Prohibir el envío al flujo de trabajo cuando el total de la factura y el total de la factura registrada no son iguales

Importante

Este contenido está archivado y no se actualiza. Para obtener la documentación más reciente, consulte la Documentación del producto Microsoft Dynamics 365. Para conocer los últimos planes de lanzamiento, consulte los planes de lanzamiento de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.

Habilitada para	Versión preliminar pública	Disponibilidad general
Usuarios finales por administradores, creadores o analistas	3 de febrero de 2020	3 de abril de 2020

Valor empresarial

Encontrar un problema antes de que una factura se envíe al flujo de trabajo es útil para prevenir errores que puedan impedir su registro y que obliguen a reenviar más adelante la factura del proveedor al flujo de trabajo, ahorrando, de este modo, tiempo a largo plazo a los remitentes y los aprobadores.

Detalles de la característica

Esta característica le permite evitar que se envíe una factura de proveedor al proceso de flujo de trabajo cuando el total de la factura y el total registrado de la factura no coincidan. En su lugar, la persona que envió la factura recibe una alerta de que los totales no coinciden, lo que le permite corregirla antes de enviarla al flujo de trabajo.

Consulte también

Enviar una factura de proveedor para revisión (documentos)