Procedura: Stornare le registrazioni
Per stornare una registrazione errata, selezionare un movimento e creare movimenti di storno, ovvero movimenti identici a quelli originali ma con segno opposto nel campo relativo all'importo, con numero di documento e data di registrazione identici a quelli del movimento originale. Dopo lo storno di un movimento, è necessario creare il movimento corretto.
È possibile stornare solo movimenti immessi da una riga di registrazioni generali. Un movimento può essere stornato solo una volta.
Per ulteriori informazioni sulla registrazione dalle registrazioni generali, vedere Procedura: Registrare le transazioni direttamente nella contabilità generale.
Se è stata eseguita una registrazione di quantità negativa, ad esempio se è stato creato un ordine di acquisto con un numero errato di articoli e lo si è registrato come ricevuto (ma non fatturato), è possibile annullare la registrazione.
Se è stata eseguita una registrazione di quantità positiva, ad esempio se è stato creato un ordine di reso con un numero errato di articoli e lo si è registrato come spedito (ma non fatturato), è possibile annullare la registrazione.
Per stornare la registrazione di un movimento di contabilità generale
È possibile stornare i movimenti da tutte le finestre Movimenti contabili. La seguente procedura è basata sulla finestra Movimenti C/G.
- Scegliere l'icona
, immettere Movimenti C/G, quindi scegliere il collegamento correlato. - Selezionare il movimento che si desidera stornare quindi scegliere l'azione Storno. Si noti che è necessario che il movimento derivi da una registrazione.
- Nella finestra Storna movimenti transazioni, selezionare il movimento appropriato quindi scegliere l'azione Storna.
- Scegliere il pulsante Sì nel messaggio di conferma.
Per annullare la registrazione di una quantità in una ricezione acquisti registrata
Scegliere l'icona
, immettere Ricezioni acquisti registrate, quindi scegliere il collegamento correlato.Aprire il carico registrato che si desidera annullare.
Selezionare la riga o le righe che si desidera annullare.
Scegliere l'azione Annulla carico.
Una riga di rettifica viene registrata sotto la riga di carico selezionata.
Se la quantità è stata ricevuta in un carico warehouse, una riga di rettifica viene inserita nel carico warehouse registrato.
I campi Quantità ricevuta e Qtà carichi non fatt. nell'ordine di acquisto collegato verranno impostati su un valore pari a zero.
Per annullare e successivamente ripetere la registrazione di una quantità in una spedizione di reso registrata
Scegliere l'icona
, immettere Spedizioni reso registrate, quindi scegliere il collegamento correlato.Aprire la spedizione reso registrata che si desidera annullare.
Selezionare la riga o le righe che si desidera annullare.
Scegliere l'azione Eliminare spedizione reso.
Nel documento registrato viene inserita una riga correttiva e i campi Qtà reso spedita e Reso spedito non fatt. nell'ordine di reso vengono impostati su un valore pari a zero.
Ora tornare all'ordine di reso di acquisto per ripetere la registrazione.
Nella finestra Spedizione reso registrata prendere nota del numero nel campo Nr. ordine di reso.
Scegliere l'icona
, immettere Ordini di reso acquisto, quindi scegliere il collegamento correlato.Aprire l'ordine di reso in questione quindi scegliere l'azione Riapri.
Correggere la voce nel campo Quantità e registrare nuovamente l'ordine di reso acquisto.
Vedi anche
Procedura: Registrare le transazioni direttamente nella contabilità generale
Utilizzo delle registrazioni COGE
Finanze
Utilizzo di Dynamics NAV