le coin supérieur droit de la page, saisissez ordres de transfert, puis cliquez sur le lien associé.

    2. Cliquez sur Nouveau.

    3. Dans le champ Code prov. transfert, saisissez PRINCIPAL.

    4. Dans le champ Code dest. transfert, saisissez NORD.

    5. Dans le raccourci Lignes, saisissez les articles suivants :

      • 1908-S : 40 unités

      • 2000-S : 80 unités

    6. Sélectionnez Validation > Valider > Expédier, puis cliquez sur OK.

    7. Dans le champ Date de comptabilisation, saisissez 04/09/2020.

    8. Sélectionnez Validation > Valider > Recevoir, puis cliquez sur OK.