Più numeri di partita IVA

In questo articolo vengono fornite informazioni sulla funzionalità per più partite IVA (imposta sul valore aggiunto). Questa funzionalità consente agli utenti di configurare i numeri di partita IVA di una persona giuridica e dei relativi clienti e fornitori in diversi paesi/aree geografiche e quindi registrare e liquidare le imposte in base alla registrazione nel paese/area geografica appropriato.

Di seguito vengono illustrati i passaggi principali per configurare e utilizzare questa funzionalità:

• Assegna il tipo di registrazione di partita IVA alla categoria di registrazione di partita IVA.
• Configura i numeri di partita IVA della persona giuridica, dei clienti e dei fornitori nella scheda Dettaglio ID registrazione della pagina Gestisci indirizzi.
• Specifica il numero di partita IVA della persona giuridica per l'autorità IVA e specifica il periodo di liquidazione. I codici IVA assegnati al periodo di liquidazione identificheranno la partita IVA della persona giuridica.

I numeri di partita IVA del cliente e del fornitore per le transazioni possono essere identificati dalla funzione di calcolo delle imposte. I numeri di registrazione fiscale identificati sono disponibili nelle transazioni IVA.

La procedura di liquidazione dell'imposta sulle vendite utilizza il codice paese/area geografica dell'ID di registrazione.

Prerequisiti

Prima di iniziare, è necessario configurare il calcolo delle imposte. Per ulteriori informazioni, vedere Calcolo imposte.

Abilitare la funzionalità

1. Nell'area di lavoro Gestione funzionalità, attiva la funzionalità Supporta più numeri di partita IVA.
2. Vai a Imposte>Configurazione>Configurazione fiscale>Parametri di calcolo delle imposte e attiva l'opzione Abilita calcolo delle imposte avanzato.

Nota

Nell'aggiornamento 10.0.39, questa funzionalità non può più essere abilitata tramite Gestione funzionalità. Ora è controllata dal parametro Supporta più numeri di partita IVA nella pagina Parametri di calcolo delle imposte.

Configurare una partita IVA per una persona giuridica, clienti e fornitori

Per configurare i numeri di Partita IVA per una persona giuridica e i relativi clienti e fornitori, devi utilizzare il framework ID di registrazione per creare questi numeri di partita IVA. Per ulteriori informazioni, vedi ID registrazione.

Configurare tipi e categorie di registrazione

1. Vai a Amministrazione dell'organizzazione>Rubrica globale>Tipi di registrazione>Tipi di registrazione e crea un nuovo tipo di registrazione come VATID.

   

2. Nella scheda Dettaglio Paesi, tipi di utilizzo e regole di convalida applicabili, crea una riga del tipo di registrazione per ogni paese o area geografica in cui la persona giuridica, i clienti e i fornitori hanno registrazioni

   

3. Vai a Amministrazione organizzazione>Rubrica globale>Tipi di registrazione>Categorie di registrazione e assegna i tipi di registrazione appena creati nella categoria di registrazione Partita IVA.

   

Creare i numeri di partita IVA per una persona giuridica, clienti e fornitori

1. Vai a Amministrazione organizzazione>Organizzazioni>Persone giuridiche.

2. Seleziona ID di registrazione e assegna la registrazione della partita IVA a ciascun indirizzo in cui la persona giuridica ha registrazioni IVA.

   

Nota

Per identificare automaticamente i numeri di partita IVA di clienti e fornitori per transazioni IVA, documenti di vendita e documenti di acquisto, è possibile creare i numeri nella funzionalità di calcolo delle imposte nelle schede Applicabilità numero partita IVA cliente e Applicabilità numero registrazione fiscale del fornitore oppure abilitare il parametro Aggiorna numero esenzione fiscale dall'indirizzo cliente nella scheda Più numeri di partita IVA della pagina Parametri di calcolo delle imposte.

Configurare sequenze numeriche per i numeri di registrazione di una persona giuridica

Per generare sequenze numeriche separate per documenti quali documenti di trasporto e fatture, crea un gruppo di sequenze numeriche. Quindi, nella pagina Gestisci indirizzi, nella scheda Dettaglio ID registrazione, nella scheda Generale, assegna il gruppo di sequenze numeriche alla partita IVA della persona giuridica.

Successivamente, nella pagina Gruppi di sequenze numeriche, nella sezione Riferimento, configura i codici di sequenze numeriche richiesti per i riferimenti supportati.

Il codice per il gruppo di sequenze numeriche viene quindi immesso per impostazione predefinita nell'intestazione dell'ordine cliente o dell'ordine fornitore dopo aver determinato la registrazione fiscale della persona giuridica. I documenti sono numerati secondo le sequenze numeriche assegnate ai riferimenti.

Nota

La logica predefinita supporta solo ordini cliente, ordini fornitore e fatture a testo libero.

Configurare gli uffici IVA

1. Vai a Imposte>Imposte indirette>IVA>Uffici IVA e crea tutti gli uffici IVA a cui la persona giuridica deve riferire.
2. Nella Scheda dettaglio Registrazione fiscale, aggiungi il numero di partita IVA appropriato.

Nota

La ricerca per il campo Partita IVA nella scheda Dettaglio Registrazione fiscale contiene solo i numeri di registrazione della persona giuridica che hanno una categoria di registrazione della partita IVA. L'elenco degli ID di registrazione è disponibile per il paese o l'area geografica corrispondente dell'autorità fiscale.

La validità della data non è supportata per i numeri di registrazione assegnati. Se il numero di registrazione della persona giuridica viene modificato o è scaduto, è necessario aggiornare manualmente la registrazione fiscale nell'impostazione dell'autorità fiscale e del periodo di liquidazione dell'imposta sulle vendite.

Configurare il periodo di liquidazione IVA

Nella pagina Periodi liquidazione IVA crea i periodi di liquidazione IVA. Nel campo Partita IVA, verifica che sia assegnato il numero di partita IVA della persona giuridica corrispondente.

Configurare la partita IVA del cliente e del fornitore nella configurazione della funzionalità fiscale

1. Apri la configurazione della funzionalità Calcolo imposte.

2. Nella scheda Applicabilità numero partita IVA cliente, in Regole di applicabilità, verifica che gli ID di registrazione per i clienti siano definiti.

3. Nella scheda Applicabilità numero partita IVA fornitore, in Regole di applicabilità, verifica che gli ID di registrazione per i fornitori siano definiti.

   

   Nota

   Questo passaggio è facoltativo, a meno che il cliente o il fornitore non disponga di più numeri di partita IVA e si desideri che la funzionalità Calcolo delle imposte determini l'ID. Come valore predefinito per il numero di partita IVA del cliente/fornitore, la funzione di calcolo delle imposte utilizzerà il valore immesso nel campo Codice esenzione IVA nell'intestazione dei documenti di vendita e di acquisto. Sostituirà il valore predefinito con il valore definito nelle regole di applicabilità del numero di partita IVA del cliente/fornitore.

   Durante il calcolo dell'imposta sulle vendite e la registrazione dei documenti, la funzionalità fiscale restituisce il numero di partita IVA del cliente o del fornitore a Dynamics 365 Finance e aggiorna il campo Codice esenzione IVA nell'ordine cliente o nell'ordine fornitore. Se il valore corrispondente non è configurato nella scheda Dettaglio ID registrazione nella pagina Gestisci indirizzi per il cliente o il fornitore, l'ID registrazione viene lasciato vuoto e viene visualizzato il seguente messaggio: "Partita IVA cliente "xxx" non trovata nell'impostazione ID registrazione del cliente. Per aggiungere la partita IVA del cliente alle transazioni IVA e ai documenti registrati, verificare che la registrazione sia definita nell'impostazione ID registrazione."

Elaborazione degli ordini cliente e fornitore

Nella pagina Parametri di calcolo delle imposte, verifica che l'opzione Abilita calcolo delle imposte avanzato sia attivata e che Vendite e Acquisto siano selezionati nel campo Processo aziendale.

Se i codici IVA nelle righe create per un ordine cliente o un ordine fornitore vengono assegnati a periodi di liquidazione IVA e registrazioni IVA diversi, sono presenti più numeri di registrazione per l'ordine. Per controllare il comportamento del sistema in questo scenario, l'opzione Verifica partita IVA nelle righe documento è stata aggiunta alle pagine Parametri contabilità clienti e Parametri contabilità fornitori.

Attualmente, lo scenario in cui i codici IVA vengono assegnati a numeri di registrazione diversi in un ordine di vendita o di acquisto non è supportato. Durante il calcolo dell'imposta sulle vendite e la registrazione dei documenti, viene visualizzato un messaggio di errore e non è possibile continuare il processo. Per informazioni sull'ID articolo, sui codici IVA, sui periodi di liquidazione e sui numeri di partita IVA identificati per le righe dell'ordine, visualizza i dettagli del messaggio.

IVA temporanea e IVA registrata

Nella pagina IVA temporanea è possibile visualizzare in anteprima i numeri di partita IVA identificati della persona giuridica, dei clienti e dei fornitori. Sono stati aggiunti i seguenti nuovi campi alla pagina:

• Partita IVA: il numero di partita IVA della persona giuridica.
• Partita IVA cliente: il numero di partita IVA del cliente. Quest campo è disponibile solo per gli ordini cliente.
• Partita IVA fornitore: il numero di partita IVA del fornitore. Quest campo è disponibile solo per gli ordini fornitore.

Nella pagina IVA registrata, sono stati aggiunti i campi seguenti. È possibile ordinare e filtrare le transazioni IVA in base a questi campi.

• Partita IVA: il numero di partita IVA della persona giuridica.
• Partita IVA controparte: il numero di partita IVA della controparte.

Aggiornamenti della procedura di liquidazione IVA

L'attività periodica Liquida e registra IVA è stata aggiornata in modo che utilizzi il codice paese/area geografica della registrazione fiscale della persona giuridica.

Nota

Se il numero di partita IVA non è impostato per un periodo fiscale, viene visualizzato il seguente messaggio di errore: "Il numero di partita IVA non è configurato per il periodo di liquidazione fiscale "xxx" e il processo di liquidazione viene interrotto.

Dopo il processo di liquidazione non viene stampato alcun report di pagamenti IVA. Si riceverà invece il seguente messaggio: "La liquidazione e la registrazione IVA sono state completate. Il giustificativo "xxxx, m/g/aaaa" è stato registrato."

È comunque possibile eseguire il report di pagamenti IVA manualmente andando a Imposta>Richieste di informazioni e report>Richieste di informazioni su IVA>Pagamenti IVA.

Nota

Anche se la funzionalità non è abilitata nella pagina Parametri di calcolo delle imposte , l'ID di registrazione fiscale verrà copiato dalle transazioni IVA originali alle transazioni IVA di compensazione.