Impostare i periodi di liquidazione IVA

In questo articolo viene illustrato come impostare periodi di liquidazione IVA. I periodi di liquidazione IVA contengono informazioni sugli intervalli periodici in cui l'IVA deve essere dichiarata e pagata. Un processo di liquidazione può essere eseguito per un periodo di liquidazione per un intervallo di date specifico. Tutti i codici IVA associati al periodo di liquidazione verranno liquidati. A seconda dell'impostazione dell'ufficio IVA correlato, la soggettività tributaria viene registrata in un conto fornitore o CoGe.

In questa attività viene utilizzata la società dimostrativa USMF.

1. Andare a Imposta > Imposte indirette > IVA > Periodi liquidazione IVA.
2. Selezionare Nuovo.
3. Nel campo Periodo di liquidazione digitare un calore.
4. Digitare un valore nel campo Descrizione
5. Nel campo Ufficio selezionare l'ufficio IVA che riceve i report e i pagamenti creati per il periodo di liquidazione.
6. Nell'elenco trovare e selezionare il record desiderato.
7. Nel campo Termini di pagamento fare clic sul record desiderato del menu a discesa. L'ufficio IVA relativo può essere impostato come fornitore e la liquidazione VAT creerà una fattura fornitore aperta. Termini di pagamento definisce la data di scadenza della fattura fornitore aperta.
8. Selezionare un tipo per gli intervalli del periodo di liquidazione.
9. Immettere il numero di unità dell'intervallo periodico per periodo. Ad esempio, un trimestre ha 3 mesi.
10. Selezionare o deselezionare la casella di controllo Utilizza elaborazione batch per liquidazione IVA. Il processo di liquidazione per il periodo di liquidazione può essere elaborato come processo batch in background. Si consigliano tantissime transazioni IVA all'interno di un intervallo periodico.
11. Selezionare o deselezionare la casella di controllo Impedisci generazione transazioni contropartita fiscale. Per impostazione predefinita, il sistema genera transazioni di contropartita fiscale durante il processo di liquidazione, la cui causa può creare problemi in caso di un numero elevato di transazioni fiscali in un determinato intervallo periodico. Selezionare questa casella di controllo per impedire la generazione di transazioni di contropartita fiscale.
12. Espandere la scheda Intervalli periodici.
13. Selezionare Aggiungi.
14. Immettere una data nella nuova riga del campo Dal.
15. Nel campo Al immettere una data.
16. Selezionare Nuovo intervallo periodico. Una volta che il primo intervallo periodico è stato immesso, i nuovi periodi possono essere creati automaticamente. È possibile tornare e aggiungere nuovi intervalli periodici in base alle esigenze.
17. Chiudere la pagina.