Novità o modifiche in Dynamics 365 Finance 10.0.29 (ottobre 2022)

Importante

La funzionalità indicata in questo articolo è disponibile parzialmente o totalmente come parte di un rilascio di anteprima. Il contenuto e la funzionalità sono soggetti a modifiche. Per ulteriori informazioni sulle versioni di anteprima, vedi Disponibilità degli aggiornamenti del servizio.

Questo articolo elenca le funzionalità nuove o modificate per la versione 10.0.29 di Microsoft Dynamics 365 Finance. Questa versione ha il numero di build 10.0.1326 ed è disponibile con il seguente programma:

• Anteprima della versione: agosto 2022
• Disponibilità generale della versione (aggiornamento automatico): settembre 2022
• Disponibilità generale della versione (aggiornamento automatico): ottobre 2022

Funzionalità incluse in questa versione

Questa tabella elenca le funzionalità incluse in questa versione. Potremmo aggiornare questo articolo per includere le funzionalità che sono state inserite nella build dopo che questo articolo è stato inizialmente pubblicato.

Area funzionale	Funzionalità	Ulteriori informazioni	Abilitato da
Contabilità fornitori	Abbina dettaglio per fatture fornitore	Utilizza la funzionalità di abbinamento totale della fattura per abbinare i dettagli dell'importo totale della fattura. I dettagli dell'importo totale della fattura includono il totale parziale, lo sconto totale, le spese, l'imposta sulle vendite e la fattura.	Gestione funzionalità
Contabilità fornitori	Nuove entità dati per gli addebiti delle fatture fornitore	Questa funzionalità introduce una nuova entità dati che consente di importare gli addebiti nell'intestazione o nelle righe della fattura fornitore utilizzando Data Management Framework (DMF) o Open Data Protocol (OData).	Impostazione predefinita
Contabilità clienti	Numero progressivo di creazione riga	Quando registri le righe della fattura cliente, avrai la possibilità di creare numeri sequenziali di creazione della riga. I numeri di sequenza per la creazione delle righe vengono assegnati durante il processo di registrazione. La numerazione non sequenziale può contribuire a migliorare la registrazione delle fatture cliente. Un numero di sequenza di creazione della riga può essere utilizzato da integrazioni di terze parti che prevedono un ordinamento sequenziale. Consulta il tuo reparto IT in merito a eventuali estensioni che si integrano con il numero di sequenza di creazione della linea. Per impostare o visualizzare queste informazioni, seleziona Assegna numeri di riga sequenziali durante la registrazione delle righe della fattura cliente nella scheda Aggiornamenti della pagina Parametri contabilità clienti .	Parametro
Gestione cassa e banche	Fuso orario per l'importazione dei rendiconti bancari mediante Creazione di report elettronici	Questa funzionalità consente di specificare un fuso orario quando si importa un estratto conto utilizzando il reporting elettronico (ER). Se gli estratti conto vengono importati per più conti bancari contemporaneamente, l'impostazione del fuso orario sui conti bancari determina quale fuso orario viene utilizzato.	Impostazione predefinita
Gestione cassa e banche	Storna dare e avere sulle transazioni del rendiconto bancario importate usando la riconciliazione estratti conto avanzata	Nella riconciliazione bancaria avanzata, le transazioni dell'estratto conto importate vengono visualizzate come avere anziché come debito e come debito anziché come avere. Utilizzare questa funzionalità per stornare l'addebito e l'accredito sulle transazioni dell'estratto conto importate nella riconciliazione bancaria avanzata.	Impostazione predefinita
Gestione cassa e banche	Possibilità di stampare avvisi di pagamento per i pagamenti fornitore con stato Approvato	L'avviso di pagamento dei pagamenti fornitore può essere stampato sia nello stato Approvato che nello stato Inviato . In precedenza, era possibile stampare solo un avviso di pagamento con stato Inviato . Dopo aver registrato un giornale di registrazione pagamenti fornitore, seleziona Stampa>Avviso di pagamento nel riquadro azioni. Quindi seleziona un avviso di pagamento in cui il campo Stato pagamento è impostato su Inviato o Approvato. Utilizza l'avviso di pagamento per informare i fornitori che il denaro è stato rimesso correttamente tramite la banca. All'avviso di pagamento stampato è stato aggiunto un ulteriore stato del fornitore di servizi di pagamento, Approvato. Per i clienti che connettono Dynamics 365 Finance alla propria banca e sincronizzano lo stato del giornale di registrazione pagamenti fornitore con le informazioni bancarie, questo stato è utile per determinare se le transazioni bancarie hanno avuto esito positivo.	Impostazione predefinita
Cespiti	Aumentare la lunghezza del nome del cespite	Questa funzionalità aumenta la lunghezza massima del nome del cespite in Cespiti a 150 caratteri. Questo aumento offre maggiore flessibilità per adattare il nome del cespite in modo da soddisfare meglio le esigenze dell'organizzazione. L'estensione dei tipi di dati che determinano la lunghezza del nome del cespite non influirà negativamente sugli altri tipi di dati estesi.	Impostazione predefinita
Cespiti	Sottotipo di transazione divisa	Questa funzionalità garantisce che non vi sia alcuna dipendenza tra la descrizione del giornale suddiviso e il successivo calcolo dei calcoli suddivisi. Pertanto, è possibile adottare la descrizione del giornale suddiviso in modi che meglio soddisfano le esigenze dell'organizzazione. Il valore Sottotipo transazione viene impostato automaticamente per la suddivisione nella riga delle registrazioni cespiti e nelle transazioni cespiti.	Impostazione predefinita
Cespiti	Modificare la descrizione dell'ammortamento delle immobilizzazioni	Questa funzionalità fornisce una migliore rappresentazione del testo della descrizione dell'ammortamento automatico utilizzando il formato da MM/GG/AAAA a MM/GG/AAAA. Questa funzionalità cancella la rappresentazione del periodo coperto per l'ammortamento.	Impostazione predefinita
Contabilità generale	Consenti modifiche ai dati interni dei giustificativi di contabilità generale	Questa funzionalità consente agli utenti a cui sono assegnati i ruoli Responsabile contabilità e Supervisore contabilità modificare i dati interni sui giustificativi registrati. La funzionalità è attualmente limitata alle modifiche del campo Descrizione . Per tutte le modifiche viene mantenuta una traccia di controllo.	Gestione funzionalità
Contabilità generale	Includere o escludere le rettifiche valutarie di reporting nella rivalutazione valuta estera della contabilità generale	Quando si esegue la rivalutazione valuta estera della contabilità generale, è possibile scegliere di includere o escludere le transazioni di rettifica valutaria di reporting dal processo di rivalutazione. Per impostazione predefinita, le rettifiche alla valuta di dichiarazione sono incluse nella rivalutazione.	Parametro
Globalizzazione	(Russia) Importa indirizzi dal Registro indirizzi statale (GAR)	A partire dalla versione 10.0.29, l'importazione degli indirizzi è disponibile in un nuovo formato GAR (State Address Register): Importa da GAR. Per ulteriori informazioni, consulta Importazione dal registro degli indirizzi statali (GAR)	Gestione funzionalità
Globalizzazione	Ritenuta d'acconto globale	A partire dalla versione 10.0.29, è possibile specificare il tipo di tasso di cambio valuta della ritenuta d'acconto globale e il tipo di data di calcolo per le transazioni in valuta estera. Per ulteriori informazioni, vedere Ritenuta d'acconto globale: abilita l'impostazione del tipo di tasso di cambio valuta e del tipo di data della ritenuta d'acconto globale.	Parametro
Globalizzazione	Servizio di Fatturazione Elettronica – Integrazione della fattura elettronica francese con Chorus Pro (anteprima)	Il servizio configurabile di Fatturazione Elettronica supporta l'integrazione con French Chorus Pro e l'invio automatico di fatture elettroniche in formato PEPPOL UBL Biz 3 alla piattaforma Chorus Pro.	Parametro
Globalizzazione	Servizio di Fatturazione Elettronica – Integrazione della fattura elettronica dell'Arabia Saudita	La fatturazione elettronica configurabile supporta l'invio di fatture elettroniche alle autorità fiscali dell'Arabia Saudita nel formato legalmente richiesto in Arabia Saudita.	Parametro
Globalizzazione	( E.R) Bozza delle versioni di mappatura del modello in fase di esecuzione	Per impostazione predefinita, quando si esegue una soluzione ER, le versioni bozza dei relativi componenti del mapping del modello vengono sempre usate. Puoi abilitare il Prendere sempre in considerazione l'opzione "Esegui bozza" per i mapping del modello ER funzionalità per forzare ER a ignorare la versione bozza della configurazione di mapping del modello ER in fase di esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere Bozza delle versioni di mappatura del modello in fase di esecuzione.	Gestione funzionalità
Globalizzazione	(ER) Conversione locale di documenti BDM dal formato Word al formato PDF	Quando si configurano destinazioni ER per documenti aziendali in formato Microsoft Word , per impostazione predefinita la conversione viene eseguita all'esterno dell'istanza Finance corrente. È possibile abilitare la funzione Utilizza le risorse dell'applicazione per eseguire la conversione dei documenti CBD dal formato Word al formato PDF per convertire localmente i documenti Word generati in formato PDF utilizzando le risorse del server delle applicazioni nella versione corrente di Finanza esempio. Per ulteriori informazioni, vedi Risorse.	Gestione funzionalità
Globalizzazione	(ER) Modifica le proprietà del layout di pagina di un modello in fase di esecuzione	Quando si configura una destinazione ER per documenti aziendali in formato Microsoft Office (Excel o Word), è possibile specificare le proprietà del layout della pagina (orientamento della pagina, formato carta, margini e così via) da utilizzare in fase di esecuzione anziché le proprietà originariamente specificate nel modello utilizzato in fase di progettazione.	Parametro
Fatturazione abbonamento	Fatturazione suddivisa per il cliente	A volte, potrebbe essere necessario fatturare un programma di fatturazione a più di un cliente. La suddivisione dei clienti ti consente di aggiungere clienti, date di inizio e fine e la percentuale della fatturazione per il cliente aggiunto. Quando viene eseguito il processo Genera fattura, viene creato un ordine di vendita per il cliente principale e uno per ciascun cliente nella pagina Suddivisione cliente .	Parametro
Fatturazione abbonamento	Interrompere la fatturazione una tantum	Un programma di fatturazione che ha una frequenza di fatturazione di Una tantum può essere interrotto dopo la fatturazione per creare un rimborso emesso al cliente. In precedenza, dopo la fatturazione di un programma di fatturazione Una tantum , lo stato veniva modificato da Attivo a Terminato e non hai potuto rimborsare il cliente attraverso il processo di risoluzione.	Parametro
Fatturazione abbonamento	Calcola prezzo unitario	È stata aggiunta la possibilità di calcolare il prezzo unitario o le righe di fatturazione una tantum. Questa funzionalità include il supporto dell'entità per le righe di fatturazione una tantum con calcolo del prezzo unitario.	Impostazione predefinita
Calcolo delle imposte	Integrazione con la rivista periodica	Vedi Integrazione del calcolo delle imposte con le app finanziarie e operative.	Parametro

Miglioramento delle funzionalità inclusi in questa versione

Questa tabella elenca i miglioramenti delle funzionalità incluse in questa versione. Ciascuno di questi miglioramenti fornisce un miglioramento incrementale a una funzionalità esistente. Poiché sono solo miglioramenti, non sono elencati nel piano di rilascio.

Area funzionale	Nome funzionalità	Ulteriori informazioni
Credito e riscossioni	Dimensioni predefinite per il conto di annullamento dal conto ricavi della fattura originale	Questa funzionalità fornisce un nuovo modo per inserire le dimensioni predefinite per una transazione di storno. Quando una transazione della fattura dell'ordine di vendita viene cancellata, le dimensioni predefinite per il conto di cancellazione verranno immesse solo dal tipo di registrazione Entrate della fattura dell'ordine di vendita originale. In precedenza, le dimensioni predefinite per il conto di storno venivano immesse da tutti i tipi di registrazione di distribuzione della fattura dell'ordine di vendita originale. In base ai valori originali registrati nelle dimensioni, il sistema ha ripartito proporzionalmente il valore di storno nelle diverse dimensioni.
Credito e riscossioni	Nuova opzione nel calcolo degli interessi: aperti e chiusi compreso il periodo di grazia	Gli interessi verranno calcolati solo sulla parte scaduta delle fatture se le fatture vengono parzialmente pagate entro il periodo di grazia. In precedenza, il periodo di grazia non veniva incluso e gli interessi venivano calcolati sull'intero importo della fattura, compreso l'importo parzialmente pagato. È stata aggiunta una nuova opzione nella sezione Calcolo degli interessi nella pagina Parametro incassi .
Gestione crediti	Impedisce l'aggiornamento della quantità di prelievo e il rilascio nel magazzino se un ordine cliente è in sospeso	Questa funzionalità verifica le sospensioni del credito sugli ordini di vendita quando la quantità di prelievo viene aggiornata dalla voce di vendita. In precedenza, se un ordine cliente era in attesa di credito, la quantità di prelievo poteva essere aggiornata. Questa funzionalità impedisce una quantità di prelievo sulla riga e impedisce anche il rilascio in magazzino se l'ordine cliente è in attesa di credito.
Contabilità clienti	Assegna dipendente responsabile da altre persone giuridiche	Nella scheda Dati demografici vendite del cliente o potenziale cliente, il campo Dipendente responsabile non è più limitato all'attuale entità legale. Quando il parametro è impostato su Sì, è possibile assegnare un dipendente responsabile a un cliente o potenziale cliente di un'altra persona giuridica. Impostare il nuovo parametro nella scheda Generale della pagina Parametri contabilità clienti .
Fatturazione abbonamento	Conto sconto ricavi non fatturati aggiunto insieme a Utilizza conti di contropartita non fatturati	La pagina di impostazione Entrate non fatturate ora dispone di un campo Conto sconti non fatturati che consente di visualizzare eventuali sconti nel programma di fatturazione monitorati utilizzando le entrate non fatturate. Il parametro Utilizza conti di contropartita non fatturati può essere impostato quando le pianificazioni di fatturazione sono impostate in valute diverse da quella contabile. Questi due account garantiranno che gli account non fatturati utilizzino i tassi di cambio corretti quando viene fatturato il programma di fatturazione.
Fatturazione abbonamento	Fascia IVA	Quando un ordine di vendita viene creato da una pianificazione di fatturazione, la fascia IVA verrà inserita per impostazione predefinita, in base all'indirizzo di consegna, se il campo Indirizzo IVA è impostato su Consegna nei termini di consegna per il cliente.
Calcolo delle imposte	Servizio di calcolo delle imposte	Utilizzare i numeri di esenzione fiscale del cliente/fornitore dall'intestazione del documento come condizioni di applicabilità del gruppo fiscale per determinare l'output della matrice. Per ulteriori informazioni, vedere Numeri di partita IVA multipli.
Calcolo delle imposte	Servizio di calcolo delle imposte	L'indirizzo di caricamento sull'intestazione di una fattura a testo libero può essere utilizzato come indirizzo di origine della spedizione per creare regole di applicabilità. Per ulteriori informazioni, vedere Modello di dati per il calcolo delle imposte.
Calcolo delle imposte	Servizio di calcolo delle imposte	IL Regola la sequenza di esecuzione La funzione è ora disponibile nella matrice delle regole di applicabilità per supportare le modifiche alla sequenza di esecuzione delle regole di applicabilità con lo stesso peso. Per ulteriori informazioni, consulta Applicabilità dell'imposta sulle vendite e logica di determinazione della fascia IVA.
Controllo del budget	Miglioramento del filtro documenti del controllo del budget	È possibile utilizzare la nuova opzione di filtro basato su query per ciascun documento incluso nel controllo del budget, per specificare quali documenti di controllo del budget vengono sottoposti a controllo del budget. Questa versione estende la funzionalità della versione precedente aggiungendo la possibilità di filtrare i giornali tramite una query definita dall'utente.
Controllo del budget	Manutenzione dati controllo budget - Rielaborazione giornale	Questo miglioramento della manutenzione dei dati di controllo del budget consente di rielaborare i dati del budget per i documenti del journal.
Contabilità generale	Direzione di ordinamento predefinita del giornale	Questo miglioramento del giornale consente di selezionare l'elenco del giornale in modo che l'ordinamento predefinito sia impostato su ordine crescente o discendente in base al numero batch del giornale. La direzione di ordinamento è impostata nei parametri della contabilità generale.
Globalizzazione	Fattura commerciale indonesiana e fatture fiscali	Una fattura commerciale può essere emessa in valuta estera, mentre la fattura fiscale deve sempre essere in valuta locale. (La fattura fiscale è un file creato come sottoinsieme di dati nella fattura commerciale.) Le fatture commerciali possono avere una numerazione separata che differisce dalla numerazione delle fatture elettroniche come imposto dalle autorità.
Globalizzazione	(ER) Dipendenze da altri componenti	Le configurazioni ER possono essere configurate come dipendenti da altre configurazioni. Pertanto, quando importi una configurazione ER selezionata da un repository ER, una configurazione ER che la configurazione selezionata è based on viene importato automaticamente in anticipo dallo stesso repository. Viene generata un'eccezione quando manca tale configurazione di base, informando l'utente sull'identificatore univoco globale (GUID) della configurazione mancante. Questo miglioramento presuppone che il framework ER tenterà automaticamente di trovare il nome della configurazione mancante nella cache del repository globale per presentare questo nome nel testo dell'eccezione generata.
Contabilità generale	Possibilità di modificare il nome dell'anno fiscale	Una nuova finestra di dialogo che è stata aggiunta alla pagina Impostazione calendario fiscale ti consente di modificare il nome di un anno fiscale all'interno del calendario fiscale selezionato.
Contabilità generale	Limitazione dei dati della dichiarazione sulle dimensioni	L'esecuzione della dichiarazione sulle dimensioni è ora limitata a un massimo di 31 giorni. Se i dettagli della transazione sono richiesti per un intervallo di date più ampio, utilizzare l'entità di reporting della registrazione del giornale generale.
Contabilità generale	Richiedere che la chiusura di fine anno venga eseguita nell'ordine dell'anno fiscale	Quando si esegue la chiusura di fine anno della contabilità generale, è necessario chiudere l'anno fiscale precedente prima di poter eseguire la chiusura dell'anno fiscale selezionato. Questo requisito garantisce che siano presenti i saldi corretti nell'anno fiscale che si sta chiudendo.

Funzionalità attivate per impostazione predefinita in questa versione

Questa tabella elenca le funzionalità attivate per impostazione predefinita in 10.0.29. La maggior parte delle funzioni che sono state attivate atomicamente possono essere disattivate in Gestione funzionalità. In futuro, alcune funzionalità attivate automaticamente potrebbero essere rimosse da Gestione funzionalità e diventeranno obbligatorie. Questo per garantire che i clienti utilizzino le funzionalità attuali, in modo che, man mano che vengono aggiunti miglioramenti, possano basarsi sulle funzionalità attuali. Le funzionalità non verranno mai abilitate automaticamente in meno di un anno, a meno che non siano ritenute essenziali.

Nome funzionalità	Abilita data	Stato funzionalità	Modulo
Repubblica Ceca/Ungheria: abilita termini di allocazione nel giornale di registrazione secondario	8/1/2022	Obbligatorio	Contabilità fornitori
Abilita traduzione per il componente Paese nel formato di indirizzo russo	8/1/2022	In base all'impostazione predefinita	Contabilità fornitori
Applica scadenzario pagamenti a giornale di registrazione fatture	8/1/2022	In base all'impostazione predefinita	Contabilità fornitori
Blocca dimensioni finanziarie sulle righe fattura nella fattura di pagamento anticipato fornitore	8/1/2022	In base all'impostazione predefinita	Contabilità fornitori
Crea righe fattura in base al parametro di opzione sulla quantità	8/1/2022	In base all'impostazione predefinita	Contabilità fornitori
Blocca registrazione e invio delle fatture fornitore al flusso di lavoro	8/1/2022	In base all'impostazione predefinita	Contabilità fornitori
Automazione fattura fornitore	8/1/2022	In base all'impostazione predefinita	Contabilità fornitori
Aggiorna informazioni nel modulo 1099 per più fornitori	8/1/2022	In base all'impostazione predefinita	Contabilità fornitori
Invio al flusso di lavoro non consentito quando il numero di fattura esiste già in una fattura registrata e il sistema non è impostato per accettare numeri di fattura duplicati.	8/1/2022	In base all'impostazione predefinita	Contabilità fornitori
Consenti invio di fatture al flusso di lavoro con distribuzioni contabili incomplete o non corrette	8/1/2022	Obbligatorio	Contabilità fornitori
(Europa dell'Est) Consentire l'uso dell'approccio comune per il calcolo dell'importo della liquidazione per gli usi dell'Europa dell'Est	7/18/2022	In base all'impostazione predefinita	Contabilità fornitori/Contabilità clienti
Gestione note avanzate	7/18/2022	In base all'impostazione predefinita	Contabilità fornitori/Contabilità clienti
Funzionalità di pagamento ISO20022 per tutti i paesi/regioni	7/13/2022	In base all'impostazione predefinita	Contabilità fornitori/Contabilità clienti
Aggiorna il registro dei pagamenti con la funzionalità di esecuzione delle controversie	8/1/2022	Obbligatorio	Contabilità clienti
Calcolare l'addebito di una fattura a testo libero dall'importo della riga	8/1/2022	Obbligatorio	Contabilità clienti
Utilizza il linguaggio della fattura a testo libero per la descrizione estesa del paese/regione	8/1/2022	Obbligatorio	Contabilità clienti
Movimento XML NF-e come allegato	7/18/2022	In base all'impostazione predefinita	Contabilità clienti
(Messico) Abilita la registrazione di fatture CFDI con importo totale pari a zero	7/18/2022	In base all'impostazione predefinita	Contabilità clienti
Generazioni forzate di fatture elettroniche	7/18/2022	In base all'impostazione predefinita	Contabilità clienti
Utilizza il layout del report FTI definito nelle impostazioni di gestione della stampa nel contesto del paese/regione AE	7/18/2022	In base all'impostazione predefinita	Contabilità clienti
(Italia) Lettere di intenti - Fatturazione di esportatori abituali	7/18/2022	In base all'impostazione predefinita	Contabilità clienti
Disponibilità scadenza emissione fattura	7/18/2022	In base all'impostazione predefinita	Contabilità clienti
Visualizzare i documenti di riferimento nella pagina Fatture elettroniche contabilità clienti	7/18/2022	In base all'impostazione predefinita	Contabilità clienti
Registrazione della riduzione del valore di leasing con anteprima	8/1/2022	In base all'impostazione predefinita	Leasing cespite
Rettifica del leasing guidata per leasing cespite	8/1/2022	In base all'impostazione predefinita	Leasing cespite
Leasing cespite	8/1/2022	In base all'impostazione predefinita	Leasing cespite
Convenzione di leasing per leasing cespite	8/1/2022	In base all'impostazione predefinita	Leasing cespite
Controllo del budget - Miglioramento delle prestazioni per i documenti in sospeso	8/1/2022	In base all'impostazione predefinita	Controllo del budget
Miglioramenti dell'intervallo di date statistiche di controllo del budget	8/1/2022	In base all'impostazione predefinita	Controllo del budget
Traccia solo gli importi del calcolo dei fondi di budget disponibili	8/1/2022	In base all'impostazione predefinita	Controllo del budget
Includi i campi descrizione durante la copia di un piano di budget	8/1/2022	In base all'impostazione predefinita	Pianificazione del budget
Descrizione piano di budget	8/1/2022	Obbligatorio	Pianificazione del budget
Generazione di ottimizzazione delle query di pianificazione del budget per piani di budget di grandi dimensioni	8/1/2022	Obbligatorio	Pianificazione del budget
Voci del registro di budget per solo quantità	8/1/2022	In base all'impostazione predefinita	Impostazione del budget
Apri giornale di registrazione pagamenti da pagina Assegni	8/1/2022	Obbligatorio	Impostazione del budget
Limita ricerca casi in base alla persona giuridica	3/31/22	In base all'impostazione predefinita	Gestione dei casi
Apri giornale di registrazione pagamenti da pagina Assegni	8/1/2022	Obbligatorio	Gestione di cassa
Dettagli fornitore aggiunti alle pagine Assegni e Transazioni provvisorie	8/1/2022	Obbligatorio	Gestione di cassa
Abilita rivalutazione bancaria a livello globale senza un parametro	8/1/2022	Obbligatorio	Gestione di cassa
Storna riconciliazione estratti conto avanzata riconciliata	8/1/2022	In base all'impostazione predefinita	Gestione di cassa
Annulla l'associazione tra tutti i rendiconti bancari e tutte le transazioni	8/1/2022	Obbligatorio	Gestione di cassa
Storna rendiconto bancario registrato	8/1/2022	In base all'impostazione predefinita	Gestione di cassa
Abilita elaborazione batch per report di avviso pagamenti bancari	8/1/2022	Obbligatorio	Gestione di cassa
Ripristina riconciliazione estratti conto semplice da riconciliazione estratti conto avanzata	8/1/2022	In base all'impostazione predefinita	Gestione di cassa
Abilita rimozione transazioni aperte con importo zero da liquidazione durante contrassegno transazioni	8/1/2022	In base all'impostazione predefinita	Gestione di cassa
Disattiva aggiornamenti basati su set per data sconto di cassa liquidazione cliente	8/1/2022	In base all'impostazione predefinita	Gestione di cassa
Ottimizza processo di annullamento liquidazioni	8/1/2022	Obbligatorio	Gestione di cassa
Consenti richieste di informazioni su transazioni aperte per giornali di registrazione pagamenti fornitori o clienti	8/1/2022	Obbligatorio	Gestione di cassa
Automazione delle previsioni di cassa	8/1/2022	In base all'impostazione predefinita	Gestione di cassa
Blocca il tipo di conto principale e convalida il tipo di conto di contropartita nei giornali di registrazione pagamenti per clienti e fornitori	8/1/2022	In base all'impostazione predefinita	Gestione di cassa
Abilita liquidazione transazioni fornitore per tutti indirizzi di rimessa	8/1/2022	Obbligatorio	Gestione di cassa
Modello dettagli della transazione contrassegnata	8/1/2022	Obbligatorio	Gestione di cassa
Report di transazioni aperte fornitore	8/1/2022	In base all'impostazione predefinita	Gestione di cassa
Automazione proposta di pagamento fornitore	8/1/2022	In base all'impostazione predefinita	Gestione di cassa
Abilita ulteriore convalida dei dati per i documenti mediante il framework di contabilità documenti di origine	8/1/2022	In base all'impostazione predefinita	Giornale finanziario
Impedisci la sostituzione del conto in una fattura fornitore durante la creazione di un cespite	8/1/2022	Obbligatorio	Cespiti
Previeni più ammortamenti nello stesso periodo	8/1/2022	In base all'impostazione predefinita	Cespiti
Blocca libro cespiti nel giornale di registrazione ammortamento	8/1/2022	Obbligatorio	Cespiti
Crea numero di giustificativo separato per la riga giornale di registrazione relativa a rettifica automatica ammortamento, transazioni divise, dismissione divisa	8/1/2022	In base all'impostazione predefinita	Cespiti
La rettifica di rivalutazione estende i periodi di ammortamento	8/1/2022	Obbligatorio	Cespiti
Aggiorna l'elaborazione della rettifica ammortamento dopo la divisione	8/1/2022	Obbligatorio	Cespiti
Impedire la convalida del periodo fiscale per i libri cespiti	8/1/2022	Obbligatorio	Cespiti
Compensazione saldi contabili avanzata: modifiche liquidazione e storno liquidazione	8/1/2022	Obbligatorio	Contabilità generale
Compensazione dei saldi contabili per utente	8/1/2022	Obbligatorio	Contabilità generale
Aggiungi ID fornitore, Nome fornitore, ID cliente e Nome cliente alla pagina di elenco delle transazioni voucher	8/1/2022	Disattivato per impostazione predefinita	Contabilità generale
Genera bilancio di verifica con transazioni di tipo in sospeso	8/1/2022	Obbligatorio	Contabilità generale
Miglioramenti per la chiusura di fine anno della contabilità generale	8/1/2022	Obbligatorio	Contabilità generale
(Italia) Registrazione fatture con importo zero	7/18/2022	In base all'impostazione predefinita	Contabilità generale
(Emirati Arabi Uniti) Disabilita la sostituzione delle impostazioni del modulo Gestione stampa delle fatture progetto.	8/1/2022	In base all'impostazione predefinita	Gestione stampa
(Italia) Plafond fiscale	7/18/2022	In base all'impostazione predefinita	Imposta

Funzionalità rimosse da Gestione funzionalità

La tabella seguente elenca le funzionalità che sono state rimosse dalla Gestione funzionalità nella versione 10.0.29.

Nome funzionalità	Abilita data	Stato funzionalità	Modulo
Opzione del flusso di lavoro quando la fattura e il totale registrato non corrispondono	8/01/2022	Parametro disponibile nella pagina Contabilità fornitori parametri.	Contabilità fornitori
Opzione del flusso di lavoro in caso di addebiti non assegnati	8/01/2022	Parametro disponibile nella pagina Contabilità fornitori parametri	Contabilità fornitori
Proposta di budget	8/01/2022	Abilitato quando si distribuisce il componente aggiuntivo Finance Insights in LCS.	Impostazione del budget
Previsioni di cassa	8/01/2022	Abilitato quando si distribuisce il componente aggiuntivo Finance Insights in LCS.	Gestione di cassa
Previsioni di pagamento del cliente	8/01/2022	Abilitato quando si distribuisce il componente aggiuntivo Finance Insights in LCS.	Finance Insights
Abilita la funzionalità doppia valuta nel consolidamento della contabilità generale	8/01/2022	Parametro aggiunto alla pagina Consolidamento online e alla pagina Consolidamento con importazione .	Contabilità generale

Risorse aggiuntive

Aggiornamenti della piattaforma per le app per la finanza e le operazioni

Dynamics 365 Finance 10.0.29 include gli aggiornamenti della piattaforma. Per altre informazioni, vedere Aggiornamenti della piattaforma per la versione 10.0.29 delle app per la finanza e le operazioni.

Correzioni di bug

Per informazioni sulle correzioni di bug incluse in questo aggiornamento, accedi a Lifecycle Services e visualizza l'articolo della Knowledge Base.

Aggiornamenti normativi

Per informazioni sugli aggiornamenti normativi per le app per la finanza e le operazioni, vedi Aggiornamenti normativi. Un altro modo per ottenere informazioni sugli aggiornamenti normativi è accedere a LCS e visualizzare gli aggiornamenti normativi pianificati utilizzando lo strumento Ricerca argomento. Ricerca argomento ti consente di effettuare ricerche per paese/regione, tipo di funzionalità e versione.

Dynamics 365 e cloud di settore: piano del primo ciclo di rilascio del 2022

Desideri sapere quali sono le funzionalità imminenti e rilasciate di recente nella nostra piattaforma o in una delle app aziendali?

Leggi Dynamics 365 e cloud di settore: piano del secondo ciclo di rilascio del 2022. Abbiamo acquisito tutti i dettagli, end-to-end e dall'alto in basso, affinché tu possa utilizzarli per la pianificazione.

Funzionalità rimosse e deprecate

L'articolo Funzionalità rimosse o deprecate in Dynamics 365 Finance descrive le funzionalità che sono state rimosse o deprecate per Dynamics 365 Finance.

• Una funzionalità rimossa non è più disponibile nel prodotto.
• Una funzionalità deprecata non si trova nella fase attiva di sviluppo e potrebbe essere rimossa in un aggiornamento futuro.

Prima che qualsiasi funzionalità venga rimossa dal prodotto, l'avviso di deprecazione verrà annunciato nell'articolo Funzionalità rimosse o deprecate in Dynamics 365 Finance 12 mesi prima della rimozione.

Per le modifiche significative che influiscono solo sui tempi di compilazione, ma che sono binari compatibili con sandbox e ambienti di produzione, il tempo di deprecazione sarà inferiore a 12 mesi. In genere, si tratta di aggiornamenti funzionali che è necessario apportare al compilatore.