Condividi tramite

Miglioramenti del settore pubblico

  • Articolo

Importante

Questo contenuto è archiviato e non viene aggiornato. Per la documentazione più recente, vedi la documentazione sul prodotto Microsoft Dynamics 365. Per i piani di rilascio più recenti, vedi Piani di rilascio di Dynamics 365 e Microsoft Power Platform.

Nota

Le note sulla versione descrivono funzionalità che potrebbero non essere ancora state rilasciate. Per sapere per quando è pianificato il rilascio di questa funzionalità, vedi Riepilogo delle Novità. I tempi di rilascio sono soggetti a modifica o le funzionalità previste potrebbero non essere rilasciate (vedi Criteri Microsoft). Per informazioni dettagliate sui nostri prodotti, visita la documentazione di Finance and Operations.

Le seguenti nuove funzionalità per il settore pubblico sono state aggiunte per i professionisti della contabilità e della finanza nella versione di ottobre 2018:

  • Nuova richiesta di informazioni e rapporto sull'impegno di spesa per consentire una riconciliazione più facile tra prenotazione di budget generale e saldi di impegno d spesa.
  • Nuova funzionalità di budgeting che consente di copiare le griglie di compensazione per risparmiare tempo nell'impostazione della pianificazione del budget per il prossimo ciclo di budget.
  • La possibilità di impostare come predefinito e selezionare l'indirizzo di fatturazione negli ordini di acquisto in modo che le fatture dei fornitori vengano inviate alla destinazione corretta se la propria agenzia ha distribuito la contabilità fornitori.
  • La possibilità di impostare lo stato dell'ordine di acquisto su bozza quando generato da una richiesta. In questo modo sarà possibile inviare ordini di acquisto attraverso il flusso di lavoro senza dover creare un ordine di modifica.
  • Miglioramenti alla collaborazione dei fornitori, come indicazioni per le offerte, alternative di offerta e altri miglioramenti per migliorare le richieste di sollecito con i fornitori esterni.
  • Gli account utente inattivi vengono segnalati per assistere l'utente nella disattivazione o rimozione degli utenti che non hanno effettuato l'accesso al sistema per un determinato periodo.
  • Convalida dei fornitori duplicati in base all'ID fiscale federale per evitare record duplicati sul file del fornitore.
  • Possibilità di registrare voci di contabilità generale e prenotazioni di budget generale come transazioni dell'anno precedente per le entità che separano i budget riportabili in avanti dell'anno fiscale dal budget operativo dell'anno corrente.
  • Numero di pagamento elettronico ACH per fornire un riferimento per i pagamenti effettuati a venditori e dipendenti non pagati tramite assegno.