Registrazione di vendite e pagamenti online
In questa procedura vengono descritti i passaggi per configurare ed eseguire un processo batch ricorrente al fine di creare ordini cliente e pagamenti per le transazioni punto vendita online.
La registrazione di vendite e pagamenti online è un processo a due fasi.
- Pull dei dati transazione di commercio nella sede centrale.
- Sincronizzazione di ordini per creare ordini cliente nella sede centrale.
Il pull dei dati transazione online può essere effettuato eseguendo manualmente il P-Job o creando un processo batch ricorrente.
Esecuzione manuale del P-job
- Passare a Tutte le aree di lavoro > Vendita al dettaglio e commercio IT.
- Fare clic su Programmazione della distribuzione.
- Selezionare P-0001.
- Modificare i gruppi di database canale, se necessario.
- Fare clic su Esegui adesso.
- Fare clic su Sì.
Programmazione di un P-job ricorrente
- Passare a Tutte le aree di lavoro > Vendita al dettaglio e commercio IT.
- Fare clic su Programmazione della distribuzione.
- Selezionare P-0001.
- Fare clic su Crea processo batch.
- Fare clic su Esecuzione in background.
- Abilitare Elaborazione batch.
- Fare clic su Ricorrenza.
- Selezionare l'opzione Nessuna data di fine.
- Nel campo Conteggio, immettere un intervallo in minuti tra le esecuzioni. In genere il valore è 5-10.
- Fare clic su OK.
- Fare clic su OK.
Gli ordini possono essere sincronizzati eseguendo manualmente il processo "Sincronizza ordini" o creando un processo batch ricorrente.
Esecuzione manuale della sincronizzazione degli ordini
Seguire questi passaggi per eseguire manualmente il processo "Sincronizza ordini" una volta.
- Passare a Tutte le aree di lavoro > Dati finanziari punto vendita al dettaglio.
- Fare clic su Sincronizza ordini.
- Nel campo Gerarchia organizzativa, selezionare "Punti vendita per area".
- Selezionare un punto vendita online specifico o un nodo se si desidera creare il processo batch per un gruppo di punti vendita.
- Fare clic sulla freccia per aggiungere la selezione.
- Fare clic sulla scheda Esecuzione in background.
- Disabilitare Elaborazione batch.
- Fare clic su Ricorrenza.
- Selezionare l'opzione Fine dopo.
- Nel campo Fine dopo, immettere 1.
- Fare clic su OK.
- Fare clic su OK.
Programmazione della sincronizzazione di ordini ricorrenti
In questa procedura vengono descritti i passaggi per configurare ed eseguire un processo batch ricorrente al fine di creare ordini cliente e pagamenti per le transazioni punto vendita online. Questa procedura utilizza i dati dimostrativi della società USRT.
- Passare a Tutte le aree di lavoro > Dati finanziari punto vendita al dettaglio.
- Fare clic su Sincronizza ordini.
- Nel campo Gerarchia organizzativa, selezionare "Punti vendita per area".
- Selezionare un punto vendita online specifico o un nodo se si desidera creare il processo batch per un gruppo di punti vendita.
- Fare clic sulla freccia per aggiungere la selezione.
- Fare clic sulla scheda Esecuzione in background.
- Abilitare Elaborazione batch.
- Fare clic su Ricorrenza.
- Selezionare l'opzione Nessuna data di fine.
- Nel campo Conteggio, immettere un intervallo in minuti tra le esecuzioni. In genere il valore è 2-20.
- Fare clic su OK.
- Fare clic su OK.
Entità di dati coinvolte nel processo
- RetailTransactionTable
- RetailTransactionAddressTrans
- RetailTransactionInfocodeTrans
- RetailTransactionTaxTrans
- RetailTransactionSalesTrans
- RetailTransactionTaxMeasure
- RetailTransactionDiscountTrans
- RetailTransactionTaxTransGTE
- RetailTransactionMarkupTrans
- RetailTransactionPaymentTrans
- RetailTransactionAttributeTrans
Commenti e suggerimenti
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