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Comment supprimer les commandes d’achat qui ont été reçues, mais qui n’ont pas été facturées ou mises en correspondance à partir du rapport « Reçu/Non facturé » dans le traitement des bons de commande

Cet article explique comment supprimer les commandes d’achat qui ont été reçues, mais qui n’ont pas été facturées ou mises en correspondance à partir du rapport reçu/non facturé dans le traitement des bons de commande dans Microsoft Dynamics GP. Les factures de ces commandes d’achat sont entrées, puis publiées manuellement dans Gestion des fournisseurs. Les factures n'ont pas besoin d'être saisies et ensuite enregistrées depuis la fenêtre Entrée de Factures d'Achat.

S’applique à : Microsoft Dynamics GP
Numéro de base de connaissances d’origine : 929212

Comment supprimer les commandes d’achat

Pour supprimer les bons de commande du rapport Reçu/Non facturé, procédez comme suit :

  1. Dans le menu Transactions, pointez sur Achat, puis sélectionnez Modifier les bons de commande.
  2. Dans la fenêtre Modifier l'état des commandes d'achat, sélectionnez le bon de commande que vous souhaitez supprimer dans la liste des numéros de bon de commande.
  3. Dans la liste État du bon de commande, sélectionnez Fermé.
  4. Répétez les étapes 1 à 3 pour toutes les commandes que vous souhaitez supprimer du rapport Reçu/Non facturé.

Comment déplacer les bons de commande des tables de travail vers les tables d’historique

Si vous souhaitez déplacer les bons de commande fermés des tables de travail vers les tables d’historique, exécutez la routine Supprimer les commandes d’achat terminées.

Note

Pour éviter toute perte de données, vous devez sauvegarder la base de données et faire en sorte que tous les utilisateurs se déconnectent de Microsoft Dynamics GP avant de suivre ces étapes :

  1. Dans le menu Microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils>Routines>d’achat, puis sélectionnez Supprimer les bons de commande terminés.

  2. Dans la fenêtre Supprimer les commandes d’achat terminées , sélectionnez la plage de numéros de bon de commande que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez Insérer.

  3. Sélectionnez Traiter.

Comment imprimer le rapport

Si vous souhaitez imprimer le rapport Reçu/Non facturé, procédez comme suit :

  1. Dans le menu Rapports , pointez sur Achat, puis sélectionnez Analyse.
  2. Dans la fenêtre Rapports d’analyse d’achat, sélectionnez Reçu/Non facturé dans la liste Rapports .