EUR-00015 Registrazione dell'ID IVA fornitore
Questo articolo spiega come aggiungere gli ID registrazione IVA e una partita IVA a un conto fornitore. Questo processo è analogo per le persone giuridiche e clienti in tutti i paesi/aree geografiche.
Prima di completare questa procedura è necessario impostare gli ID IVA.
- Vai a Contabilità fornitori>Fornitori>Tutti i fornitori.
- Nell'elenco, trova e seleziona il record del fornitore che desideri utilizzare.
- Seleziona ID registrazione>Aggiungi.
- Seleziona Partita Iva e nel campo Numero di registrazione, immetti un valore. L'ID deve corrispondere al formato specificato per il tipo di registrazione.
- Nella scheda Generale, nel campo Validità, immetti una data e quindi seleziona Salva.
- Seleziona Nuovo, quindi immetti i valori nei campi Nome e Descrizione.
- Nel campo Paese, immettere o selezionare un valore.
- Nel campo Principale per paese/area geografica, seleziona SÌ e quindi seleziona Salva.
- Nella scheda Panoramica, seleziona Aggiungi
- Nel campo Tipo di registrazione, immetti o seleziona un valore.
- Nel campo Numero di registrazione immetti un valore. Ad esempio, specifica una patita IVA. L'ID deve avere lo stesso formato del tipo di registrazione.
- Selezionare Salva, quindi chiudere la pagina.
- Nell'elenco individua e seleziona il record che vuoi aggiornare.
- Nell'elenco fai clic sul collegamento nella riga selezionata.
- Espandi la sezione Fattura e consegna e seleziona Modifica
- Nel campo Codice esenzione IVA, immetti o seleziona un valore, quindi seleziona Salva.